最新版质量方针目标展开图
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质量方针和质量目标(PPT 61张)
3
二、质量方针
（一）质量方针定义 GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005《质量管理 体系 基础和术语》标准中 3.2.4： 在高层指挥和控制组织的一个人
或一组人
由组织（3.3.1）最高管理者（3.2.7）正式发布 的关于质量（3.1.1）方面的全部意图和方向
职责、权限和相互关系得 到安排的一组人员及设施 一组固有特性满足要求的程度
12
【理解要点】 1.质量目标是质量策划的重要组成 首先要策划5.4.1质量目标，再根据质量目标去进行 5.4.2体系策划，包括识别过程和确定过程要求。 2.质量目标应在质量方针的原则和框架下制定 质量目标是企业具体追求的目的，质量目标追求的结 果应能实现质量方针的承诺。 3.质量目标应由最高管理者批准 为了把质量方针付诸实践，最高管理者应主动过问质 量目标的建立，虽不一定是亲自编制，但必须要亲自过 目批准。
9
某水泥厂质量方针： 强化全员质量意识， 以高度的负责态度严密 的科学管理，通过全过 程的质量控制，持续的 质量改进，生产出使顾 客满意的优质水泥产品。
某化工原料厂 质量方针： 质量争市场， 服务求声誉， 持续改进质量管理 体系的有效性，时 刻为用户提供满意 的铁系氧化颜料产 品。
10
三、质量目标
a）与 组织的宗旨 相适应； b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有 效性的承诺； c）提供制定和评审质量目标的框架； d）在组织内得到沟通和理解； e）在持续适宜性方面得到评审。
5
【理解要点】 1.与组织的宗旨相适应 质量方针是为实现企业的总体战略服务的，应与企业 的使命、价值观、愿景的追求相辅相成，协调一致。 2.要有两个方面的承诺 （1）要满足、适应顾客和适用法律法规的要求，体现企 业的产品和过程的特性，使质量方针有针对性。 （2）要持续改进质量管理体系的有效性，以增强顾客满 意。 3.为质量目标提供框架 质量方针是追求的方向，是建立和评审质量目标的依 据。
二、质量方针
（一）质量方针定义 GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005《质量管理 体系 基础和术语》标准中 3.2.4： 在高层指挥和控制组织的一个人
或一组人
由组织（3.3.1）最高管理者（3.2.7）正式发布 的关于质量（3.1.1）方面的全部意图和方向
职责、权限和相互关系得 到安排的一组人员及设施 一组固有特性满足要求的程度
12
【理解要点】 1.质量目标是质量策划的重要组成 首先要策划5.4.1质量目标，再根据质量目标去进行 5.4.2体系策划，包括识别过程和确定过程要求。 2.质量目标应在质量方针的原则和框架下制定 质量目标是企业具体追求的目的，质量目标追求的结 果应能实现质量方针的承诺。 3.质量目标应由最高管理者批准 为了把质量方针付诸实践，最高管理者应主动过问质 量目标的建立，虽不一定是亲自编制，但必须要亲自过 目批准。
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某水泥厂质量方针： 强化全员质量意识， 以高度的负责态度严密 的科学管理，通过全过 程的质量控制，持续的 质量改进，生产出使顾 客满意的优质水泥产品。
某化工原料厂 质量方针： 质量争市场， 服务求声誉， 持续改进质量管理 体系的有效性，时 刻为用户提供满意 的铁系氧化颜料产 品。
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三、质量目标
a）与 组织的宗旨 相适应； b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有 效性的承诺； c）提供制定和评审质量目标的框架； d）在组织内得到沟通和理解； e）在持续适宜性方面得到评审。
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【理解要点】 1.与组织的宗旨相适应 质量方针是为实现企业的总体战略服务的，应与企业 的使命、价值观、愿景的追求相辅相成，协调一致。 2.要有两个方面的承诺 （1）要满足、适应顾客和适用法律法规的要求，体现企 业的产品和过程的特性，使质量方针有针对性。 （2）要持续改进质量管理体系的有效性，以增强顾客满 意。 3.为质量目标提供框架 质量方针是追求的方向，是建立和评审质量目标的依 据。
质量、环境、职业健康安全方针目标展开图
安全员
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
安全员
安全员
安全员
材料员
安全员
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职业健康与安全管理指标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
执行人
责任人
计划完成时间
实际完成时间
备注
以遵
顾守
客法
为律
中法
心规
、、
保以
护人
环为
境本
、、
预持
防续
事改
故进
，，
创确
建保
满体
意系
工有
程效
。。
1、杜绝人身死亡事故；
2、不发生人身重伤事故；
1、定期组织全体员工进行学习，提高人们的环保意识。
2、施工过程管理符合法律、法规的要求。
3、按规定进行施工，减少施工过程中对植被的破坏。
技术组
项目部
全年
2、消除施工中的废油污染；
施工生产中不发生废油渗漏，废油经厂家回收达到总量的95%以上
1.施工中的废油定点进行销毁，不准随便乱倒。
2.油料储存应有防渗漏措施。
9、结构吊装控制构件加工质量和焊接质量。
10、装修工程当中主要控制抹灰的质量与工艺，窗孔要方正，阴阳角要平直。
11、杜绝混凝土结构出现裂缝、露筋、孔洞、麻面、蜂窝等缺陷，严格控制标高轴线几何尺寸，加强对混凝土搅拌计量偏差的控制，确保施工资料完备真实。
职业健康与安全管理目标展开图
方针
目标及目标值
主要措施
4、机械设备安全操作注意事项应在机械设备周围标识清楚。
供应科
项目部
全年
8、不发生火灾事故；
不发生重大火灾、爆炸事故。
新版GSP-质量方针目标展开图
质量方针目标展开图
质量方针：依法经营，质量第一，用户至上
填表日期：年月日
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
督查人
确保经营行为的合法规范；确保质量体系的有效运行和药品安全有效；不断提高公司信誉，满足客户的需求。
确保经营行为的合法规范，目标值：合法达100%，规范达98%
和购进或销售药品同时进行
Hale Waihona Puke 采购员和业务员质量管理部负责人
执行有关药品质量验收制度和程序；认真做好验收并做好记录；不符合入库规定的药品不得入库；正确使用验收养护室及相关仪器
在经营药品过程中执行
质量管理部及验收员
质量管理部负责人
执行有关养护、保管、复核制度与程序，并做好养护、复核记录，确保药品在库质量
在经营药品过程中执行
仓储部门和养护员、仓管员、复核员
质量管理部负责人
经理审批签字：年月日
开展药品购进活动前完成
质量管理部及质管员
质量管理部及负责人
制定和实施公司质量体系运行有关的制度，职责和程序
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
编制购货：计划签订购销合同和质保协议
在购进药品品种前完成
采购部门和采购员
业务部门负责人
做好购进记录和销售记录；收集进口药品资料
制定药品购进和销售管理制度，首营企业和首营品种管理制度，进口药品管理制度
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
收集合法供需货方和客户资料；药品合法性资料；业务人员合法性资料
和计划经营药品品种同时进行
质量方针：依法经营，质量第一，用户至上
填表日期：年月日
质量目标
分项目标内容及目标值
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
督查人
确保经营行为的合法规范；确保质量体系的有效运行和药品安全有效；不断提高公司信誉，满足客户的需求。
确保经营行为的合法规范，目标值：合法达100%，规范达98%
和购进或销售药品同时进行
Hale Waihona Puke 采购员和业务员质量管理部负责人
执行有关药品质量验收制度和程序；认真做好验收并做好记录；不符合入库规定的药品不得入库；正确使用验收养护室及相关仪器
在经营药品过程中执行
质量管理部及验收员
质量管理部负责人
执行有关养护、保管、复核制度与程序，并做好养护、复核记录，确保药品在库质量
在经营药品过程中执行
仓储部门和养护员、仓管员、复核员
质量管理部负责人
经理审批签字：年月日
开展药品购进活动前完成
质量管理部及质管员
质量管理部及负责人
制定和实施公司质量体系运行有关的制度，职责和程序
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
编制购货：计划签订购销合同和质保协议
在购进药品品种前完成
采购部门和采购员
业务部门负责人
做好购进记录和销售记录；收集进口药品资料
制定药品购进和销售管理制度，首营企业和首营品种管理制度，进口药品管理制度
和开办药品经营企业同步进行
质量部门质量管理部负责人
公司质量领导小组组长
收集合法供需货方和客户资料；药品合法性资料；业务人员合法性资料
和计划经营药品品种同时进行
财务部质量方针目标展开图
部门名称：财务部
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
部门质量目标：1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100%
岗位质量目标
岗位名称
目标值
保证措施
计算说明
考核方式
经理
3.加强发票管理，如实开据销售发票，做到票、帐、货、款一致100的付款笔数
=现金收款笔数/总抽查的收款笔数
=不合格开具的发票张数/总抽查的发票张数
年度汇总考核
1．部门质量目标达成率100%
1．履行岗位职责；
2．执行各项管理制度；
3．整合团体，共同达成部门目标。
1．=（部门质量目标达成数）/（部门质量目标总数）
年度汇总考核
员工
1.加强付款管理，严格按照备案的银行资料付款，发票上的购销单位、金额、品名与付款流向及金额、品名一致100%
2.加强现金管理，拒绝违规现金支付100%
质量方针和质量目标目标展开表
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间在有效期内；
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
7) 及时索取购货发票，确保购进药品发票准确；
8）药品购进记录准确、完整。
100%
每日持续坚持
部门：
业务部
责任人： 采购员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
销售(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）保证购货单位资料在业务期间在有效期内；
4）药品销售记录准确、完整。
5）服务全面周到，无重大投诉，投诉率＜1%。
6）做到如实开具销售发票
100%
每日持续坚持
部门：
销售部
责任人：
销售员
***（年度）质量方针和质量目标展开图
储运(部门）质量目标
质量方针
质量目标
分项目标内容
主要保障措施
考核指标
目标值
完成进度要求
3）首次购货客户资质审核；
4）质量信息及时反馈处理；
5）不合格药品及时处理；
6）质量投诉、质量事故的调查、及时妥善处理；
7）不良反应及时报告；
8）计算机系统质量管理基础数据审核的准确；
9）计算机系统操作权限的审核；
10）温湿度监测设备的校准或检定；
11）被委托运输的承运方运输条件和质量保障能力的审查。
四、顾客满意率达到98%以上。
1）供货单位及其销售人员合法性100%；
2）购进药品合法性100%；
3）100%不超范围采购药品；
4）首营企业和首营品种报审率100%；
5）供货单位质量保证协议签订率100%；
6）保证供应商、品种、销售人员资料在业务期间100%在有效期内；
企业质量方针目标展开表
经理审批签字：
年 月 日
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
5坚持公司每年一次内部质量审核，各部门每半年自检，做到有报告有记录。
6公司每半年召开全员质量内部座谈会，征求质量意见进行奖惩。
7不定期发函征求用户意见，用户满意率不低于98％。
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
核查人
1为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，确保质量体系的有效建立、实施、保持和改进。
2、不断提升公司质量信誉和品牌效益，以质量求生存，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越。
3确保生产、经营范围的规范性、合法性、和产品的一致性。
4最大限度满足客户的需求。
1严格按照<质量手册>的要求执行，按找《程序文件》的要求操作，严格《按管理制度》进行管理以确保质量体系的实施、保持和改进。
2生产产品的质量标准和检验合格率为99.9％，验收合格率100％，出入库复核率100％，机器的养护合格率100％。
3生产部每周开一次质量、安全生产会议
4销售每周开一次销售总结会议
企业质量方针目标展开表
质量方针:为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，为了实现以质量求生存，以科技求发展，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越的质量方针，特制定以下目标。编号:
质量目标
分项目标内容及目标质量
年 月 日
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
5坚持公司每年一次内部质量审核，各部门每半年自检，做到有报告有记录。
6公司每半年召开全员质量内部座谈会，征求质量意见进行奖惩。
7不定期发函征求用户意见，用户满意率不低于98％。
各部门制定本部门的质量目标。
公司坚持半年一次检查。
各部门坚持季度一次自查
主要保证措施
完成进度要求
责任部门及责任人
核查人
1为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，确保质量体系的有效建立、实施、保持和改进。
2、不断提升公司质量信誉和品牌效益，以质量求生存，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越。
3确保生产、经营范围的规范性、合法性、和产品的一致性。
4最大限度满足客户的需求。
1严格按照<质量手册>的要求执行，按找《程序文件》的要求操作，严格《按管理制度》进行管理以确保质量体系的实施、保持和改进。
2生产产品的质量标准和检验合格率为99.9％，验收合格率100％，出入库复核率100％，机器的养护合格率100％。
3生产部每周开一次质量、安全生产会议
4销售每周开一次销售总结会议
企业质量方针目标展开表
质量方针:为了贯彻GB/T19001-2008标准、CCC认证要求和电线电缆产品生产许可证管理要求，为了实现以质量求生存，以科技求发展，以诚信求市场，以管理要效益，精益求精，追求卓越的质量方针，特制定以下目标。编号:
质量目标
分项目标内容及目标质量
质量方针目标
辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：质管部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保企业经营品种的规范性、合法性。
目标值100%1、检查经营品种是否超范围。
100%陈爱兰陈金华2、确保购进药的规范性、合法性。
目标值100%2、对供货单位的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华3、确保企销售药品的规范性、合法性。
目标值100%3、对药品销售单位的合法性进行审查。
100%陈爱兰陈金华4、确保企所经营药品的合法性。
目标值100%4、对药品的合法性进行审查。
100%陈爱兰陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效；1、确保企所经营药品的合法性。
目标值100%1、对药品的合法性进行审查100%陈爱兰陈金华2.确保购进药品入库的合格率100%2、对购进药品及售后退回药品进行质量检查验收。
100%陈爱兰陈金华3、确保销售药品的合格率100%3、对销售药品进行出库质量复核。
100%陈爱兰陈金华4、确保不合格药品的有效监控管理。
目标值100%4、对不合格药品的确认、报告、销毁实行完备的控制管理。
100%陈爱兰陈金华制表人：陈爱兰部门负责人：质量管理部：经理审批签字：辰溪神龙医药有限责任公司质量方针目标展开图质量方针：质量为先，以人为本，稳步发展部门：采购部填表日期：2014年1月8日质量目标分项目标内容及目标值主要保证措施完成进度要求责任人督查人备注1.确保企业经营行为规范性、合法性1、确保从合法药品经营或生产企业进货。
目标值100%对供货单位的合法资质证明文件进行收集和初审。
100%杨建华陈金华2、确保所购进药的合法性。
目标值100%对购进药品的合法证明文件进行收集和初审。
100%杨建华陈金华3、确保在规定的范围内经营药品目标值100%不得购进超范围经营的药品100%杨建华陈金华2.确保所经营药品质量的安全有效1、确保企所购进药品的合法性。
质量方针目标展开图
购进 按购进程序严格管理药品购进 质量关 工作 6、坚持“质量第一”原则，严把药品质 质量管理部对验收组加强指导 量验收关 7、加强药品的储存管理，保障在库药品 加强药品的分类合理储存 监 的质量 管工作 8、加强药品在库的养护工作保证药品储 质管部加强对养护工作的 指 存质量稳定 导监管工作 9、严把出库复核关，防止有问题的药品 储运部应严格按公司制度 规 销售出库 定做好出库管理工作 10、做好药品的安全运输工作避免因运 输原因对药品的质量造成影响 11、加强药品销售管理，做好客户回访 工作，满足客户需求 12、完善财务管理，保证公司经营帐目 完整准确 储运部做好药品运输管理 工 作 销售部应按公司制度规定做好 药品销售和客户回访工作 保证公司帐、票、货相符
1、建立公司组织管理机构，完善质量管 加强发挥质量领导组织和质量 理职能，保障行使质量职权 管理机构的职能 2、完善并维护公司药品经营的设备设 施，保证经营药品的质量 3、加强药品质量监管工作提高质管人 员的管理水平 全年无经营假 劣药品行为, 全年无重大质 量事故发生, 顾客满意率达 到99%以上， 不合格药品报 损率低于销售 总额的 0.03%，帐物 相符率达到 100% 4、加强员工质量教育培训提高员工药 品经营质量意识 保障设备设施的正常有效运行 质量管理人员应在本岗位职责 开展药品质量监管工 作 办公室和质管部共同制定有关 方面培训计划并开展培训工作
汝阳县康盛药业有限责任公司
质量方针：诚信为本，质量第一
质量目标 分项目标内容
年度企业质量方针目标展开图
主要保证措施
完成进度要求
责任部门 或责任人
质量负责人 办公室 仓储部 质量负责人 办公室 质管科 采购部 验收组 仓储部 养护组 仓储部 销售科 销售科 财务科
1、建立公司组织管理机构，完善质量管 加强发挥质量领导组织和质量 理职能，保障行使质量职权 管理机构的职能 2、完善并维护公司药品经营的设备设 施，保证经营药品的质量 3、加强药品质量监管工作提高质管人 员的管理水平 全年无经营假 劣药品行为, 全年无重大质 量事故发生, 顾客满意率达 到99%以上， 不合格药品报 损率低于销售 总额的 0.03%，帐物 相符率达到 100% 4、加强员工质量教育培训提高员工药 品经营质量意识 保障设备设施的正常有效运行 质量管理人员应在本岗位职责 开展药品质量监管工 作 办公室和质管部共同制定有关 方面培训计划并开展培训工作
汝阳县康盛药业有限责任公司
质量方针：诚信为本，质量第一
质量目标 分项目标内容
年度企业质量方针目标展开图
主要保证措施
完成进度要求
责任部门 或责任人
质量负责人 办公室 仓储部 质量负责人 办公室 质管科 采购部 验收组 仓储部 养护组 仓储部 销售科 销售科 财务科
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首营企业和首营品种报审率 100%.
供货单位有效证照齐全。
购进品种具有合法生产（进口）批件及法定质 量标准。
首营企业和首营品种均按规定程序报审。
药品购进记录真实、准确、完整。
认真做好药品购进记录。
每份购货合同的内容必须含有规定的 质量条款，购货合同如不是以书面形式确立 的，应签定有有效期限的质量保证协议书。
商品运营部
全年
质量管 理中心
各相关部门
教育培训并建档
质量管 理中心
人力资源管 理中心
根据健康体检 时间进行体检
质量管 理中心
页脚内容 4
受控状态： 受控
确保下游销售客户资质材料的合法完整
严格审核下游客户的资质材料，保证发生
性。
业务关系的下游客户资质合法完整。
全年
质量管理中 业务部 心
分项目标内容及目标值
商品运
质量管理中
页脚内容 4
受控状态： 受控
99%。
理中心参与制定购货计划。
营部
心
分项目标内容及目标值 每份购货合同的内容必须含有规定的质 量条款，购货合同如不是以书面形式确立的， 应签定有有效期限的质量保证协议书。 药品储存正确率 100%。 药品出库复核率 100%。 药品发货差错率 0.01%。 运输药品完好率 100%。
考核有计划、实施内容以及结果报告
12 月底进行 GSP 内部评审
内审有计划、实施内容以及结果报告
完成进度要求
责任部 门或责任人
全年
相关人 员
全年 全年 全年 每年两次 每年年底
销售人 员 销售人 员、质量人员
仓储物 流中
心 质量管 理中 心 质量管 理中 心
协调配合
页脚内容 4
质量目标分解：质量管理中心 质量目标分解时间：2013 年 1 月 5 日
严格执行有关质量查询、投诉和事故处理
率 100%。
有关制度和程序。
首营企业、首营品种审核的审核率、准确率
严格审核首营企业、首营品种有关资料、
100%。
样品，必要时
进行实地考察。
重大质量信息及时收集、分析、传递与
通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并
处理
及时分析、传
员工继续教育和培训档案建档率 100%。
受控状态： 受控
质量目标审核人： 质量目标审核时间：
页脚内容 4
递、处理。 及时、准确建立有关档案。
直接接触药品岗位人员每年组织健康检 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建
查，检查率 100%
立档案。
、建档率 100%。
全年
质量管 理中心
中心 商品运营部
完成进度要求 全年 全年
责任部 门或责任人
质量管 理中心
协调配合
购进、销售、 仓储部等相 关部门
质量管 理中心
质量负责人、质量部长、质量管理员市 局级继续教育培训率 100%
主要保证措施 每年参加市局以上相关部门组织继续教育
药品销售记录准确完整 服务质量、药品质量顾客满意度 90%
认真做好药品销售记录，保证记录准确完 整
开展征询意见工作并建立档案
近效期药品报告率 100%
近效期药品逐月催销并建立档案
每年定期进行质量管理制度考核
购进药品的质量验收合格率不小于
签订合同时应明确质量条款。 坚持向质量信誉良好的企业进货，质量管
完成进度要求 全年 全年 全年 全年 全年
全年
填表日期：2014 年 1 月 6
责任 部门或责
任人 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部
协调配合 质量管理中
心
质量管中 心
质量管理中 心
全年 全年
全年
全年
仓储部 仓储部 仓储部 仓储部
仓储部
收货员、 验收员
验收员
验收员
养护员
质量管 理中心
质量管理中 心
质量管理中 心
商品运营部、 仓储部、行保管理
页脚内容 4
受控状态： 受控
药品质量档案准确率 100%。
严格执行不合格药品有关制度和程序。
分项目标内容及目标值
主要保证措施
质量查询、投诉或事故处理及时，处理
运输药品零差错率。
药品入库收货、验收率 100%。
主要保证措施 签订合同时应明确质量条款。
严格按有关规定储存药品。 严格按有关规定储存药品。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 保证药品逐批收货、验收。
验收记录真实、准确、完整。 验收后入库药品合格率 100%。
认真做好验收记录。 保证药品无漏验、错验。
重点养护品种养护率 100%。 不合格药品处理及时，处理率 100%。
确定重点养护品种，并保证重点养护品种按规 定养护。
严格执行不合格药品有关制度和程序。
完成进度要求 全年
责任部 门或责任人
商品运 营部
协调配合
质量管理中 心
全年 全年 全年 全年 全年 全年
受控状态： 受控
质量方针：质量第一、用户至上
2014 年质量方针目标展开图
质量目标：合法、规范经营，确保经营品种合格率 100%，落实新版《药品经营质量管理规范》认证工作。
提供优质服务，提升公司信誉及品牌效益，使政府放心，顾客满意。
日
分项目标内容及目标值
主要保证措施
供货单位合法性 100%。 国家局网站审核合格率 100%。 购进品种合法性 100%。
供货单位有效证照齐全。
购进品种具有合法生产（进口）批件及法定质 量标准。
首营企业和首营品种均按规定程序报审。
药品购进记录真实、准确、完整。
认真做好药品购进记录。
每份购货合同的内容必须含有规定的 质量条款，购货合同如不是以书面形式确立 的，应签定有有效期限的质量保证协议书。
商品运营部
全年
质量管 理中心
各相关部门
教育培训并建档
质量管 理中心
人力资源管 理中心
根据健康体检 时间进行体检
质量管 理中心
页脚内容 4
受控状态： 受控
确保下游销售客户资质材料的合法完整
严格审核下游客户的资质材料，保证发生
性。
业务关系的下游客户资质合法完整。
全年
质量管理中 业务部 心
分项目标内容及目标值
商品运
质量管理中
页脚内容 4
受控状态： 受控
99%。
理中心参与制定购货计划。
营部
心
分项目标内容及目标值 每份购货合同的内容必须含有规定的质 量条款，购货合同如不是以书面形式确立的， 应签定有有效期限的质量保证协议书。 药品储存正确率 100%。 药品出库复核率 100%。 药品发货差错率 0.01%。 运输药品完好率 100%。
考核有计划、实施内容以及结果报告
12 月底进行 GSP 内部评审
内审有计划、实施内容以及结果报告
完成进度要求
责任部 门或责任人
全年
相关人 员
全年 全年 全年 每年两次 每年年底
销售人 员 销售人 员、质量人员
仓储物 流中
心 质量管 理中 心 质量管 理中 心
协调配合
页脚内容 4
质量目标分解：质量管理中心 质量目标分解时间：2013 年 1 月 5 日
严格执行有关质量查询、投诉和事故处理
率 100%。
有关制度和程序。
首营企业、首营品种审核的审核率、准确率
严格审核首营企业、首营品种有关资料、
100%。
样品，必要时
进行实地考察。
重大质量信息及时收集、分析、传递与
通过各种渠道及时掌握有关质量信息，并
处理
及时分析、传
员工继续教育和培训档案建档率 100%。
受控状态： 受控
质量目标审核人： 质量目标审核时间：
页脚内容 4
递、处理。 及时、准确建立有关档案。
直接接触药品岗位人员每年组织健康检 按时组织有关人员进行健康检查，并按规定建
查，检查率 100%
立档案。
、建档率 100%。
全年
质量管 理中心
中心 商品运营部
完成进度要求 全年 全年
责任部 门或责任人
质量管 理中心
协调配合
购进、销售、 仓储部等相 关部门
质量管 理中心
质量负责人、质量部长、质量管理员市 局级继续教育培训率 100%
主要保证措施 每年参加市局以上相关部门组织继续教育
药品销售记录准确完整 服务质量、药品质量顾客满意度 90%
认真做好药品销售记录，保证记录准确完 整
开展征询意见工作并建立档案
近效期药品报告率 100%
近效期药品逐月催销并建立档案
每年定期进行质量管理制度考核
购进药品的质量验收合格率不小于
签订合同时应明确质量条款。 坚持向质量信誉良好的企业进货，质量管
完成进度要求 全年 全年 全年 全年 全年
全年
填表日期：2014 年 1 月 6
责任 部门或责
任人 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部 商品运 营部
协调配合 质量管理中
心
质量管中 心
质量管理中 心
全年 全年
全年
全年
仓储部 仓储部 仓储部 仓储部
仓储部
收货员、 验收员
验收员
验收员
养护员
质量管 理中心
质量管理中 心
质量管理中 心
商品运营部、 仓储部、行保管理
页脚内容 4
受控状态： 受控
药品质量档案准确率 100%。
严格执行不合格药品有关制度和程序。
分项目标内容及目标值
主要保证措施
质量查询、投诉或事故处理及时，处理
运输药品零差错率。
药品入库收货、验收率 100%。
主要保证措施 签订合同时应明确质量条款。
严格按有关规定储存药品。 严格按有关规定储存药品。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 仔细认真发货、复核，确保发货正确。 保证药品逐批收货、验收。
验收记录真实、准确、完整。 验收后入库药品合格率 100%。
认真做好验收记录。 保证药品无漏验、错验。
重点养护品种养护率 100%。 不合格药品处理及时，处理率 100%。
确定重点养护品种，并保证重点养护品种按规 定养护。
严格执行不合格药品有关制度和程序。
完成进度要求 全年
责任部 门或责任人
商品运 营部
协调配合
质量管理中 心
全年 全年 全年 全年 全年 全年
受控状态： 受控
质量方针：质量第一、用户至上
2014 年质量方针目标展开图
质量目标：合法、规范经营，确保经营品种合格率 100%，落实新版《药品经营质量管理规范》认证工作。
提供优质服务，提升公司信誉及品牌效益，使政府放心，顾客满意。
日
分项目标内容及目标值
主要保证措施
供货单位合法性 100%。 国家局网站审核合格率 100%。 购进品种合法性 100%。