流程管理制度汇编
管理制度汇编是什么意思
管理制度汇编是什么意思管理制度汇编是指将一个组织或企业内部的各项管理制度按照一定的格式、标准进行整理、编纂和汇总的一本文件或手册。
这本文件或手册通常包含了该组织或企业内部的各项管理制度、规章制度、流程和操作规范等内容，以确保组织内部运转的规范性、高效性和一致性。
一、管理制度汇编的意义管理制度汇编的主要意义在于：1.规范管理行为：通过制度的规定和明确，能够对组织内部的管理行为进行统一和规范，避免个体之间的随意行为和不当做法，保障组织内部运作的有序性。
2.提高工作效率：管理制度汇编能够明确规定各项工作的标准流程和操作规范，帮助员工清楚工作职责和操作方式，从而提高工作效率和质量。
3.减少风险和错误：通过明确的管理制度，能够避免员工在工作中出现违规行为、操作失误等情况，减少组织面临的法律风险和财务风险。
4.保障一致性和连贯性：管理制度汇编是对组织内部各项制度的整合和汇总，能够确保各项制度之间的一致性和连贯性，避免制度之间的冲突和矛盾。
二、编制管理制度汇编的步骤编制一本完善的管理制度汇编需要经过以下几个步骤：1.收集制度文件：首先需要对组织内部已有的各项管理制度、规章制度进行收集，包括各部门、各层级的制度文件。
2.评估与梳理：对收集到的制度文件进行评估和梳理，确定其中的适用范围、覆盖内容和有效性，并剔除过时或冲突的制度。
3.编写与整合：根据评估结果，对需要保留和整合的制度进行重新编写和整合，确保各项制度之间的一致性和连贯性。
4.格式化与排版：在编写和整合的基础上，对管理制度汇编进行格式化和排版，使其整体外观规范、美观，方便阅读和查找。
5.发布与宣传：完成管理制度汇编的编写和排版后，需要进行内部发布和宣传，确保每个员工都能够了解和遵守其中的规定。
三、管理制度汇编的维护与更新管理制度汇编并非一劳永逸，需要根据组织内部的发展和变化进行维护和更新。
具体可采取以下策略：1.定期检查与修订：定期对管理制度汇编进行检查和修订，确保其中的内容与实际操作相符。
企业管理流程制度汇编范本
企业管理流程制度汇编范本一、总则1.1 本汇编旨在规范公司的运营管理，确保公司各项业务活动有序进行，提高公司整体运营效率。
1.2 本汇编适用于公司全体员工，各级管理人员必须严格遵守本汇编规定。
1.3 本汇编的解释和修订权归公司行政人事部所有。
二、组织架构与职责分工2.1 公司设立董事会、监事会和总经理，分别负责公司的决策、监督和日常管理工作。
2.2 公司设立若干职能部门，如财务部、市场营销部、生产部、人力资源部等，各部门根据公司业务需要设立相应的岗位和职责。
2.3 各部门负责人对本部门的运营管理负责，并向总经理汇报工作。
三、财务管理3.1 财务部负责公司财务管理工作，包括资金管理、成本控制、会计核算、税务管理等。
3.2 财务部应建立健全财务内控制度，确保财务报表的真实、准确和及时。
3.3 财务部应定期进行财务分析，为公司决策提供依据。
四、市场营销4.1 市场营销部负责公司产品的市场推广、客户开发和维护工作。
4.2 市场营销部应制定市场营销计划，并进行市场调研和竞争对手分析。
4.3 市场营销部应建立客户档案，定期进行客户回访，提高客户满意度。
五、生产管理5.1 生产部负责公司产品的生产组织和管理工作。
5.2 生产部应制定生产计划，确保产品质量和生产效率。
5.3 生产部应加强生产现场管理，确保生产安全。
六、人力资源管理6.1 人力资源部负责公司人力资源管理工作，包括招聘、培训、薪酬福利等。
6.2 人力资源部应制定人力资源规划，优化公司人才结构。
6.3 人力资源部应定期进行员工培训，提高员工综合素质。
七、信息管理7.1 信息管理部门负责公司信息管理工作，包括信息系统建设、数据保护和信息安全等。
7.2 信息管理部门应建立健全信息系统，提高公司信息传递效率。
7.3 信息管理部门应加强数据保护，防止信息泄露。
八、内部控制与审计8.1 公司应建立健全内部控制制度，确保公司运营管理的合规性、有效性和可持续性。
8.2 公司应定期进行内部审计，发现问题及时整改。
流程管理制度汇编范本
流程管理制度汇编范本一、目的为了规范公司的运营流程，提高工作效率，满足客户需求，提升企业竞争力，制定本流程管理制度汇编。
通过明确流程参与者职责，优化公司流程编制程序与方法，加强公司对流程的控制管理，提高流程运行质量，从而不断提升客户满意度，提高企业盈利能力。
二、适用范围本流程管理制度汇编适用于公司正常经营活动，包括各部门的各项业务流程。
三、流程主体流程所有者：办公室主任流程承担者：流程管理专员流程协作者：各部门负责人及各级流程参与人员四、流程边界信息输入：满意度调查、流程执行监督及质量审核结果信息输出：流程文件活动起点：发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执行进行监督及质量审核，并提出改善意见五、流程管理程序5.1 管理程序流程图（此处可附上管理程序流程图，以便更直观地展示流程管理步骤）5.2 流程管理程序步骤5.2.1 流程需求各部门围绕客户满意原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的监督及审核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程编制及优化的建议。
5.2.2 流程编制办公室根据公司的业务模式及发展规划编制和优化公司整体流程体系结构，各部门在公司整体流程体系结构要求下，运用科学流程方法，依据客户满意原则，编制和优化本部门业务流程。
5.2.3 流程审核办公室组织对各部门提交的流程编制及优化方案进行审核，确保流程符合公司发展战略、客户需求和内部控制要求。
5.2.4 流程发布办公室负责对审核通过的流程进行发布，并通知各部门及相关人员执行。
5.2.5 流程执行各部门及各级流程参与人员按照发布的流程进行操作，确保流程顺利运行。
5.2.6 流程监督与改进办公室负责对流程执行情况进行监督，对流程运行质量进行评估，针对存在的问题提出改进意见，并推动流程持续优化。
六、流程变更管理6.1 流程变更需求各部门在流程执行过程中，如遇到业务变化、客户需求变动等原因，需要对现有流程进行变更时，应提出流程变更需求。
制度汇编工作
制度汇编工作一、制度汇编的概述1.1 什么是制度汇编制度汇编是指对一个组织或机构的所有制度进行系统性整理、汇总和归档的工作。
制度是组织管理中的重要组成部分，它规范了组织内部各项工作的流程、要求和规则，对于保证组织的正常运转和发展具有重要意义。
1.2 制度汇编的目的和意义制度汇编的主要目的是为了集中整理和管理组织的各项制度，确保制度文件的统一性和权威性。
通过制度汇编，可以方便组织成员查阅和了解各项制度，从而更好地执行和落实制度要求。
制度汇编还可以帮助组织发现和弥补制度不足，优化制度体系，提高组织管理水平和效率。
二、制度汇编的步骤与方法2.1 制度汇编的步骤制度汇编的具体步骤包括以下几个方面： 1. 收集制度文件：将组织内部所有的相关制度文件收集齐备，包括制度文件、规章制度、操作流程等。
2. 筛选整理：对收集到的制度文件进行筛选，确保只保留与组织运作相关、实用有效的制度。
3. 归类编码：根据制度的性质和内容，进行归类编码，使制度文件更加有条理。
4. 标准化格式：对制度文件进行规范统一的格式处理，保证制度表达清晰、易读易懂。
5. 建立索引：制作制度索引，方便组织成员查找和使用制度文件。
2.2 制度汇编的方法制度汇编可以采用人工整理和电子化整理相结合的方式进行。
在电子化整理方面，可以借助专业的制度管理软件或者文档管理系统，提高制度汇编的效率和质量。
同时，制度汇编还需要对制度进行定期评审和更新，确保制度的实效性和适应性。
三、制度汇编的巩固与应用3.1 制度的巩固和遵守制度汇编完成后，并不代表制度的工作就结束了，还需要进行一系列的巩固和遵守工作。
具体措施包括： - 制度宣贯：通过内部培训、会议等形式，向组织成员宣传和解读制度要求，让所有成员对制度有清晰的了解和认识。
- 制度追踪评估：定期对制度执行情况进行监督和评估，及时发现和解决制度执行中存在的问题和难点。
- 奖惩激励：对严重违反制度的行为进行严肃处理，对积极遵守制度的成员进行表彰和激励。
医院诊疗信息流程管理制度汇编
医院诊疗信息流程管理制度汇编第一章总则第一条为了加强医院诊疗信息流程管理，提高医疗服务质量和效率，确保患者安全，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有诊疗信息流程管理活动，包括患者就诊、检查、治疗、用药、出院等各个环节。
第三条医院诊疗信息流程管理的目标是：确保诊疗信息准确、及时、完整，提高医疗服务质量和效率，保障患者安全。
第四条医院诊疗信息流程管理的原则是：科学性、规范性、安全性、效率性。
第二章组织管理第五条医院应当设立诊疗信息流程管理领导小组，负责制定和实施诊疗信息流程管理政策和措施，协调解决诊疗信息流程管理中的问题。
第六条医院应当设立诊疗信息流程管理部门，负责诊疗信息流程管理的具体工作，包括诊疗信息系统的维护、更新、培训等。
第七条医院各临床科室应当设立诊疗信息流程管理小组，负责本科室诊疗信息流程管理工作的实施和监督。
第三章诊疗信息流程管理第八条医院应当建立完善的患者就诊信息管理系统，包括挂号、就诊、检查、治疗、用药、出院等各个环节的信息记录和查询功能。
第九条医院应当建立完善的患者诊疗信息共享机制，确保患者在就诊过程中，各科室医生能够及时了解患者的病情和诊疗信息。
第十条医院应当建立完善的患者用药信息管理系统，包括用药医嘱、用药记录、用药效果评价等功能，确保用药安全。
第十一条医院应当建立完善的患者检查信息管理系统，包括检查预约、检查结果查询、检查报告出具等功能，确保检查结果的准确性和及时性。
第十二条医院应当建立完善的患者出院信息管理系统，包括出院医嘱、出院记录、出院后随访等功能，确保出院患者的安全和健康。
第四章诊疗信息流程管理培训与考核第十三条医院应当定期对医护人员进行诊疗信息流程管理培训，提高医护人员对诊疗信息流程管理的认识和操作能力。
第十四条医院应当建立诊疗信息流程管理考核制度，对医护人员在诊疗信息流程管理中的表现进行评价和考核。
第五章诊疗信息流程管理监督与改进第十五条医院应当建立诊疗信息流程管理监督机制，定期对诊疗信息流程管理进行监督检查，及时发现和解决存在的问题。
公司管理制度及工作流程汇编
公司管理制度及工作流程汇编作为一家企业，良好的管理制度和工作流程对于提高效率、优化管理、保障业务质量以及减少风险至关重要。
以下是一份公司管理制度和工作流程的汇编，希望可以对企业管理提供一些参考。
一、公司基本管理制度：1. 公司章程：规定公司的组织架构、职权、流程等基本管理制度，具有法律效力。
2. 公司管理规定：包括组织管理、财务管理、人力资源管理、安全生产管理、信息化管理等方面的制度，保障公司的正常运营。
3. 公司会议制度：规定公司会议的召开、议事规则、决策程序等内容，保障公司决策的透明度与合法性。
4. 公司保密规定：保障公司商业机密、技术秘密等知识产权的安全，防止内部泄露或外部窃取。
二、财务管理制度：1. 财务预算制度：规定公司的收入和支出计划、用款权限等内容，确保财务支出的合理性和风险可控性。
2. 财务报告制度：规定公司财务报告的形式、时间、内容等要求，确保财务收支情况的真实、准确和完整。
3. 资产管理制度：规定公司资产的购置、使用、保养等流程和管理办法，确保公司资产的安全、完好和有效利用。
4. 税务管理制度：规定公司税务管理的流程和要求，确保公司纳税的合法性、透明度和规范性。
三、人力资源管理制度：1. 招聘管理制度：规定公司的招聘需求、招聘流程、用人标准等内容，确保招聘的公平、公正和招聘人员的能力和素质。
2. 员工考核制度：规定员工岗位职责、工作目标、考核标准和程序等内容，激励员工发挥个人能力，发挥最大的工作效能。
3. 员工培训制度：规定员工培训的内容、方式、时间和考核标准，确保员工技能的提升和专业素养的不断提高。
4. 劳动关系管理制度：规定公司与员工的劳动关系管理流程和要求，确保员工的合法权益和公司内部劳动纠纷的安全化解。
四、安全生产管理制度：1. 安全管理制度：规定公司安全生产管理的职责、程序、要求等内容，确保公司安全生产的合法性、规范性和标准化。
2. 应急预案制度：规定公司应急预案的内容、执行流程、责任和机构，确保公司在紧急情况下的快速应对和有效管理。
管理制度汇编编制
管理制度汇编编制一、制度汇编编制的背景和意义1.制度汇编编制的背景企业在发展中逐渐形成了多个管理制度，这些制度零散分散，各个部门之间协调性不强，造成了管理混乱、效率低下的现象。
因此，有必要对这些管理制度进行整合，形成一份完整的管理制度汇编，以便于企业全面管理。
2.制度汇编编制的意义（1）优化管理结构，提高管理效率。
将各个管理制度整合在一起，形成一份完整的制度汇编，可以明确各项制度之间的关联性，简化管理流程，提高管理效率。
（2）规范员工行为，营造良好的工作环境。
管理制度汇编可以明确员工的职责和权利，规范员工行为，加强员工的自我约束意识，营造秩序井然的工作环境。
（3）提高企业整体竞争力。
制度汇编编制完善企业管理体系，能够有效提高企业的管理水平，增强企业的适应能力和竞争力，为企业的可持续发展奠定基础。
二、管理制度汇编编制的原则和方法1.管理制度汇编编制的原则（1）科学性原则。
管理制度汇编编制要根据企业实际情况，结合管理需要，科学合理地制定，确保其在实践中的可操作性和有效性。
（2）全面性原则。
管理制度汇编应尽可能涵盖企业所有管理领域，全面系统地规范企业内部管理，确保企业整体运作的协调性。
（3）合理性原则。
管理制度汇编需符合法律法规和企业内部管理要求，合理设置各项规章制度，并结合实际情况不断完善和调整。
2.管理制度汇编编制的方法（1）整合现有管理制度。
对企业现有的各项管理制度进行梳理、整合，去重留优，保留最核心的规章制度，确保制度汇编的完整性和权威性。
（2）梳理管理流程。
梳理各项管理制度之间的联系和流程，明确各项制度的执行环节和程序，确保管理流程的顺畅和高效。
（3）明确责任分工。
在制度汇编中明确各级管理人员的职责和权限，明确各部门之间的责任分工，确保管理制度的全面执行。
（4）重视培训和监督。
对制度汇编的执行人员进行培训和指导，建立有效的监督机制，确保管理制度的有效执行和效果评估。
三、管理制度汇编内容的构成1.企业概况（1）企业基本信息（2）企业发展历程（3）企业组织架构2.人事管理制度（1）人事管理目标（2）招聘和录用制度（3）绩效考核制度（4）薪酬福利制度（5）人力资源开发制度3.财务管理制度（1）财务管理目标（2）预算管理制度（3）审计管理制度（4）资金管理制度（5）成本控制制度4.市场营销管理制度（1）市场营销目标（2）市场调研制度（3）客户关系管理制度（4）营销推广制度（5）产品策划制度5.生产运营管理制度（1）生产运营目标（2）生产计划制度（3）质量管理制度（4）供应链管理制度（5）生产安全管理制度6.信息化管理制度（1）信息化管理目标（2）信息系统规划制度（3）网络安全管理制度（4）数据保护制度（5）信息资源管理制度7.安全环保管理制度（1）安全环保目标（2）安全生产管理制度（3）环境保护制度（4）危险废物处理制度（5）突发事件处理制度8.制度执行和评估（1）制度执行情况监督与评估（2）制度执行报告制度（3）制度修订与完善的程序四、管理制度汇编的实施和修订1.管理制度汇编的实施（1）制度推广与宣传。
管理制度汇编流程
管理制度汇编流程一、背景介绍在一个组织中，管理制度是非常重要的，它可以规范组织内部的运作，保证组织的正常运转。
而管理制度的汇编，就是将各个部门、岗位的管理制度进行整合，形成一个完整的管理体系。
管理制度汇编的流程对于组织来说是非常重要的，它能够保证管理制度的完整性和统一性，提高组织的运作效率和管理水平。
二、管理制度汇编的流程1. 制定项目计划在进行管理制度汇编前，首先需要制定一个项目计划，明确汇编的目标、范围、时间表、责任人等信息。
项目计划需要经过相关部门和领导的审批才能正式执行。
2. 收集管理制度文档接下来，需要收集组织内各个部门的管理制度文档。
这些文档可能包括各个部门的规章制度、工作流程、岗位职责、考核评价标准等内容。
收集过程需要与各个部门的负责人进行沟通，明确需要收集的内容和标准。
3. 筛选管理制度文档收集完管理制度文档后，需要对这些文档进行筛选。
首先根据项目计划中的范围要求，将收集到的文档进行区分，明确哪些文档属于管理制度文档，哪些属于其他文档。
然后对管理制度文档进行初步筛选，去除重复、过时或不符合要求的文档。
4. 整理管理制度文档在筛选完管理制度文档后，需要将剩余的文档进行整理。
这包括对文档进行编目、分类、编号等工作，以便后续可以方便的查找和管理。
同时还需要对文档进行格式统一、文字规范等处理，确保文档的一致性和风格统一。
5. 分析管理制度文档整理好管理制度文档后，需要对这些文档进行详细的分析。
这包括对文档内容、适用范围、执行情况等进行全面的了解和评估，找出其中存在的问题和改进的空间。
需要与相关部门负责人进行充分的沟通和协调，明确各个管理制度的实际执行情况。
6. 汇编管理制度手册在分析完管理制度文档后，需要将这些文档进行汇编，形成一个完整的管理制度手册。
汇编工作需要对各个管理制度进行适当的整合和更新，确保手册的内容完整、准确、前后一致。
同时还需要对手册进行审查和审批，确保手册的合法性和合规性。
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流程管理制度1、目的为建立公司级统一的流程管理方针，保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制，并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。
2、适用范围涵盖**集团（下称“公司”）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程。
“**集团”是指**控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**有限公司。
3、定义和缩略语3.1 流程管理制度指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范，是流程规范化管理体系的纲领性文件。
3.2 高阶流程指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程。
3.3 低阶流程低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下（包含3级）的流程。
3.4域从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。
可以通俗的理解为一个业务或职能领域，比如，研发管理作为一级流程，是一个域。
3.5 域过程域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程。
比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程，是一个域过程。
3.6 子流程流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程，它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。
子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。
3.7 流程owner指流程的主人，是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。
3.8 流程责任矩阵是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。
一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者。
3.9 PMO是Process management office的缩写,即流程管理委员会，为公司级流程管理部门。
3.10 E化指流程通过信息系统来实现和支持日常运作，与手工执行方式相对应。
4、流程管理原则4.1 业务流程流程作为贯穿组织架构的工作流转过程，应有公司级统一的业务流程体系。
流程体系中应对流程进行分类分级，且需要保持高阶流程在公司层面的统一。
公司级统一制定发布的低阶流程在其适用范围内各业务系统必需遵守，不允许另行制定和执行本系统个性化的流程；对于公司级暂不统一规定的流程，需要建立和维护时由流程的owner发起，按照附录2《流程建立、维护流程》中相关规定进行审核，确定使用范围，并由流程管理部门根据流程建设计划考虑是否在其他系统试点或进行借鉴。
对于统一的流程中，因业务性质不同而更详细的操作说明可以“操作手册”形式来作为流程的补充和细化。
4.2 流程管理流程管理应以业务部门为主体，各级流程管理部门在流程建设过程中应起到组织、统筹、方法指导和推动的作用，帮助业务部门发挥创新能力。
落实业务部门的主体作用，要求各级流程均明确相应的业务部门或岗位作为流程的owner，对流程的制定和执行负责。
按流程级别来分owner包括域的owner、域过程owner、流程owner和各级子流程的owner。
域owner由PMO 与公司管理层确定，域下属的各级流程owner以域owner为主确定。
5、流程管理模式根据流程管理原则，为确保流程建设的有效推行，对流程管理模式和组织明确如下：5.1 流程管理模式实行三级管理模式，即公司级、系统级和部门级三级，其对应的部门或岗位分别为PMO、业务系统办公室（或BU流程经理）、部门流程经理。
5.2 流程管理组织流程管理组织包括公司各级管理者、各级流程管理部门、流程owner三部分，其相应的职责详见第6条。
6、流程管理的组织与职责公司流程管理总负责为公司高层管理者；流程体系的总体规划、建设计划、流程管理规范、培训/支持/指导等组织、统筹性工作由流程管理部门PMO和各业务系统办公室（BU流程经理）负责；而除公司级流程总体框架外，各级业务流程的建立、维护、优化、E化等工作由业务部门——流程责任矩阵确定的流程Owner来负责。
具体如下：6.1 各级管理者的流程管理职责各级管理者在其所管理的层面和范围内，对流程管理工作负有指导、推动、协调、落实相应工作的权利和义务。
当其同时还作为流程责任矩阵中流程owner 的角色时，应同时履行这两种职责。
6.1.1 公司管理高层总体负责公司流程的规范化管理和持续改进工作，明确愿景和方向，审批流程建设的计划和方案，对阶段性成果提出指导和审批意见，提供和协调相关资源，总体负责核心业务流程的优化。
6.1.2 业务系统负责人根据公司的流程管理原则，指导、推动、落实与本系统相关的流程管理工作。
包括但不限于：参与公司级流程框架、流程规范化管理体系的制定，发表意见和建议；参与流程建设的目标、计划确定，对阶段性成果发表意见和建议；授权指定人员组织、推动、落实、贯彻本系统相关的流程管理工作。
6.1.3 部门负责人根据公司的流程管理原则，落实、贯彻与本部门相关的流程建立、优化和规范化管理工作。
对本部门内、以本部门为owner的业务流程负责主导规划、建立和持续改进（优化、E化、实施、检查监控）的工作；对本部门不是owner但参与执行的流程，应积极提供资源配合流程建设，及时反馈意见和建议并落实推行。
6.2 流程管理部门职责6.2.1 PMO规划公司流程体系，建立、维护公司级流程框架；组织公司级核心流程建设，建立、维护、推行流程规范化管理体系；培训、支持和辅导业务部门进行流程管理；监控公司流程体系的运行情况，建立、执行流程体系和流程管理方法的持续改进机制，使公司的流程管理水平得到持续提升。
6.2.2 业务系统办公室（BU流程经理）作为流程管理的二级管理者，与PMO配合，参与公司级核心流程的建设，执行与业务系统相关的流程管理工作，包括但不限于与本系统相关流程建设的组织、宣传，流程建立、优化的发起、审核，流程推行、流程检查、跨系统的流程协调等。
6.2.3 部门流程经理作为流程管理的三级管理者，在PMO、业务系统办公室（BU流程经理）的组织和指导下，参与公司级流程建设，执行本系统跨部门的流程建设，组织本部门内的流程建设，包括但不限于执行相应范围内的流程建立、优化、培训、沟通、新流程推行、定期检查等工作。
6.3 流程Owner根据流程管理原则，各级业务流程均需确定流程的owner，由其对流程的建立、日常运行、维护、优化、E化等工作自始至终担负主体责任，包括但不限于执行、协调、跟踪、监督、反馈、审核、调整等。
流程体系各级owner参见相关文件《流程责任矩阵》。
7、流程管理规范流程管理规范通指流程建设和日常管理需遵循的原则和标准，以下对规范做总体描述，具体执行的流程和标准请参见附件[附录2：流程建立、维护流程（试行）、附录3：流程描述规范（试行）]。
7.1 描述规范公司流程体系应有统一的描述规范，对各级流程的描述方式、模板和统一符号体系进行规定，以保障公司范围内对流程统一的表达方法，这是确保流程得到清晰一致的理解和有效执行的前提。
经过公司发文的流程描述规范，全公司范围内必须遵循执行，不允许擅自采用其他描述规范，包括文件结构、模板、符号等。
7.1.1 描述规范制定各级流程的描述方法，描述模板和规范，由PMO征求各业务系统意见后统一制定，经公司统一发文后执行。
7.1.2 描述规范维护流程描述规范由PMO定期（或不定期)检查维护，确保其可操作性。
仅符号体系的变动，更改后由PMO通知生效；描述文件结构、模板的变化需经公司统一发文生效。
7.2 内控规范流程必须设有关键控制点，以规避业务风险、进行合理控制。
关键控制点对流程是否达成目标起决定性的作用，在流程制定中应仔细讨论其合理性，在流程执行中应确保被遵循，并将作为流程检查监控的重要内容。
流程域须有相应的KPI ，以衡量流程执行的绩效，并作为流程改进的重要依据。
对关键的低阶流程，建议根据具体情况设立相应的KPI，以保障高阶流程KPI的实现。
7.3 流程体系的建立、维护7.3.1 流程体系的建立、维护流程体系包括流程总体框架、流程清单、流程关系总图。
流程体系应由公司流程管理部门PMO发起，在主要业务部门资源参与下建立，并定期根据公司战略和业务的变化来进行维护。
流程体系定期维护时间为1年，经公司发文生效；日常工作中可根据具体流程的变化或管理重点的调整进行小版本的维护，可不经公司发文程序直接在流程管理的相关平台发布。
7.3.2 高阶流程的建立、维护流程体系中的高阶流程包括一级流程和二级流程。
高阶流程一般随流程体系的建立而建立，日常发生变更不是很频繁。
随着业务的发展，日常可以做一些小版本的更新。
高阶流程的建立、维护由PMO组织发起，由域流程的owner授权相应人员负责制定，域流程的owner审批，并得到高层管理者批准。
7.3.3 低阶流程的建立、维护低阶流程指三级以下（包含三级）的流程，是直接指导业务运作的具体流程，其建立、维护对流程体系保持完备性、合理性很重要。
低阶流程的建立、维护包括根据业务的需要，新建立一个流程，或者对原有的流程进行部分内容的修改甚至废除。
因低阶流程的建立和维护相对高阶流程比较频繁，在管理上须有规范的控制流程，保障该流程与流程体系、高阶流程的要求相符，制定、修改和发布程序合理。
在低阶流程建立和维护上，要求遵循以下原则：1）业务部门应增强流程管理意识，日常工作中发现符合流程建立、维护的情况[a.流程体系的持续改进；b. 日常业务或管理上的变更,详细说明见附录2：流程建立、维护流程（试行）6.2.1.1流程的触发事件]，应该由该流程的owner（未建立的应由流程主导者）发起流程的建立或维护工作。
2）为保障流程的严肃性和可执行性，新建或维护后的流程应首先发布进入试行状态。
在试行期后，根据试行情况反馈，确定是否进入正式运行状态。
一般试行期至少为1个月，但如果1个月中，该流程没有运行过1次，或者在此期间没有收集到任何支持、反对的反馈意见，需延长试行期，具体延长时间根据情况由业务系统办公室（BU流程经理）和PMO确定。
3）流程试运行和正式运行需经相应的审批，基本程序如下（详见附录2：《流程建立、维护流程》）：流程制定者提出试运行或正式运行申请，根据流程级别和使用范围的不同经由不同的审批程序：——单一的部门内流程：部门负责人审批，本系统办公室（BU流程经理）审核，抄送PMO备案后发布；——跨部门流程：包括系统内跨部门和系统间流程。
3级流程，由参与流程的各部门负责人会签后，经相关的系统办公室（BU流程经理）及PMO审核，最后由流程域owner审批后发布。
3级流程以下的各级子流程，由参与流程的各部门会签、系统办公室（BU流程经理）审核，抄送流程域owner和PMO后发布；——对于因一个流程的建立或维护而需要建立、修改其他流程的情况，流程制定者应在制定流程过程中与相关流程的owner明确流程建立或修改方案，在试运行、正式运行申请中说明并提交会议纪要。