9000认证全套表格模板
ISO9000质量管理记录表格(全套)
改进意见：
单位负责人：
年月日
是否需要实施纠正措施／预防措施：
单位负责人：
年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—23
内审首、末次会议签到表
编号：
会议地点：日期：
身份
姓名
工作单位
审
核
组
被
审
核
单
位
姓名
单位／职务
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—34
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
计划
数量
单价
（元)
交货
期
批准
数量
单价
(元)
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
合计
领
导
批
示
部
门
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话／传真
采购产品
生产产品类别
供应商综合情况：
评估意见：
月日
星期四
星期五
月日
星期六
月日
星期日
月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—17
设备仪器保养记录
编号
设备仪器名称
ISO9000质量管理记录表格(全套)(DOC47页)
ZLAL013
页码
38—30
内部质量体系审核不合格报告
编号：
被审核单位
审核员
审核组长
审核日期
要求纠正措施完成时间
责任单位
不合格事实陈述：不合格类型：严重不合格口轻微不合格口
不符合标准／程序：
不符合原因分析：
纠正措施：
单位负责人：年月日
纠正措施的验证：
审核员：年月日
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目)名称
主持人
时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—8
质量记录控制一览表
单位：第页共页
序号
质量记录名称
保存年限
备注
拟制：审批：
质量体系全套表格表单ISO9000
质量记录清单
文件发放、回收记录
文件借阅、复制记录
部门受控文件清单
文件更改申请
文件销毁申请
质量记录清单
质量策划实施情况检查表
管理评审计划
管理评审通知单
管理评审报告
培训记录表
培训申请单
年度培训计划
生产设施配置申请单
设施验收单
生产设施一览表
编制：日期：
设施日常保养项目表
编号：SC-6.2-05
注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
编号：SC-6.2-06
编制：日期：批准：日期：
编号：SC-6.2-07
编号：SC-6.2-08
领物单
领物单
生产要求评审表
编号：YX-7.2-01
定单确认表
项目建议书
设计开发任务书
总工程师签名：年月日
设计开发方案
设计开发信息联络单
试产报告
新产品鉴定报告
供方业绩评定表
月采购计划
临时采购要求单
采购单
月生产计划
物料标识卡
物资收发卡
领料单
随工单
生产日报表
顾客财产问题反馈表。
ISO9000认证记录表格XXXX531
ISO9000认证记录表格XXXX531
危险品管理检查记录
3. 评价统计：80分以下为差、80～94分合格、95～100分优秀。
4. 评价结果作为部门工作考核，纳入部门工作业绩
检查人：检查日期：年月日综合得分：
持证人员名录
生产设备台帐
年度设备维修计划
库房检查记录（QMS \ EMS\OHSMS）
3. 评价作为部门工作考核，纳入部门工作绩效。
检查人：检查日期：年月日
设备保养检查记录
检查者：检查日期：年月日
生产现场检查记录（QMS\EMS\OHSMS）
2、主管部门每月按照相关规定对生产现场和仓库进行检查。
3、在“现场检查记录”栏内标检查结果。
正常标“√”号、有问题标“×”，并将问题以及处理的意见和措施填在“问题及措施”栏。
必要时进行跟踪验证。
检查人员：、、
合同台帐
统计员：
_______年月采购计划
合格供方名录
年度供方绩效统计表
二0 年月生产作业计划
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期: 生产任务完成统计表
生产月份：2011年月JL/7-06
信息回复记录表
监视测量设备台帐
监视测量设备周期检定计划
监视测量设备周检记录
记录人: 日期:
顾客财产清单
接收：日期：验收：日期：顾客提供财产验证记录QR-7.5.4-05
生产/安装部门：质检员：。
ISO9000记录表单格式(完全版)(表格模板、DOC格式)
记录表格格式受控状态：分发号：目录1.质量管理体系文件更改单（表CX4231） (5)2.管理评审报告（表CX5611-1） (6)3.评审组成员签字表（表5611-2） (7)4.设备购置申请单（表CX6311-1） (8)5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2） (9)6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1） (10)7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2） (11)8. 工艺装备验收单（表CX6312-3） (12)9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4） (13)10.工艺装备返修单（表CX6312-5） (14)11.工艺装备报废单（表CX6312-6） (15)12.吊具周期检验单（表CX6312-7） (16)13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1） (17)14.质量信息传递表（表CX6511-1） (18)15.车间月质量考核报表（表CX6511-2） (19)16.合同评审报告（表CX7211-1） (20)17.合同更改记录（表CX7211-2） (21)18.合同评审会签单（表19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4） (23)20.首件鉴定目录表（表CX7382-1） (24)21.首件生产总结（表CX7382-2） (25)22.首件检验总结（表CX7382-3） (27)23.首件鉴定证书（表CX7382-4） (29)24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5） (30)25.采购产品检验请托单（表CX7411-1） (31)26.紧急放行单（表CX7411-2） (32)27.代料单（表CX7411-3） (33)28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4） (34)29.合格供方名录（表30.产品交接清单（表CX7511-1） (36)31.技术通知单（表CX7511-2） (38)32.试件交接清单（表CX7511-3） (39)33.技术问题处理单（表CX7511-4） (40)34.工艺问题处理单（表CX7511-5） (41)35.特殊过程确认表（表CX7511-6） (42)36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1） (43)37.工艺审查意见表（表CX7513-1） (48)38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1） (49)39.转批单（表CX7531-1） (51)40.质量复查报告单（表41.产品质量复查报告（表CX7571-2） (53)42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3） (57)43.产品质量评审证书（表CX7572-1） (58)44.评审组成员签字表（表CX7572-2） (59)45.产品总装测试通知单（表CX7572-3） (60)46.工艺评审计划表（表CX7381-1） (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1） (62)48.产品售后服务报告单（表CX7573-2） (63)49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3） (64)50.购置测量设备申请表（表CX7611-1） (65)51.测量设备送检通知单（表CX7611-2） (66)52.测量设备处置单（表CX7611-3） (67)53.测量设备报废通知单（表CX7611-4） (68)54.测量设备封存申请单（表CX7611-5） (69)55.测量设备启封申请单（表CX7611-6） (70)56.测量设备报废申请单（表CX7611-7） (71)57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1） (72)58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2） (73)59.例外放行单（表CX8241-1） (74)60.检验结果通知单（表CX8241-2） (75)61.不格品审理单（表CX8311-1） (76)62.质量成本统计表（表CX8412-1） (77)63.质量本分析表（表CX8412-2） (78)64.技术归零报告（表CX8521-1） (79)65.管理归零报告（表CX8521-2） (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号：管理评审报告表CX5611-2评审组成员签字表编号：GS年月日表CX6311-1设备购置申请单申请单位：年月一式四份：1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处表CX6311-2设备维修、三保验收单使用单位：年月工艺装备设计申请单编号：工艺装备加工申请单编号：表CX6312-3工艺装备验收单编工 艺 装 备 周期 检 验 单编工艺装备返修单编号：表CX6312-6工艺装备报废单编号：吊具周期检验单编号：过程（4M1E）监督检查记录编号：表CX6511-1质量信息传递表编号：表CX6511-2车间月质量考核报表填报单位：填报时间：年月日车间质量助理：车间主任：车间检验：表CX7211-1合同评审报告编号：表CX7211-2合同更改记录编号：表CX7211-3合同评审会签单编号：表CX7211-4合同评审组成员签字表编号：首件鉴定目录表编号：制表：批准：表CX7382-2（2-1）首件生产总结编号：表CX7382-2（2-2）填写：批准：表CX7382-3（2-1）首件检验总结表CX7382-3（2-2）填写：批准：表CX7382-4首件鉴定证书表CX7382-5鉴定组成员签字表年月日。
生产方面9000认证所需记录表格
设备台帐
序号设备名称编号规格型号价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：
设施检修（保养）记录
设备名称设备编号出厂编号
型号规格申请部门/申请人
故障发生
时间和现象
检修（保养）
记录
责任人：
时间：
验收记录
验收人：
时间：
备注
( )月生产计划
生产单位产品名称型号规格计划生产数量计划完成日期实际完成日期/数量备注编制：日期：审核：日期：批准：日期：
生产过程控制记录
编号：
工序名称操作人员
控制项目检验结果单项判定备注
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
合格□不合格□
检验依据和检验方法：依照公司检验规程ZHYY/ZY—002执行
检验结论：
1、参数在规定范围内，过程满足要求。
□
2、参数超出规定数值，需要停工整改。
□
3、参数接近临界点，需要采取预防措施□
主要问题描述：检验员
日期年月日
特殊过程鉴定表
过程类别使用设备名称工装模具编号监视仪器仪表
作业文件过程操作人员从事操作年限精度等级精度等级精度等级
过程产品鉴定类别鉴定日期检定时间检定时间检定时间考核□复核□
工艺条件：
鉴定过程描述：
鉴定时间：年月日
鉴定结论：鉴定执行人签字：
参加鉴定人员：。
ISO9000质量管理记录表格(全套)
ZLAL013
页码
38—3
合同评审记录
合同(项目）名称
主持人
时间
部门
人员
评
审
记
录
评审结论
记录人
批准人
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—4
文件发改登记表
部门：
分发
号
文件
名称
文件
编号
版
本
修改状态
总页
敷
接收
部门
收丈
签名
收文
日期
回收
签名
页
码
修改
编号
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
培训效果:
签到权
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLA凹23
页码
38—37
顾客满意率计算表
收缴表格共:张
满意:项
基本满意：项
不满意：项
总项共:项
客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100%
单项满意率=单项满意数+单项基本满意数/收回表格张数x100%
统计人:日期：
文件名
质量管理记录表格
ZLAL013
页码
38—5
外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
日期
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—6
文件发放范围清单
文件和资料
发放部门
序号
编码
ISO9000质量管理记录表格(全套)
数量
管理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38-21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
数量
验证项目
总
数
验汪
工具
不合
格品
（墙号)
拘品
供应
商
验证
人
部门
主管
意见
验证
日期
外观
性能
规格
其他
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—22
周检表
部门：
检查项目
检查结果
纠正措施
处理结果
备注
计划完成情况
质量情况
检查人签名：审核人签名：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-23
物品领用申请表
物品名称
编号
数量
领用人
备注
部门审批：
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—24
盘点表
时间：
编号
品名
规格
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38-1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
文件发放/接收记录HTZK/JL4.2.3-01
受控文件清单HTZK/JL4.2.3-03
文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04
文件回收/销毁记录HTZK/JL4.2.3-02
HTZK/JL4.2.4-01
HTZK/JL4.2.4-01
管理评审计划HTZK/JL5.6-01
管理评审通知单HTZK/JL5.6-02
管理评审报告HTZK/5.6-03
员工登记表HTZK/JL6.2-01
培训记录HTZK/JL6.2-03
年度培训计划HTZK/JL6.2-02
设备﹨工具台帐HTZK/JL6.3-01
编制：日期：
设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02
合同评审记录
HTZK/JL7.2-01 合同编号：GF-2006-146
合同台帐HTZK/JL7.2-03
项目建议书
HTZK/JL7.3-o1 序号：
设计开发任务书
HTZK/JL7.3-02 序号：
设计开发方案
设计开发计划书
HTZK/JL7.3-04 序号：
设计开发输入清单
设计开发信息联络单
HTZK/JL7.3-06 序号：
HTZK/JL7.3-07 序号：
HTZK/JL7.3-08 序号：
HTZK/JL7.3-09 序号：
试产报告HTZK/JL7.3-10序号：
HTZK/JL7.3-11 序号：
HTZK/JL7.3-12 序号：
（可另加页叙述）
新产品鉴定报告
编制：日期：批准：日期：
供方评价表
HTZK/JL7.4-01 序号：01
合格供方名录
HTZK/JL7.4-02
编制：批准：日期：
采购计划
HTZK/JL7.4-03 序号：
编制：日期：批准：日期：
采购产品验证入库单
HTZK/JL7.4-04 序号：
工程进度计划表
HTZK/JL7.5-01
编制：日期：批准：日期：
工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02
HTZK/JL7.5-03
HTZK/JL7.5-04
检测设备台帐HTZK/JL7.6-01
填表人：
检测设备校准记录
HTZK/JL7.6-02
编制：批准：日期：
顾客反馈调查表
HTZK/JL8.2.2-01
编制：时间：
审核：时间：批准：时间：
HTZK/JL8.2.2-02 年月
审检查表
HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门：年月
审核员：审核组长：
审不合格报告
HTZK/JL8.2.2-04 序号：
审报告
HTZK/JL8.2.2-05 序号：
审（）次会议签到表
HTZK/JL8.2.2-07 序号：
审不合格项分布表
HTZK/8.2.2-06 序号：
编制：日期审核：日期
成品检验记录
编号：HTZK/JL8.2.4-02 序号：
不合格品处置记录
HTZK/JL8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
HTZK/JL8.5-01 序号：。