广西卷烟总厂评估报告

广西卷烟总厂质量、环境、职业安全管理体系现场评估报告编制：赵玉坤审核：刘平批准：段珊珊广东博深咨询有限公司二00六年四月目录1 现状分析2 职业健康安全管理体系初步评价2.1重大危险源初步辨识2.2适用职业健康安全法律、法规初步辨识3.2职业健康安全管理体系总体评价3 环境管理体系初步评价3.1重要环境因素初步辨识3.2适用环境法律、法规初步辨识3.3环境管理体系总体评价4 工作建议5 附件附件1 咨询工作计划表附件2 培训工作计划表附件3 部门职能分配表附件4 程序文件与工作文件一览表根据广东博深咨询有限公司的安排，“广西卷烟总厂质量、环境、职业健康安全管理体系咨询项目”咨询组一行两人，于2006年4月3日和4月7日，对广西卷烟总厂进行了现场调研。

由于该厂于2005年底刚刚通过质量管理体系认证审核，并取得较好成效，经与总厂主管部门协商同意，本次调研主要围绕环境和职业健康安全管理体系相关内容进行。

调研过程中，分别对企管部、安保部、后勤服务中心、信息中心、人力资源部、政工部（工会）、办公室（包括档案室）、生产设备部、物资供应部、品质保障部、技术中心等管理部室以及制造一部、制造二部进行了现场走访。

访谈过程中，咨询组与各部门领导、员工进行了深入细致地交谈，实地察看了生产作业现场，广泛听取了生产一线工人对公司质量、环境、职业健康安全管理现状以及公司企业管理其他方面的意见和建议。

现将咨询组现场评估结果汇报如下：1 现状分析调研发现，各部门实际运作过程中，与GB/T24001：2004、GB/T28001：2001标准的要求大多有不同程度的差距。

主要存在问题如下：1.1 安保部1)作为主要部门之一，相关人员对环境与职业健康安全管理体系的内容理解不够深入，尚需进一步加强培训；2)人力资源不足，尤其缺乏电气、环保等相关专业技术人员；3)缺乏火灾、油品泄露、触电等应急预案，特别是环境事故应急预案尚为空白，且大多未进行演练；4)执行力不足。

据反映，开出的许多整改通知单难以落实；5)办公大楼及车间无安全疏散示意图；6)企内机动车辆管理不到位，未按相关规定颁发牌照并进行有效管理。

1.2 后勤服务中心1）对全厂范围内所有有毒有害固体废弃物未进行分类处理；2）医疗垃圾未按规定处置；3）对新成海物业公司等相关方管理不到位，未能明确提出环境与职业健康安全方面的要求。

1.3信息中心1）对计算机附属设备的易耗品如硒鼓、墨盒等缺乏有效管理，未建立以旧换新制度；2）对废弃的计算机芯片、打印机硒鼓、墨盒等有毒有害固废未按规定交相关资质部门处理。

1.4生产管理部1)对燃料油罐清洗等相关方控制不到位, 未能明确提出环境与职业健康安全方面的要求；2)对厂内施工单位未能明确提出环境与职业健康安全相关要求，并对施工现场进行有效管理；3)对相关供应商评价，只注重质量方面，缺少环境及职业健康安全等内容。

1.5品质部1)对工作中涉及的化学危险品，未列出详细清单；2)化学试剂瓶（含铅、汞等）随意丢弃，未按规定处置；3)化学危险品残液未按规定收集处置；4)评吸室等无单独排风系统，通风不畅；5)管理制度不完善，只有操作规程，缺乏管理规定。

1.6技术中心1)对工作中涉及的化学危险品，未分类列出详细清单；2)化学试剂瓶（含铅、汞等）随意丢弃，未按规定处置；3)化学危险品未分类标识，未收集技术说明书，储存不符合要求；4)开发过程未注重选用环保型原辅材料、节能型工艺；5)化学危险品残液未按规定收集处置。

1.7政工部（工会）1）未建立员工健康档案。

1.8物资供应部1)对辅料、物资运输等相关方未能明确提出环境与职业健康安全方面的要求；2)现场管理不到位，辅料仓（纸仓）有一块天花板即将脱落，未及时维修；3)综合仓（化工仓）通风设施不足，氧气瓶与化学品混放，未单独隔离存放；4)香精香料仓使用家用日光灯，未使用防爆灯具。

1.9办公室1）礼品仓库物品摆放混乱，通风不畅，有较大异味，无仓库管理规定。

1.10法律改革部1)建议辨识总厂范围内适用的环境与职业健康安全法律、法规并形成相关清单。

1.11人力资源部1)安保部技术人员配备不能工作需求。

1.12市场营销部1)营销宣传未能突出体现环保与职业健康安全理念；2)成品仓库噪声超标；3)成品仓库通道狭窄，无安全标识，多处通道地面存在障碍物；4)成品仓库上拆垛平台需从传送带下方通过，且地面有障碍物，拆垛平台无防护栏杆。

1.13制造一部（南宁）1）制丝车间高空维修，现场有油污（烟油）；2）卷包车间嘴棒工序（KDFZ成型机组）有较大粉尘，未进行处理；3）卷包车间有油墨、胶水等，未按分类规定处置；4）卷包车间、动力车间噪声超标，工人未进行有效防护；5）动力车间锅炉房未使用防爆照明灯具；6）动力车间化验室对含铬等重金属试剂残液，未按规定进行回收处理；7）动力车间有一水膜除尘器泄露严重；8）动力车间燃油罐区油砂、含油抹布、含油手套等未按规定处置；9）动力车间空压站维修用氮气瓶（15MPa）放在运行区，未单独隔离存放；10）动力车间空压站噪声超标，通风不畅，相关人员未按规定配戴耳塞；11）动力车间空压站除尘房粉尘较大，异味较重；12）动力车间配电室高压柜未设独立操作间；13）真龙车间储叶房一个斜梯未设扶手，平台未设防护栏；14）真龙车间切丝前喂料机与加料前喂料机上空平台（走道）一边未设防护栏；15）制造一部档案室通风不畅，异味严重，温、湿度长期超标；16）制造一部档案室灭火器型号配置不符合要求，数量较少。

14制造二部(柳州)除生产过程的共性问题外，制造二部尚有以下主要问题：1）锅炉冲灰水经沉淀后排放，但未达标准要求；2）煤场作业经撒水后仍有部分粉尘，作业人员未配戴防护用品；3）制丝车间HXD设备燃烧柴油，油质不好时，有黑烟，未处理；4）香精香料库通风不畅，气味大；5）卷包车间送丝小车在人行通道上空运行，有脱落危险；6）卷包车间LINX喷码机使用溶剂、油墨属易燃、防静电物品，存放不符合要求；7）制丝车间通烟房作业室产生大量粉尘，地面不干净；8）办公楼未设化粪池；9）餐厅未设污水隔油池；2职业健康安全管理体系初步评价1.1重大危险源初步辨识(一)设备及工程管理方面重大危险源初步辨识(二)动力运行方面重大危险源初步辨识（三）卷烟生产方面重大危险源初步辨识(四)储运方面重大危险源初步辨识(五) 行政与后勤服务方面重大危险源初步辨识2.2适用职业健康安全法律、法规初步辨识2.3职业健康安全管理体系总体评价总厂建立了安全生产责任人网络，以总经理为安全生产第一责任人，主管副总经理为安全生产直接责任人，安保部为主管安全工作的职能部门。

各部门一把手为本部门的安全生产第一责任人，主管领导为本部门的安全生产直接责任人；班组以班组长为安全生产第一责任人，兼职安全员为安全生产直接责任人。

总厂建立了安全检查制度与例会制度。

由主管部门不定期对各个生产现场进行安全检查,对存在问题及时发出整改通知，并会议通报，对于重大安全隐患能够通过技术改造及时加以消除。

总厂建立了职代会制度，部门设有职工代表，政工部(工会)能够关心员工健康，积极维护员工权益，职工的主人翁精神得到了较为充分的体现。

以上工作都为职业健康安全管理体系的建立奠定了较好的基础。

3 环境管理体系初步评价3.1重要环境因素初步辨识3.2适用环境法律、法规初步辨识3.3环境管理体系总体评价现场访谈发现，环境管理工作存在较大不足，对于废水、废气、噪声、固废、辐射、化学污染缺乏相应的管理制度。

具体运作过程中，对废弃物特别是有毒有害固体废弃物和化学有害试剂残液的处置极为随意，对环境造成了较大危害。

由于总厂环境管理工作基本上是体现在文明生产和爱国卫生运动的有关内容之中，没有明确主管机构和工作标准，也没有形成一套完整的管理体系，职责分工不明。

明确职责，建章立制，建立完善的目标考核与监督检查机制，是本次建立环境管理体系需要重点关注并下大力气予以解决的难点问题。

4 工作建议为了按标准的要求，搞好质量、环境、职业健康安全管理体系的建立与整合工作，咨询组建议如下：（1）明确认证范围由于总厂点多面广，涉及的部门多，区域广，为了确保体系的顺利建立与有效运行，建议突出工作重点，首先在南宁和柳州两个厂区范围的部门实施环境和职业健康安全管理体系，待体系建立并顺利运行，取得一定经验之后，再扩大范围，将厂区外的部门纳入进来。

（2）任命管理者代表管理者代表是代表最高管理者负责体系建立和运行的主管领导，对体系管理工作负领导责任。

根据总厂实际和调研了解，建议总厂设管理者代表一名，副管理者代表一名。

（3）进行资源整合，加大资源投入确保人力资源的投入，是贯标工作取得成功的关键因素之一。

调研发现，有些部门存在人力资源不足现象。

例如，安保部是本次贯标工作的主要部门之一，现有人员应付日常工作已是捉襟见肘，特别是相关技术人员较为缺乏，部门领导也极为焦虑，建议总厂及时予以解决，以确保体系的顺利进行。

再如，制造一部档案室缺少通风降温设备，造成温湿度长期超标，长此以往，将对库存档案造成较大伤害。

鉴于以上情况，建议总厂给予人、财、物方面的支持，以确保工作的顺利进行。

（4）加大宣传力度领导重视之后，全员的参与程度如何，就直接决定了贯标工作的成败。

建议总厂有关部门采取灵活多样的形式，充分利用网络、报纸、会议等媒介，大力宣传贯标工作的重要性和必要性，使贯标工作深入人心，形成自觉保护环境，注重职业健康，消除安全隐患的良好氛围。

例如，可以采取知识竞赛和有奖征集总厂质量、环境、职业健康安全方针等形式，调动员工的积极性。

（5）建立监督考核机制由于本次工作点多面广，几乎涉及了总厂的所有部门与岗位，还牵涉到物业管理、工程施工、物资供应等许多相关方的管理，因此建立责、权、利相结合的监督考核机制就显得非常必要。

建议强化部门领导负责制和个人责任追究制，将个人工作的好坏与经济利益挂钩，以确保贯标工作的顺利进行。

以上评估不完善之处，待今后工作中及时调整。

5 附件附件1 咨询工作计划表附件2 培训工作计划表附件3 职能分配表附件4 程序文件与工作文件（不包括QMS）一览表。