重大质量风险管控办法
重大安全风险管控措施
重⼤安全风险管控措施*****煤矿重⼤安全风险管控措施**煤矿安全科2017年5⽉5⽇重⼤安全风险管控措施**煤矿根据安全标准化要求及安全风险预控管理⼿册中将危险源分布情况，分别制订管理标准和管控措施，明确责任岗位，确保技术、⼈员、资⾦有保障。
为保证该项⼯作有效开展，并落到实处，特成⽴重⼤安全风险控制领导⼩组。
⼀、安全风险控制领导⼩组及职责组长：赵泽琼副组长：李洪⽣成员：穆春华谭昌国安才亮朱⾼益李成攀领导⼩组职责：1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范；2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及⾏为规范；3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范⽅⾯的培训；4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进⾏动态更新。
领导⼩组下设办公室在安监科，安才亮同志任办公室主任，负责⽇常具体⼯作。
⼆、指导思想深⼊贯彻落实科学发展观，坚持“安全第⼀，预防为主，综合治理”的科学⽅针，牢固树⽴以⼈为本，安全发展的理念，以治理隐患、防⽌⼤事故为⽬标，以落实责任为重点，全⾯排查治理隐患，建⽴健全隐患排查治理及重⼤危险源监控的长效机制，强化煤矿安全⽣产基础，提⾼安全⽣产管理⽔平，实现对安全⽣产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重⼤事故的发⽣。
三、⽬标任务通过危险源安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，减少煤矿⼀般事故，防范较⼤事故，杜绝和遏制重特⼤事故。
四、重⼤安全风险管控实施⽅案名称管理标准防范技术措施责任部门计划投⼊⽡斯1、应建⽴完善⽡斯管理制度并应：(1)明确⽡斯防治责岗位；(2)根据井下条件的变化，不断改进和加强⽡斯治理的各项措施；(3)严格制度的贯彻与落实，实⾏群防群治。
1、采取通风措施，防⽌⽡斯超限：(1)优化矿井通风系统，⼒求通风系统、通风⽹络简单，消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。
（如布置独⽴通风有困难，可实施⼀次串联通风，但必须制定有关串联通风的安全技术措施，报煤矿总⼯程师批准，并严格执⾏。
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度各生产单位根据本单位工作性质，每天班前会上结合当班的生产作业情况，对现场有可能存在的危险因素、事故隐患进行预测，以便作业过程中一旦发生险情或事故，做到有效避险。
2．建立预防事故隐患产生的工作机制（1）各项施工必须制定严密细致的作业规程和安全技术措施，作业过程中严格执行，从头抓起，保证工程质量达标。
（2）作业人员在作业过程中，必须严格按照安全作业标准、操作标准执行，不违规作业，作业环境安全可靠。
（3）加强设备检修维护，保证设备设施、防护装置齐全完好，安全运转（ 4）矿领导、职能科室、区队干部加强日常管理和检查，发现安全问题及时解决。
（5）在采掘活动开始前和安全条件、生产系统、设施设备等发生较大变化时，由系统分管领导负责，分别组织安全、生产和技术等部门，对涉及到的作业场所、工艺环节、设施设备、岗位人员等可能存在的事故隐患进行全面排查，识别可能导致事故隐患产生的危险因素，制定针对性的预防措施，预防事故隐患产生。
（6）安监处负责，每月对矿井安全生产事故隐患进行统计分析^p ，分析^p 事故产生的原因，对矿井存在的事故隐患采取针对性改进措施和建议。
六、事故隐患分级安全生产事故隐患分为一般隐患和重大隐患。
1．重大事故隐患是指危害和治理难度较大，可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失，需要局部或全部停产、停工，并经一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，详见《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（国家安全监管总局令第 85 号）界定，共其部分 62 条重大隐患。
2．一般事故隐患是指危害和治理难度较小，发现后能立即整改消除或在采取有效安全措施后可以边治理边生产的隐患。
一般隐患按危害程度、解决难易、工程量大小等划分为 A、B、 C、D四级。
（ 1）一般事故隐患 A 级：矿级，有可能造成人员伤亡或者严重经济损失；治理难度及工程量大，需由矿行政主要负责人及矿行政分管副职牵头治理的隐患。
质量风险管控办法
质量风险管控办法1. 目的为使公司产品质量、品牌信誉保持良好，防范市场危机,把经营风险控制到最小程度,以预防为主,并确保发生各类质量品牌危机时能及时主动应对，特制定本办法。
２。
范围本办法适用于公司产品的市场抽检、客户投诉、品牌危机等情况发生时的处理，产品实现过程和物流运输环节质量风险的预防。
3。
职责３.1 品管部门:是质量风险的归口管理部门，负责质量相关制度制定、组织质量事故分析会的召开、纠正预防措施的审定、落实情况的检查与通报;协助质量纠纷的调查、处理；负责核算质量事故造成的直接经济损失,建立质量事故档案。
3.２营销部门：负责市场质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施,减少和避免质量纠纷的发生；负责市场质量纠纷的调查、分析和处理。
３．３供应、生产厂、物流等与质量相关的部门:负责本部门质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生;参与质量纠纷的调查、分析和处理,负责提供本部门质量管理的有关数据及情况。
３。
4 质量风险管控领导小组3。
4.1 主要成员:总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、事业公司及营销经理、厂长、品管部门经理等。
3。
4。
２职责:质量风险管控方针、政策的制定，对质量事故处理意见的裁决,对责任人进行经济或行政处罚的审议、决定。
4. 质量纠纷的处理程序及要求4．1 质量纠纷报告4。
1。
1 抽样报告制度：营销业务人员、片区经理做到凡我公司产品受到各级部门抽检取样,必须在6小时内将所抽样品的规格、生产日期等相关情况报告到大区经理,由大区经理报告公司质检部门安排核对产品质量情况。
同时,业务员密切关注抽检单位的分析结果。
４。
1。
2 营销、客服部门及其它部门接收到市场抽检不合格或客户投诉时,应如实记录发生的单位、时间、地点、数量、现象、原因等情况，不得隐瞒真相．并应立即制止事态发展和蔓延,在第一时间内立即上报到本部门经理。
4.1。
３部门经理接到报告后,进行初步的风险评估，预计可能造成事故的等级。
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度
煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度一、背景与目的近年来，我国煤矿事故频发，给人民群众的生命财产安全带来了极大损失。
为贯彻落实国家安全生产法律法规，提高煤矿安全管理水平，预防和减少煤矿事故，确保煤矿安全生产，特制定本方案。
二、总体要求1.坚持安全第一，预防为主，综合治理的方针，强化煤矿重大安全风险管控。
2.落实企业主体责任，建立健全煤矿重大安全风险管控体系。
3.加强事故隐患排查治理，确保煤矿安全生产。
三、具体措施1.建立健全煤矿重大安全风险管控组织机构（1）成立煤矿重大安全风险管控领导小组，负责组织、协调、指导煤矿重大安全风险管控工作。
（2）设立煤矿重大安全风险管控办公室，负责具体实施和日常工作。
2.完善煤矿重大安全风险管控制度（1）制定煤矿重大安全风险管控实施细则，明确各部门、各岗位的职责和任务。
（2）建立健全煤矿重大安全风险管控信息报告制度，确保信息畅通。
3.开展煤矿重大安全风险辨识评估（1）定期对煤矿进行全面的安全风险辨识，明确风险点。
（2）对识别出的重大安全风险进行评估，确定风险等级。
4.实施煤矿重大安全风险管控（1）针对重大安全风险，制定针对性的管控措施。
（2）加强安全风险管控措施的落实，确保风险得到有效控制。
5.加强事故隐患排查治理（1）建立健全事故隐患排查治理制度，明确排查周期、排查内容、排查方法等。
（2）对排查出的隐患进行整改，确保整改到位。
6.提高员工安全意识（1）加强安全培训，提高员工安全意识和操作技能。
（2）开展安全文化活动，营造安全生产氛围。
四、检查制度1.定期检查（1）每月对煤矿重大安全风险管控措施落实情况进行检查。
（2）每季度对煤矿事故隐患排查治理情况进行检查。
2.不定期抽查（1）对煤矿重大安全风险管控措施落实情况进行不定期抽查。
（2）对煤矿事故隐患排查治理情况进行不定期抽查。
3.检查内容（1）煤矿重大安全风险管控措施落实情况。
（2）煤矿事故隐患排查治理情况。
重大隐患控制管理制度
重大隐患控制管理制度一、总则为了全面落实国家安全生产政策，保障员工人身安全和企业财产安全，提高企业生产经营效率和经济效益，制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司内所有生产经营活动中可能存在的重大隐患的识别、评估、控制、监测、应急处置和改进。
三、责任分工1. 公司领导层负责制定并监督执行重大隐患控制管理制度，配合各部门落实管理制度。
2. 生产部门负责隐患的日常监控，确保工作场所安全。
3. 安全环保部门负责隐患评估、监测、数据统计和报告。
4. 员工需严格遵守本管理制度，积极参与隐患排查和整改工作。
四、隐患排查和评估1.每月定期进行一次隐患排查，发现并记录所有可能导致事故的隐患。
2.对隐患进行分级评估，根据隐患的危险性和紧急程度进行分类标记，并立即进行整改。
3.定期对已整改的隐患进行复查，确保问题得到彻底解决。
五、隐患控制和改进1.对于发现的重大隐患，立即采取停工或停产等措施，直至排除隐患。
2.按要求对各类隐患进行整改，确保整改方案的严谨和可行性。
3.制定应急处置预案，确保一旦发生事故能够及时有效处理。
4.定期召开安全会议，总结隐患处理情况，及时调整和改进管理措施。
六、隐患监测和记录1.建立完善的隐患监测系统，实施全员动态监控。
2.对隐患的整改和反馈情况进行记录和归档，定期进行统计和分析。
3.保留隐患记录文件，备查查阅，做好信息管理和保密工作。
七、附件1. 隐患排查记录表2. 隐患整改方案书3. 隐患应急处置预案八、附则1. 本管理制度解释权及修改权归公司领导层所有。
2. 本管理制度自颁布之日起生效。
露天煤矿重大安全风险管控方案
露天煤矿重大安全风险管控方案第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，有效控制事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，特制订本制度。
第二章组织管理第二条矿长是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责;各分管业务负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作;各业务科室是安全风险管控工作管理部门，负责业务范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导;班组负责实施重点工序安全风险评估管理;岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。
第三条安环科负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。
第三章安全风险辨识范围第四条风险辨识范围包括煤矿各大生产系统及采掘范围，覆盖全矿穿孔、爆破、采装、运输、排土、机电、边坡、地面系统、筛分系统及其他辅助环节的全过程。
第四章安全风险的辨识内容第五条每年底开展下一年度的安全风险辨识和评估工作，重点对边坡、爆破、防治水及防灭火等易造成群死群伤的危险因素进行辨识。
第六条新水平、新采区、新工作面设计前开展一次专项辨识工作，重点对待设计水平、采区、工作面地质条件及潜在的重大灾害因素等进行辨识。
第七条生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展一次专项辨识工作，重点对爆破参数、边坡参数等出现重大调整情况进行辨识。
第八条新技术、新材料试验或推广应用前或停产1个月以上需要复产复工前开展一次专项辨识工作。
第九条本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展一次专项辨识工作，重点针对发生的事故，对比本矿其他作业点或类似事故隐患的地点、隐患进行危险因素辨识，针对事故所涉及的专业、系统开展辨识工作。
重大安全风险管控措施工作方案
山西宏盛安泰煤业有限公司重大安全风险管控措施工作方案山西宏盛安泰煤业有限公司2017年 7月重大安全风险管控措施工作方案为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求，结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法（试行）》的内容，通过年度安全风险辨识评估，对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。
为了实现对重大安全风险的超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生，特制定重大安全风险管控措施工作方案。
一、指导思想为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，牢固树立安全风险意识，以落实管理层管控责任为重点，建立风险管控体系，强化煤矿安全生产基础，提高安全生产管理水平，实现对安全生产风险超前预控，规范安全风险，有效防范和遏制重大事故的发生。
二、目标任务使重大安全风险始终处于受控状态，减少煤矿一般事故，防范较大事故，杜绝和遏制重特大事故。
三、组织机构1.成立重大安全风险管控领导小组：组长：冯彦荣( 矿长）常务副组长：冯有来（安全副矿长）副组长：闫永红（总工程师）刘德威（生产副矿长）王晟（机电副矿长）张燕铭（通风副矿长）庞玉峰（安全副总）冯海军（生产副总）郭迎照（地测副总）杨耀文（机电副总）成员：王海兵（安标办主任）冯三星（安检副科长）李君（通风副科长）高建成（机电副科长）宋翔宙（技术副科长）咸伟（地测科长）靳宝珠（调度室主任）刘建华（地测副科长）陈建亮（调度室副主任）薛永鹏（监控中心主任）冯根应（培训中心主任）李卫文（劳资科长）贾三新（办公室主任）刘建明（环保科长）2.安检科是重大安全风险管控工作的管理部门，负责重大安全风险管控责任分工、跟踪监督督查、建档管理等。
四、重大安全风险及管控措施我矿通过年度安全风险辨识评估，现存在的重大安全风险有：粉尘、水害、顶板、提升运输。
煤矿重大风险管控措施
煤矿重大风险管控措施（一）瓦斯管理1、瓦斯检查：（1）瓦斯员要严格执行定点、定时巡回检查瓦斯制度、持证上岗制度和井下交接班制度，瓦斯员要作好记录和汇报，严禁空班漏检，发现瓦斯超限，有权停止作业，撤出人员，并立即向矿调度室汇报，采取措施进行处理。
（2）各级领导、各单位跟班干部、工程技术人员、班组长、流动电钳工、瓦检员、安全员等工种下井时，必须携带便携式多功能气体检测仪，随时检查所在地区的瓦斯及其他有毒有害气体。
（3）采掘工作而的瓦斯浓度检查次数每班2次：（4）永久密闭墙外的瓦斯浓度每周至少检查1次。
2、执行各项瓦斯管理措施：严格执行“监测监控，以风定产”的方针，切实做到认识到位、领导到位、投人到位、学习到位、落实到位，建立“通坚持以风定产，井下所有采掘面、硐室必须按规程及配风计划要求配风，保证井下各工作点有足够的风量，严禁超通风能力生产。
3、矿井通风可靠、风量稳定（1）优化巷道布置，认真搞好通风工作，确保回采工作面和掘进工作面独立通风。
力求通风系统简单，确保进风流与回风流在发生瓦斯爆炸时不发生短路。
完善矿井通风系统，确保通风系统稳定、可靠、合理：坚持以风定产，井下所有采掘面、碉室必须按规程及配风计划要求配风，保证井下各工作点有足够的风量，严禁超通风能力生产。
（2）井下所有的风门、挡风墙，密闭、风窗等通风设施必须按照质量标准构筑，并定期检查维修、减少漏风，井下所有的风门必须实现联锁，提高矿井的有效风量率及风流稳定性。
所有井下工作人员应自觉爱护通风设施，防止风流短路。
（3）掘进头配风，局扇及启动装置必须设在进风流中，且距回风口10m以外，局部通风机安装地点到回风口间的巷道中最低风速符合规定，避免出现循环风，局扇的供电电源不得设在本局扇的回风流中。
掘进工作面必须实现三专两闭锁和双风机双电源自动切换，并要保证正常使用及主副风机匹配。
风筒末端距工作面的距离要严格符合规定要求。
测风员定期测风，风量、风速如实填写在测风牌板。