9000认证记录表格
ISO9000质量管理记录表格全套DOC
数量
管理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
(墙号)
拘品
供应
商
验证
人
部门
主管
意见
验证
日期
外观
性能
规格
其他
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
培训计划
时间
培训内容
参加部门
培训要求
培训目的
参加人员
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—35
培训课程申请表
申请部门
申请人代表
时间
要
求
培
训
课
程
培训
目的
师资
要求
审批人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—36
培训课程申请表
部门培训
日期
培训主持人
培训地点
培训内容：
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—38
月检汇总表
涉及要求
及条款号
检查内容
()9000认证全套表格.
文件发放 / 接收记录序分版发放记录接收记录编号发文件名称本份份号号签收签收部门日期日期数数1.2345678910受控文件清单序文件名称文件编号版本份数备注号文件更正单文件名称编号版本更正地址及原因：更正后内容：受此影响引起的其他更正文件名称：申请人：日期：所在部门建议：签名：日期：审批部门建议：签名：日期：文件回收 / 销毁记录文件名称编号版本份数回收销毁原因：申请人：日期：所在部门建议：签名：日期：文件保存部门建议：签名：日期：管理者代表建议：签名：日期：记录清单序记录名称编号保存使用部备注号期门1文件发放接收记录HTZK/JL4.2.3-01 三年各部门2文件回收销毁记录HTZK/JL4.2.3-02 三年各部门3受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03 三年各部门4文件更正单HTZK/JL4.2.3-04 三年各部门5记录清单三年各部门6管理评审方案三年7管理评审通知三年8管理评审报告三年9员工登记表长远10年度培训方案三年11培训记录三年12设施﹨工具台帐长远13设施﹨工具领用记录三年14合同评审记录表三年15顾客反应检查表三年16合同台帐三年17工程建议书三年18设计开发任务书三年19设计开发方案三年20设计开发方案书三年21设计开发输入清单三年22设计开发信息联系单三年23设计开发评审报告三年24设计开发考据报告三年优选文档25设计开发输出清单三年26试产报告三年记录清单序记录名称编号保存使用备注号期部门27试产总结报告三年28客户试用报告三年29新产品判断报告三年30供方议论表三年31合格供方名录三年32采买方案三年33采买产品考据入库单三年34工程进度方案表三年35工程进度实现一览表三年36成品入库记录三年37成品出库记录三年38检测设施台帐长远39检测设施校准记录三年40年度内审方案三年41内审推行方案三年42内审检查表三年43内审不合格报告三年44内审报告三年45内审不合格项分布表三年46首〔末〕次会议签到表三年47工序自检记录三年48质检记录三年49不合格品办理记录50纠正/预防措施记录表三年管理评审方案评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：方案的评审时间：日期：管理评审通知单评审会议时间：评审会议地址：评审参加人员：评审内容要点：日期：管理评审报告评审会议时间、地址：参加评审人员：评审内容大纲：评审结论：改良、纠正和预防措施大纲及责任部门：日期：员工登记表序姓名职务性别民学历专业〔专长〕出生年月号族12345678910111213141516 17 18 19 20培训记录时间： .培训题目：培训教师：地址：培训方式：参加培训人员名单〔共人〕：培训内容大纲：核查方式及成绩：核查合格率：备注：年度培训方案日期受培训参加培训培训培训内容核查备注部门人员方式方式日期：设施﹨工具台帐序设施名称型号规格价格起用生产厂家放置地址备注号日期日期：设施﹨工具领用记录序号设施编号设施名称领用时间领用人合同评审记录合同编号：GF-2006-146顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：参加评审人员建议及签字：评审结论〔对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：〕：承办人签字：日期：顾客确认：联系人：地址：：：：日期：备注：合同台帐序号顾客名称合同编号签署日期备注12345工程建议书序号：提出部门建议人工程名称型号规格销售对象建议日期根本要求〔包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等〕：市场展望解析〔包括市场需求、用户希望、竞争对手情况、产质量量现状、预期首批销量、交货限时、出厂价格等〕：可引用的原有技术：可行性解析〔包括技术、采买、工艺、本钱等方面〕：工程所需花销，参加人员：总工程师签字：日期：总经理批阅：签字：日期：设计开发任务书序号：起止日期工程名称估量花销型号规格依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容〔包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等〕：设计部门及工程负责人：备注：总工程师签字：年月日设计开发方案序号：工程名称起止日期型号规格估量花销依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容〔包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等〕：设计原理及路线归纳〔可另加页表达〕：备注：编制 审察 赞成 时间 时间 时间设计开发方案书序号：起止 工程名称日期估量 型号规格花销职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置〔包括人员、生产及检测设施、 设计经费估量分派及信息交流手段等〕 要求：设计开发阶段的 设计开发配合部划分及主要内容负责人完成限时人员门备注：设计开发输入清单序号：工程名称型号规格设计开发输入清单〔附相关资料份〕备注：设计开发信息联系单序号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传达的设计开发信息描述：接收部门办理建议：备注：1、本联系单用于设计开发不同样组别或不同样相关部门之间的信息联系。
ISO9000认证记录表格XXXX531
ISO9000认证记录表格XXXX531
危险品管理检查记录
3. 评价统计：80分以下为差、80～94分合格、95～100分优秀。
4. 评价结果作为部门工作考核，纳入部门工作业绩
检查人：检查日期：年月日综合得分：
持证人员名录
生产设备台帐
年度设备维修计划
库房检查记录（QMS \ EMS\OHSMS）
3. 评价作为部门工作考核，纳入部门工作绩效。
检查人：检查日期：年月日
设备保养检查记录
检查者：检查日期：年月日
生产现场检查记录（QMS\EMS\OHSMS）
2、主管部门每月按照相关规定对生产现场和仓库进行检查。
3、在“现场检查记录”栏内标检查结果。
正常标“√”号、有问题标“×”，并将问题以及处理的意见和措施填在“问题及措施”栏。
必要时进行跟踪验证。
检查人员：、、
合同台帐
统计员：
_______年月采购计划
合格供方名录
年度供方绩效统计表
二0 年月生产作业计划
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 生产任务完成统计表
生产月份：2011年月JL/7-06
信息回复记录表
监视测量设备台帐
监视测量设备周期检定计划
监视测量设备周检记录
记录人: 日期:
顾客财产清单
接收：日期：验收：日期：顾客提供财产验证记录QR-7.5.4-05
生产/安装部门：质检员：。
ISO9000质量管理体系记录表
其它 会审综合意见：
会审人员签名： 供售部意见：
总经理审批： 备注： 记录人：
年月日
部长：
年月日
年月日
时间 召集人 参加人 会议内容：
合同变更评审记录
编号：PH—7.2.2—03 地点 合同号
记录人
审批意见：
签字：
年月日
序号
时间
文件发放、回收登记表
编号：PH-4.3.1-01
PH-8.2.5-05 质检部
5
43 不合格品报告
PH-8.2.5-06 质检部
5
44 纠正和预防措施处理单
PH-8.2.5-07 质检部
5
45 直热式电热水器检验报告
PH-8.2.5-08 质检部
5
46 确认检验记录
PH-8.2.5-09 质检部
5
47 不合格品通知单
PH-8.2.5-10 质检部
编号：PH—6.2.2—04
姓名
部门 工种 资格证及编号 颁证部门 有效期
39
联系人
主要供货：
电话
传 真：
邮编
单位地址： 企业概况：（生产能力与生产产品）
质保状况和检验状况：
技术革新能力：
及时供货与适应需要调价能力： 其它评定： 供应部长审核： 总经理审批：
合格供方（外包方）名录
序号
单位名称
供货物资 （或外包工作）
单位地址
联系人
编号：PH—7.4.1—02
电话
邮 编 备注
编制：
PH-8.2.7-03 质检部
5
54 认证机构批复文件
PH-8.2.7-04 质检部
5
ISO9000记录表单格式(完全版)(表格模板、DOC格式)
记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告表CX5611-2评审组成员签字表编号：GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：年月一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年月工艺装备设计申请单编号：工艺装备加工申请单编号：表CX6312-3工艺装备验收单编工 艺 装 备 周期 检 验 单编工艺装备返修单编号：表CX6312-6工艺装备报废单编号：吊具周期检验单编号：过程（4M1E）监督检查记录编号：表CX6511-1质量信息传递表编号：表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：表CX7211-1合同评审报告编号：表CX7211-2合同更改记录编号：表CX7211-3合同评审会签单编号：表CX7211-4合同评审组成员签字表编号：首件鉴定目录表编号：制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结编号：表CX7382-2（2-2）填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结表CX7382-3（2-2）填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日。
生产方面9000认证所需记录表格
设备台帐
序号设备名称编号规格型号价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：
设施检修（保养）记录
设备名称设备编号出厂编号
型号规格申请部门/申请人
故障发生
时间和现象
检修（保养）
记录
责任人：
时间：
验收记录
验收人：
时间：
备注
( )月生产计划
生产单位产品名称型号规格计划生产数量计划完成日期实际完成日期/数量备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：
生产过程控制记录
编号：
工序名称操作人员
控制项目检验结果单项判定备注
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
检验依据和检验方法：依照公司检验规程ZHYY/ZY—002执行
检验结论：
1、参数在规定范围内，过程满足要求。
□
2、参数超出规定数值，需要停工整改。
□
3、参数接近临界点，需要采取预防措施□
主要问题描述：检验员
日期年月日
特殊过程鉴定表
过程类别使用设备名称工装模具编号监视仪器仪表
作业文件过程操作人员从事操作年限精度等级精度等级精度等级
过程产品鉴定类别鉴定日期检定时间检定时间检定时间考核□复核□
工艺条件：
鉴定过程描述：
鉴定时间：年月日
鉴定结论：鉴定执行人签字：
参加鉴定人员：。
9000认证标准-填写表格
名称
型号
数量
生产厂家
购买日期
修理次数
备注
填表人：日期：
设备购置申请单
编号：YH -A-6.3-03表号：
设备名称
购置数量
型号/规格
预计单价
使用部门
购置日期
主要技术性能：
购置原因说明：
申请
审核
批准
日期
日期
日期
序号
文件名称
文件编号
发放部门
版本
备注
填表人：
岗位任职要求
编号：YH-A-6.2-01表号：
部门
岗位
思想品质要求：
教育学历要求：
业务能力要求：
其他要求：
编制：批准：
培训记录表
编号：YH-A-6.2-03表号：
时间：
培训课题：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）
培训内容摘要：
考核方式、成绩及有效性评价：
评价人：
员工持证上岗台帐
编号：YH -A-6.2-07表号：
序号
姓名
岗位证书
编号
有效期
备注
填表人：
培训申请单
编号：YH -A-6.2-06表号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：日期：
主管领导意见：
签名：日期：
设备台帐
编号：YH -A-6.3-01表号：
合同台帐
编号：YH-A-7.2-01表号：
序号
顾客名称
工程名称
评审日期
9000认证记录清单
有关工程的施工规范、验收规范（在检验试验控制程实际是市场开发中心张部长
收集地方环保、职业健康、工程施工相关的法律法规实际可能 张
含班组安全活动记录 月安全总结
环境、安全信息交流、合理化建议
标准、安全及环境法规、手册、程序、管理制度、应急预案节能、安全生产、垃圾分类等如三级教育试卷
特殊工种、食堂、项目上的五大员预算员、安全员、材料员、质检员
可按项目（原有机械设备台班记录表)
原有 机械设备修理记录
流程图、执行标准规范、标准等
可能在项目 另外审核项目准备建立座谈
已有《采购物资分类表》（加强切割片、劳动防护用品、消防设施、分包方【物资回收】背景资料，签订协议要有环保要求）
项目保存 材料质量证明记录如材质单
没有
开工报告
如：大体积混凝土工程、预应力张拉工程、钻孔灌注按试验规范
包含 监理通知
图纸会审
库房管理制度、消防器材，禁止与化学品同库存放
要有质量检查的内容
包含氧气、乙炔减压阀检定
电动工具护耳器
包括氧气、乙炔
含女工体检报告
人事、工会、员工代表
包括危险品
专项检查如安全大检查、安全用电 可以使用公司现有的检查记录如：安全检查表一次/周
应急包、医药箱
月检（综合对QES进行检查）
厂界噪声、焊接烟尘。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件发放记录
（JL4.2-01）
XXXXXX有限公司
部门：
部门：办公室
部门：办公室
文件更改审批单
文件记录清单
管理评审计划
管理评审报告
管理评审会议记录/签到表
年度培训计划
培训记录表
员工能力评价表
设施验收单
重点设备日常保养检查卡
设施一览表
（JL6.3-03）
山东恒威电力设备有限公司
生产设施一览表（台帐）
设施检修计划
（JL6.3-05）
山东恒威电力设备有限公司
设施检修计划（JL6.3-05）
设施维修记录表
合同台帐
(JL7.2-02)
XXXXXX有限公司
合同台帐
产品要求评审表□初次评审□修订评审（原评审表号：（）
供方评定记录表
合格供方名录
(JL7.4-03)
XXXXXXXX有限公司
合格供方名录
采购计划
制单/日期：批准/日期：
采购计划
制单/日期：批准/日期：
生产计划单
编制/日期：批准/日期
生产计划单
编制/日期：批准/日期
过程确认记录表
监视和测量装置一览表
(JL7.6-01)
XXXXXXX有限公司
监视和测量装置一览表
监视和测量装置一览表
监视和测量设备检定/校准计划
（JL7.6-02）
XXXXXXX有限公司
年度监视和测量设备检定/校准计划表
顾客满意度调查表
顾客满意度汇总分析表JL8.2.1-02
生产过程检查考核记录
采用百分制计算评分办法：
总分不低于85分为合格；
总分不低于90分为良好；
总分不低于95分为优秀。
进货验证记录
进货验证记录
编号：JL8.2.4-01
成品检验记录（JL8.2.4-03）
部门质量目标及考核记录
关键零件检验记录
不合格品通知单
不合格品通知单
月度产品质量统计表
月份：部门：统计人：JL8.4-01
改进/纠正/预防措施处理单。