新版GSP质量方针和目标展开图
GSP财务部 年度全年质量管理方针目标展开图
2015年底
朱沛桦、张领俊
总经理：
质量负责人：
质管部经理：
财务部经理：
财务部 2015 年度全年质量管理方针目标展开图
填表日期： 年 月 日 质量方针：优质服务、诚信销售 公司质量目标：1、守法经营，确保企业经营行为的规范性、合法性。2、严把药品质量关，确保所经营药品 质量的安全有效。3、坚持经常性的监督与检查，确保质量管理体系的有效运行及持续改进。4、加强药品和服务质量管理，不断提升公司的质 量信誉。5、不断提高销售和售后服务质量，最大限度满足客户的需求。 序号 分项内容及目标值 保证来货发票符合要 求，符合率100%。 主要保证措施 按照票、账、货相一致的原则，保证来货的发票符合要求， 按照发票的单位与金额给其付款。 完成时间 责任人 督查人
1
2015年底
朱沛桦、张领俊
2
保证公司所有销售药品 的发票开具率100%。
公司所有的销售的药品，在规定的时间内对其开具发票，发 票的开具做到票、账、货的一致。 2015年底 朱沛桦、张领保证公司所有营业期间的票据都要有，而且要做到票与财务 整率为100%。 账目的一致。
药品经营企业质量方针目标展开图、检查考核表
医药公司年质量方针目标展开图(一)
第 1 页共3 3 页
审核人：日期：年月日
第 2 页共 3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 3 页共3 3 页
第 4 页共 3 3 页
分解人：日期年：月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 5 页共3 3 页
医药公司年储运部质量方针目标展开图(二)
第 6 页共3 3 页
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
第 8 页共 3 3 页
日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
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医药公司年信息部质量目标展开图(二)
分解人：日期：年月日审核人：日期：年月日批准人：日期：年月日
医药公司年质量方针目标检查表(一)
检查人签字：检查日期：年月日
医药公司年采购部质量方针目标检查表(二)
医药公司年质管部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年储运部质量方针目标检查表(二)
医药公司年销售部质量方针目标检查表(二)
医药公司年财务部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：
医药公司年行政部质量方针目标检查表(二)
：
医药公司年信息部质量方针目标检查表(二)
检查日期：年月日责任人：检查人员签字：总得分：。
新版GSP表格大全
质量方针目标展开图质量方针：依法经营，质量第一，用户至上文案大全经理审批签字：年月日文案大全质量方针目标检查表质量方针：填表日期：年月日经理审批签字：年月日文案大全年度质量培训计划表编号：审批人：人力资源部：质量管理部：文案大全员工培训记录表编号：培训主题：培训时间：文案大全员工培训考核表编号：填表日期：主管领导：人力资源：质量管理部：填表人：文案大全实用标准文档员工培训效果调查表编号：填表日期：员工个人培训教育档案档案编号：文案大全年度企业员工健康检查汇总表编号：文案大全实用标准文档员工健康档案编号：建档时间：注：应将历次体检结果证明文件存入档案。
文件编码登记表页码：文件发放、回收记录编号：编号：编号：文件销毁审批记录编号：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份编号：建档时间：编号：实用标准文档文案大全药品购货计划表（年第季度）编号：制表日期：制表人：业务部门经理：质管部：财务部：总经理/副总经理：实用标准文档首营企业审批表编号：填表日期：实用标准文档首营品种审批表编号：药品购进记录编号：文案大全购进药品验收记录编号：文案大全销后退回药品验收记录编号：文案大全药品验收入库通知××××药品仓储保管组：以下购进/退回药品经质量检查验收合格，请予办理入库手续。
编号：验收员：保管员：入库日期：文案大全编号：药品停售通知单年第号名有关部门：以下药品因质量问题决定停售，请按有关规定采取有效措施停止出售，等等处理。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）解除停售通知单解除停售通知单年第号各有关部门：以下药品经质量复查结果合格，撤消年第号“药品停售通知单”，请恢复正常出库发货及销售，特此告知。
药品通用名称规格产品批号有效期生产日期生产企业质量管理部年月日（一式四联：一联质管部留存，二联仓储部，三联业务部门，四联必要时送外联客户）药品质量复查报告单编号：说明：本表一式三联，一联申请复查部门留存，二联质量管理部门复查后留存，三联复查后返回申请部门。
024公司质量方针目标展开图
公司质量方针目标展开图编号：DHYY-QR-024 质量方针：质量第一求品质，用户至上守诚信填报日期：年月日质量目标分项目标内容目标值主要保证措施责任部门督促人保证质量管理体系的有效运行，持续改进，使企业经营行为规范、合法，确保药品质量安全有效遵守药品管理法、药品经营质量管理规范等法律法规合格1、学习相关法律法规2、每年进行GSP年度内审3、药监局的日常检查质量管理部公司经营药品与经营范围相符合100%1、按制度审核采购药品符合本公司经营范围2、按制度审核购货方经营范围符合本公司销售药品质量管理部、业务部供货单位、药品合法性的审核率和建档率100%1、建立健全供方档案2、药品质量档案质量管理部、业务部购货单位的合法性的审核率和建档率100% 建立健全购方档案质量管理部、业务部入库验收率、验收准确率100%1、验收员符合相关规定2、严格执行验收制度，做到逐批验收，验收准确无误质量管理部出库复核率100% 严格执行药品出库复核管理制度储运部库存药品养护率100%1、养护员符合相关规定2、配备养护设备，执行养护计划，建立养护档案储运部温湿度监测系统等设施设备完好100%1、定期检修，维修保养2、每年进行校准、验证3、按相关制度执行管理储运部、质量管理部在库药品检查合格率>99% 1、按要求储存药品，搬运药品2、验收抽检、养护检查、出库检查3、省市药监抽检检查储运部、质量管理部培训全面、有效，员工培训档案建档率100% 1、依据质量管理部的年度培训计划，组织员工培训，考核2、建立完善的培训档案3、新进员工进行岗前培训，合格后上岗综合管理部票据合法性，票、帐、款一致100% 1、严格按财务制度执行2、审核票据财务部全年公司无重大质量事故0 各经营环节严格按相关制度、程序执行全部部门全年公司经营质量风险低严格执行风险管理制度，年终经营风险评估全部部门公司负责人：总经理：质量负责人：。
新版GSP要求-质量方针和目标
一、目的：确定公司质量工作的方针以及总体目标，为质量工作的开展指明方向。
二、依据：《药品管理法》及其实施条例、2013年版GSP及其实施细则等法律法规。
三、正文：
1.质量方针：
以质量求生存，以信誉求发展，
2.质量目标
●质量指标：
药品检查验收率为100%；药品在库检查合格率≥95%；
药品出库复核率为100%；药品质量退货率≤0.1%；
质量报损率≤0.8‰；
全年重大质量责任事故为“0”
全年重大安全责任事故为“0”
●服务指标：
用户服务满意率≥95%
●重点质量管理工作：
优化质量体系的管理工作，加强各项质量管理制度的执行
继续严格执行GSP各项要求，顺利通过GSP认证跟踪检查
第 1 页共1 页。
新版GSP-质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，用户至上
填表日期：年月日
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
督查人
确保经营行为的合法规范；确保质量体系的有效运行和药品安全有效；不断提高公司信誉，满足客户的需求。
确保经营行为的合法规范，目标值：合法达100%，规范达98%
和购进或销售药品同时进行
Hale Waihona Puke 采购员和业务员质量管理部负责人
执行有关药品质量验收制度和程序；认真做好验收并做好记录；不符合入库规定的药品不得入库；正确使用验收养护室及相关仪器
在经营药品过程中执行
质量管理部及验收员
质量管理部负责人
执行有关养护、保管、复核制度与程序，并做好养护、复核记录，确保药品在库质量
在经营药品过程中执行
仓储部门和养护员、仓管员、复核员
质量管理部负责人
经理审批签字：年月日
开展药品购进活动前完成
质量管理部及质管员
质量管理部及负责人
制定和实施公司质量体系运行有关的制度，职责和程序
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
编制购货：计划签订购销合同和质保协议
在购进药品品种前完成
采购部门和采购员
业务部门负责人
做好购进记录和销售记录；收集进口药品资料
制定药品购进和销售管理制度，首营企业和首营品种管理制度，进口药品管理制度
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
收集合法供需货方和客户资料；药品合法性资料；业务人员合法性资料
和计划经营药品品种同时进行
质量方针和质量目标目标展开表
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
质量方针和质量目标展开图
1.员工培训率100%
2.员工培训合格率95%
1.要求全员参与培训
2.培训内容要全面及适用，并有重点
每日持续
信息管理部
1.计算机系统适宜性100%
2.计算机系统故障率小于1%
3.数据的按日备份率100%
1.结合GSP要求选择合适的软件，配备足够的计算机
2.按时备份数据，并妥善保管，必要时双备份
每日持续
质量管理部
1.基础数据建立和更改审核率100%
2.首营企业和首营企业审核率100%
3.药品质量问题妥善处理率100%
4.药品报损率小于1%
5.药品验收率100%
6.质量投诉处理率100%
1.部门和个人职责落实到位
2.对业务流程的质量工作实时监控
3.处理药品质量问题及时到位
4.相关岗位工作细心负责
20XX年度质量方针和质量目标展开图
质量方针
质量目标
部门质量目标
实施保证措施
落实时间
责任人
诚信经营
质量第一
服务优质
客户满意
1.100%合法经营
2.药品质量合格率100%
3.药品报损率小于1%
3.经营业务流程100%符合相关规定
4.设施设备100%符合相关规定
5.员工培训率100%
6.全年质量投诉
≤2次
00%
3.硬件改造和资金到位100%
1.不唯利是图，不随意违反作业流程
2.放权，不随意越权指挥
3.不拖延改造资金的到位，及时筹集
每日持续
质量负责人
1.职责权限实施100%
2.质量裁决权行使率100%
1.完全按职责工作
2.勇于行使质量否决权
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******公司质量方针目标展开图 质管部质量目标
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
采购部质量目标
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
储运部质量目标
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
销售部质量目标
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
办公室（财务部）质量目标
填表日期： 年 月 日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：
信息部质量目标
填表日期： 年 月 日
质量目标分解人： 质量目标审核人： 质量目标生效日期：。