供应商管理规章制度汇编
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
商超部规章制度汇编范本
第一章总则第一条为加强商超部管理，规范部门运作，提高工作效率，确保商品质量和顾客满意度，特制定本汇编。
第二条本汇编适用于商超部全体员工，包括管理人员、营业员、仓库保管员等。
第三条本汇编依据国家相关法律法规、公司规章制度及行业规范制定，具有法律效力。
第二章组织架构第四条商超部设立经理一名，负责全面管理工作；副经理一名，协助经理工作；下设营业部、仓库管理部、商品采购部、顾客服务部等部门。
第五条各部门负责人应按照职责分工，加强对所属员工的管理和培训，确保部门工作顺利进行。
第三章工作制度第六条工作时间及休息1. 商超部实行标准工作时间，每周工作5天，每天8小时。
2. 休息日及节假日按照国家规定执行。
第七条上下班制度1. 员工应按时上下班，不得迟到、早退。
2. 如有特殊情况需请假，应提前向部门负责人请假，经批准后方可离岗。
第八条商品陈列与摆放1. 商品应按照分类、品牌、规格等要求进行陈列，保持整洁有序。
2. 严禁将过期、损坏、假冒伪劣商品上架销售。
第九条顾客服务1. 员工应热情、耐心、细致地接待顾客，解答顾客疑问。
2. 顾客投诉应及时处理，确保顾客满意度。
第十条仓库管理1. 仓库应保持整洁、有序，确保商品安全。
2. 仓库保管员应严格按照库存管理要求，定期盘点，确保库存准确。
第十一条商品采购1. 商品采购应遵循市场规律，确保商品质量、价格合理。
2. 采购人员应与供应商建立良好合作关系，降低采购成本。
第四章奖惩制度第十二条奖励1. 对工作表现突出、成绩显著的员工，给予物质和精神奖励。
2. 对在顾客服务、仓库管理、商品采购等方面有突出贡献的员工，给予表彰。
第十三条惩罚1. 对违反公司规章制度、损害公司利益的员工，给予警告、罚款、降职、辞退等处罚。
2. 对造成经济损失的员工，依法承担赔偿责任。
第五章附则第十四条本汇编由商超部经理负责解释。
第十五条本汇编自发布之日起施行，原有相关规定与本汇编不一致的，以本汇编为准。
供应部规章制度
供应部规章制度第一条，供应部的职责。
1. 供应部负责公司的物资采购和供应工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购和供应管理。
2. 供应部负责与供应商的合作关系管理，包括供应商的评估、选择、合同签订、价格谈判等工作。
3. 供应部负责库存管理，确保物资的合理储备和安全保管。
第二条，采购流程。
1. 供应部在采购物资时，必须按照公司的采购流程进行，包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订等环节。
2. 采购人员必须严格执行公司的采购政策，不得违规接受供应商的回扣、礼品等。
3. 采购人员必须保证采购物资的质量和数量，不得私自接受次品或少量供应。
第三条，供应商管理。
1. 供应部负责建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和管理。
2. 供应部负责与供应商进行合同谈判和签订，确保合同条款的合理和合法。
3. 供应部负责对供应商的履约情况进行监督和评估，对不良履约的供应商进行处理和淘汰。
第四条，库存管理。
1. 供应部负责建立完善的库存管理制度，确保物资的合理储备和安全保管。
2. 供应部负责定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
3. 供应部负责对库存物资的质量进行检验和监控，及时处理过期、损坏等物资。
第五条，违规处理。
1. 对于违反采购流程、接受回扣、私自签订合同等违规行为，供应部将给予严肃处理，包括但不限于警告、停职、辞退等。
2. 对于供应商的违规行为，供应部将采取相应的合作终止、追究责任等措施。
第六条，附则。
1. 本规章制度自发布之日起生效。
2. 供应部对本规章制度拥有最终解释权。
3. 本规章制度如有变动，须经公司领导同意后方能修改。
供货规章制度内容包括什么
供货规章制度内容包括什么一、总则1. 本规章制度适用于公司的所有供货商和采购方，供货商包括所有向公司供应产品或服务的供应商，采购方包括所有向供应商采购产品或服务的采购方。
2. 供货商必须严格遵守本规章制度的规定，否则将会受到相应的处罚。
3. 采购方有权根据公司的实际情况对本规章制度进行调整和修改，供货商必须及时履行调整后的规定。
二、供货商的基本要求1. 供货商必须具有独立的法人资格或者合法的经营资格，能够依法开展供应业务。
2. 供货商必须具有良好的信誉和声誉，不得存在违法违规行为。
3. 供货商必须具有合格的产品或服务，并严格遵守国家相关的标准和规定。
4. 供货商应当遵守交易合同，履行合同义务，确保按时供货并保障产品或服务的质量。
三、供货流程1. 供货商向采购方提供产品或服务的过程必须符合公司的采购规定，且必须通过合法途径购买原材料，确保产品或服务的合法性和质量。
2. 供货商必须按照约定的交货时间、数量和质量标准将产品或服务交付到指定的地点。
四、供货合同1. 供货商驻公司签订供货合同前，必须详细了解交易条件，包括产品或服务的质量标准、价格、付款方式、交货时间等，并且必须及时履行合同义务。
2. 供货商必须妥善保管签订的合同文件，确保履行合同义务，避免引起纠纷。
五、供货质量管理1. 供货商必须建立并严格执行产品或服务的质量管理体系，确保产品或服务的质量符合国家相关标准和客户要求。
2. 供货商必须配备具有专业技术资格的质量管理人员，负责产品或服务的质量检验和监控。
六、供货售后服务1. 供货商必须提供完善的售后服务体系，保障客户在使用产品或服务中的权益。
2. 供货商必须对产品或服务的质量问题及时响应并解决，确保客户满意。
七、违约处理1. 供货商如发生违约行为，采购方有权利对其进行处罚，包括但不限于延期付款、终止合同、索赔等。
2. 供货商如发生违法违规行为，公司有权向有关部门举报，并保留进一步追究法律责任的权利。
供应室的各项制度范本
供应室的各项制度范本供应室制度范本包括但不限于以下内容：一、进货管理制度1. 供应商选择与评估：- 根据相关合作政策与标准，制定供应商的甄选与筛选标准；- 对供应商进行定期评估，包括供应能力、产品质量、交货时间、售后服务等方面的考核；- 建立供应商档案，定期更新供应商相关信息。
2. 进货流程管理：- 实施统一的采购流程，包括采购申请、寻源、询价、比价、签订合同等环节；- 采购人员必须严格按照规定的流程和权限进行采购操作，确保程序规范、公平透明；- 进货数量和质量应严格按照合同规定进行检验，并签署相关凭证。
3. 进货资金管理：- 制定进货资金的申请、审批和支付流程；- 财务部门定期进行进货资金的结算和账务核对，确保款项安全和准确性；- 对进货资金的使用进行监控和管理，防范风险和滥用。
二、库存管理制度1. 库存盘点管理：- 制定定期库存盘点的时间安排和工作流程；- 库存盘点要求真实、准确，确保库存数据的可信度；- 发现盘点差异，要及时调查原因并进行合理解释与处理。
2. 出入库操作管理：- 制定准确的出入库操作流程和规范，明确责任人和权限；- 出入库单据必须填写清晰、详细，包括货物名称、规格、数量等信息；- 出入库过程中要进行实时监控，确保货物的安全和完整性。
3. 库存预警管理：- 设定库存预警线，当库存数量低于预警线时，要及时采取补货措施；- 定期对库存数据进行分析和统计，及时发现异常情况并采取相应措施；- 配合业务部门的销售预测和计划，合理控制库存水平。
三、供应质量管理制度1. 供应商质量评估：- 制定供应商质量评估的标准和流程，包括产品质量、生产工艺、质量控制等方面的考核；- 定期对供应商进行质量评估，评估结果作为合作继续与否的参考依据；- 建立供应商质量档案，记录供应商的质量情况和评估结果。
2. 进货质量检验：- 制定进货质量检验的标准和方法，并建立相关的检验流程；- 采购人员必须对进货的产品进行检验，确保其符合质量要求；- 对不合格产品要及时报废或退货，并处理好相关的售后事宜。
epc管理制度汇编
epc管理制度汇编第一章緒言EPC管理制度是为了规范和管理EPC（Engineering, Procurement and Construction）项目的实施和运作而制定的一套管理体系。
本汇编作为EPC管理制度的基本文档，旨在规范和指导公司EPC项目的全过程管理，以确保项目按时、按质、按量地完成，同时最大限度地满足客户需求，提高公司的盈利能力。
第二章总则第一条为规范公司EPC项目的管理，并确保项目的顺利实施和运作，公司将按照本汇编要求制定和执行EPC项目管理制度。
第二条EPC管理制度适用于公司所有EPC项目的实施和运作过程中，相关部门和工作人员应严格遵守。
第三条EPC管理制度的内容包括但不限于项目立项管理、设计管理、采购管理、施工管理、质量管理、安全管理、环境管理、合同管理、成本管理、进度管理和验收管理等。
第三章项目立项管理第一条EPC项目立项应由公司的高层领导或者专门的立项委员会进行审批，确保项目的合理性和可行性。
第二条项目立项审批需要进行充分的可行性研究和风险评估，并保证项目的投资回报率及社会效益。
第三条项目立项文件必须包括项目概况、可行性研究报告、项目计划、预算方案等内容，经过认真审查和评估后方可报批。
第四章设计管理第一条项目设计应根据客户需求和技术要求，由专业的设计团队进行设计计划制定和实施，确保设计方案合理、可行。
第二条设计过程中需进行设计审查和验证工作，确保设计方案符合国家规定和行业标准，且满足客户要求。
第三条设计变更需经过严格的变更管理流程，确保变更的合理性和必要性，并及时通知客户和相关部门。
第五章采购管理第一条采购工作应根据项目需求和技术要求进行采购计划制定和实施，确保采购材料和设备的质量和供货周期。
第二条采购过程中需进行供应商审核和评估工作，确保供应商的信誉和实力，以保障采购质量和交货期。
第三条采购合同签订需严格按照公司规定进行，合同内容明确，风险评估充分，签订后需及时履行。
供应部规章制度
供应部规章制度第一章总则。
第一条为规范供应部的工作，提高工作效率，保障供应链的顺畅运转，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于供应部全体员工，包括正式员工、临时员工及实习生。
第三条供应部是公司供应链管理的核心部门，负责采购、库存管理、物流配送等工作。
第四条供应部应秉持公平、公正、公开的原则，确保供应商的选择和采购过程的透明化。
第五条供应部应与其他部门密切合作，共同推进公司的业务发展。
第二章供应商管理。
第六条供应部应建立供应商数据库，定期对供应商进行评估和分类，确保供应商的质量和信誉。
第七条供应部应与供应商建立合作伙伴关系，共同制定长期合作计划，确保供应稳定和质量可控。
第八条供应部应定期进行供应商的考核，对不符合要求的供应商采取相应的处理措施。
第九条供应部应加强对供应商的监督，确保供应商的产品符合公司的要求和标准。
第三章采购管理。
第十条供应部应根据公司的业务需求，制定采购计划，并及时与相关部门进行沟通和协调。
第十一条供应部应积极寻找优质供应商，确保采购的物料和设备符合公司的要求和标准。
第十二条供应部应建立采购合同管理制度，明确采购合同的签订、履行和终止的程序和要求。
第十三条供应部应建立采购审批制度，确保采购的合理性和经济性。
第四章库存管理。
第十四条供应部应建立库存管理制度，确保库存的安全、准确和可控。
第十五条供应部应定期进行库存盘点，及时发现和解决库存异常情况。
第十六条供应部应根据销售预测和市场需求，合理安排库存量和库存周转。
第五章物流配送。
第十七条供应部应建立物流配送管理制度，确保产品的准时、安全送达。
第十八条供应部应与物流公司建立良好的合作关系，确保物流配送的效率和质量。
第十九条供应部应对物流配送过程进行监控和评估，及时解决问题和改进流程。
第六章违纪处分。
第二十条对于违反本规章制度的员工，供应部将根据情节轻重，采取相应的纪律处分措施，包括口头警告、书面警告、罚款、停职、解雇等。
第七章附则。
第二十一条本规章制度由供应部负责解释和修订，并报经公司领导批准后生效。
卖菜供应链规章制度范本
卖菜供应链规章制度范本第一章总则第一条为了规范市场菜农供应链管理，维护市场秩序，保障供应质量，促进农产品贸易发展，制定本规章。
第二条本规章适用于市场内涉及菜农供应链管理的各项活动。
第三条市场管理部门是本规章的执法机关，负责本规定的监督和检查。
第四条菜农供应链管理机构是菜农供应链管理的业务主体，应依法开展相关业务。
第五条市场内菜农供应链管理，应当遵守国家有关法律法规和规章制度，以保障市场秩序和消费者权益为基本原则。
第二章供应链管理机构第六条菜农供应链管理机构应当具备合法经营资格，依法开展生产、加工、销售等业务。
第七条菜农供应链管理机构应当建立健全内部管理制度，明确责任部门，履行供应链管理职责。
第八条菜农供应链管理机构应当建立供应链信息化管理系统，保障供应链全程可追溯。
第九条菜农供应链管理机构应当建立从菜农到终端消费者的全程溯源体系，确保产品质量和安全。
第十条菜农供应链管理机构应当建立合理的价格管理机制，保障菜农和消费者的利益。
第三章菜农管理第十一条菜农应当遵守生产规范，保证农产品质量。
第十二条菜农应当遵守市场规则，不得虚报价格，欺诈消费者。
第十三条菜农应当遵守国家有关法律法规，保护环境，不得滥用化肥农药。
第十四条菜农应当积极参与产地合作组织，提高生产管理水平。
第十五条菜农应当积极响应国家政策，推动农业科技创新。
第四章供应链合作第十六条菜农供应链管理机构应当加强与菜农的合作，建立稳定的合作关系。
第十七条菜农供应链管理机构应当合理安排供需关系，确保供应稳定。
第十八条菜农供应链管理机构应当与其他相关机构加强合作，共同推动供应链管理发展。
第十九条菜农供应链管理机构应当建立健全风险管理机制，保障供应链的稳定运行。
第二十条菜农供应链管理机构应当优化供应链业务流程，提高管理效率。
第五章监督检查第二十一条市场管理部门应当对菜农供应链管理机构进行定期检查，确保其遵守规章制度。
第二十二条市场管理部门应当建立监督机制，及时处理违规行为。
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名称
地址
法人
联系人
电话
传真
网址
公
司
概
况
资本额
万元
机器设备
名称
台数
厂牌规格
购入时刻
购入成本
性能
建厂登记日期
年月日
营业执照
往来银行
开始往来时刻
停止往来时刻
所属协会团体
协力工厂数
协力工厂利用率
平均ห้องสมุดไป่ตู้营业额
材料来源
材料名称
供应厂商
备注
员
工
职能
人数
干部数
职员数
大学
高中以上
平均月薪
要紧产品
（1）原料价格。
（2）加工费用。
（3）估价方法。
（4）付款方式。
2．2．2技术评核
对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：
（1）技术水准。
（2）技术资料治理。
（3）设备状况。
（4）工艺流程与作业标准。
2．2．3品质评核
对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：
（1）品管组织与体系。
（2）品质规范与标准。
（3）易于填写。
（4）通俗易明白。
（5）便于整理。
2．3．2供应商差不多资料表
应由厂商填写《供应商差不多资料表》。该表包括下列内容：
（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。
（2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。
（3）设备状况。
（4）人力资源状况。
调查评核项目
得分
评分讲明
调查评核者
备注
价格评核
1．原料价格
2．加工费用
3．估价方法
4．付款方式
技术评核
1．技术水准
2．资料治理
3．设备状况
4．工艺流程
5．作业标准
品质评核
1．品管组织体系
2．品质规范标准
3．检验方法记录
4．纠正预防措施
（3）复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。
（4）若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要之复查。
3．附件
[附件]GA02-1《供应商调查表（范例）》
[附件]GA02-1
供应商调查表（范例）
年月日
供应商编号
供应商名称
调查时刻
第几次调查
名称
比例
名称
比例
要紧客户
名称
比例
名称
比例
确认：审核：填表：
[附件]GA01-2
供应商问卷调查表（范例）
供应商名称：年月日
项目
调查项目内容
了解程度状况
材料零件确认
1．您对开发部门样品确认流程是否了解？
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？
□了解□不了解□请求当面沟通了解
（2）由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。
（3）评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。
2．2供应商调查评核
2．2．1价格评核
对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：
（3）检验之方法与记录。
（4）纠正与预防措施。
2．2．4生管评核
对供应商之生产治理，由生管部依下列因素作主核：
（1）生产打算体系。
（2）最短及最长之交货期限。
（3）进度操纵方法。
（4）异常排除能力。
2．3供应商复查规定
（1）经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。
（2）复查流程类同首次调查评核。
2．1供应商开发权责
（1）采购部负责供应商开发主导工作。
（2）开发部负责供应商样品的确认。
（3）品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。
2．2供应商资讯来源
新供应商资讯来源一般有下列方式：
（1）各种采购指南。
（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。
（3）各种产品发表会。
供应商治理制度
供应商治理流程图
供应商治理制度
总则
1．1制定目的
为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
1．2适用范围
本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
1．供应商开发程序
3．您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质治理之用？
□有保留□未保留□请求当面沟通了解
品质验收管制
1．您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．
3．
采购合同
1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？
□能够□不能够□需设法弥补
2．
3．
请款流程
1．您对本公司的付款条件、手续是否了解？
1．2适用范围
对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商调查作业规定
2．1供应商调查程序
（1）采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项治理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（4）各类产品展示（销）会。
（5）行业协会。
（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。
（7）同行或供应商介绍。
（8）公开征询。
（9）供应商主动联络。
（10）其他途径。
2．3供应商问卷调查
2．3．1问卷设计
问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：
（1）依本公司需要设计内容及格式。
（2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。
（5）要紧产品及原材料。
（6）要紧客户。
（7）其他必要事项。
2．3．3供应商问卷调查表
供应商问卷调查表，一般包括下列内容：
（1）材料零件确认。
（2）品质验收与管制。
（3）采购合同。
（4）请款流程。
（5）售后服务。
（6）建议事项。
2．4供应商开发流程
（1）查找供应商。
（2）填写供应商差不多资料表。
（3）与供应商洽谈。
（4）必要时作样品鉴定。
（5）供应商问卷调查。
（6）提出供应商调查评核之申请。
2．5后续工作
依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。
2．附件
[附件]GA01-1《供应商差不多资料表》
[附件]GA01-2《供应商问卷调查表（范例）》
[附件]GA01-1
供应商差不多资料表
□了解□不了解□请求当面沟通了解
2．
3．
售后服务
1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？
□品管□开发□采购□总经理
2．
3．
建议事项
您对本公司的建议事项
【注】本表由供应商填写。
供应商治理制度
1．总则
1．1制定目的
为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。