采购质量控制2.4
16-代工产品质量保障及控制管理制度
1.2.6产品主管：负责委外加工产品包装制版设计，协助进行委外产品前期销售跟踪信息反馈；
1.2.7外协质量保障主管（专员）：负责代工厂的原料的检验工作；负责制程的监督和控制工作，负责日常的质量异常问题协调和汇报工作；负责委外产品成型、风味、色泽等改进的协助工作；负责配合我司技术研发人员委外工厂开展实验的协助工作；负责新产品委外代加工实验、中试、量产的配合工作；负责新产品委外代加工工艺文件、产品验收等质量标准的提供工作；外协质量保障主管（专员）负责委外产品到厂的到货抽查、留样以及组织口味测试。外协质量保障主管（专员）因公外出时由原料检验或者化验室进行协助；
2.3.1.3 以上配方及工艺安全性评估报告在签订合作合同前15天内由技术中心完成报技术中心总监、质量中心总监、计划物供部经理、产品主管及现场其他审查人员，若存在异议上报公司总裁审查裁定，评估通过后转发技术中心、计划物供部（分厂厂长办）、质量中心相关人员；
2.3.2质量中心对外来产品工厂质量评估需按照本制度2.1内容、流程进行评估。包括：配方合规性、质量体系、生产场地、库房、设备、人员、原材料、检验各环节。
2.5.1备案资料收集：计划物供部（分厂厂长办）与确定委外工厂签订委托加工合同，并要求委外收集办理委托加工产品所需资料，15个工作日内交质量中心外协质量保障主管；
2.5.2委托加工备案：质量中心外协质量保障主管与质监局及委外工厂沟通、联系，办理委托加工备案手续；
2.5.3包装标识更换：合规主管将委托加工标识要求、委外工厂相关信息（待包材版面确定后2个工作日内）转产品主管按照改版设计流程进行产品包装设计（3个工作日）、签稿（2个工作日）、返稿（2个工作日）、制版（7个工作日）、生产、印刷及送货（8个工作日）。
设备、材料、构配件质量检验监理工作规定
设备、材料、构配件质量检验监督规定对施工单位采购的材料、设备、构配件的质量应全过程综合控制，从采购、加工制造、运输卸货、进场、存放、使用等各个环节都需要监督与控制。
1. 采购质量控制1.1凡由施工单位负责采购的材料、设备、构配件，供应商的资质应在采购和订购前报监理工程师批准；1.2材料、设备、应根据批准的设计文件和图纸采购和订购部件和配件，其质量满足有关标准和设计的要求，交货期应满足施工进度安排的需要；1.3一般来说，应实施招标采购，选择良好的供货商；1.4对于重要的材料、设备、构配件采购、订货，监理工程师可以制定质量保证计划，对厂方详细提出应达到的质量保证要求；1.5供货商应向需方提供质量保证文件，用于表明其提供的货物能够完全满足需方质量保证计划中提出的要求；1.6建设单位采购的建筑材料应当建立台帐和材料使用跟踪记录。
2. 制造质量控制对于某些重要的材料设备，可以采用监督供应商生产和制造的方法，进行重点的或全过程的质量监督。
2.1了解供货商质量管理及保证体系，监督质量体系的运行和生产过程中质量保证的实施；2.2监督其所用原材料质量、生产过程和过程控制能力；2.3检查其质量检验人员的资质，质量检验的可靠性、准确性；2.4参与产品出厂前的测试和检验，监督产品包装、运输的质量保证措施和手段。
3. 材料、设备、进场构配件质量检验3.1凡运到施工现场的材料，产品出厂资料应齐全。
如：合格证、材质证明、试验报告及技术说明书等，施工单位应按规定要求进行现场检查，向监理工程师提出检验或试验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准使用；3.2工地交货的设备，还应提供产品的出厂合格证和技术说明书，并在规定的索赔期内开箱，对其质量进行检验确认，合格予以签署验收单；若检验发现设备质量不符合要求时，监理工程师不予验收，应由供货商予以更换或进行处理，合格后再行检查验收；3.3 进口的材料、设备、构配件的检查、验收，应与国家商检部门共同进行；3.4对于新材料、新设备的应用，应提前提交可靠的技术鉴定及相关试验和实际试验报告，经监理工程师审批，才能在工程中应用；3.5材料、设备的现场存放应有明确的计划、立体图。
工程施工物资采购计划
工程施工物资采购计划1. 引言本文档旨在制定工程施工物资采购计划，确保施工项目所需物资的及时采购和供应。
该计划将涵盖物资采购的目标、采购流程、供应商选择、采购安排以及质量控制等方面。
2. 采购目标2.1 确定所需物资清单：根据施工项目的需求和工程设计，确定所需采购的物资种类、规格以及数量。
2.2 确保物资供应的及时性：安排合理的采购时间表，确保物资能够按时到达施工现场，不延误工期。
2.3 保证物资质量：选择合格的供应商，采取必要的质量控制措施，确保采购到的物资符合规定的质量标准。
2.4 控制采购成本：通过合理的物资采购策略和价格谈判，控制采购成本，提高采购效益。
3. 采购流程3.1 制定采购计划：根据工程进度和物资需求，制定详细的物资采购计划，明确采购的时间、数量和质量要求。
3.2 寻找供应商：通过招投标、询价等方式，寻找潜在的供应商。
评估供应商的能力和信誉，选择合适的供应商参与竞标。
3.3 评估和选择供应商：根据供应商的报价、交货周期、质量保证等因素，评估并选定最合适的供应商。
3.4 签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3.5 监督和管理供应：监督供应商的物资生产、质量控制和交货进度，确保供应链的畅通和物资的及时供应。
4. 采购安排4.1 编制物资采购计划表：根据采购清单，编制物资采购计划表，包括采购物资的名称、规格、数量、价格等信息。
4.2 制定物资采购时间表：根据工程进度和物资交付周期，制定物资采购的具体时间安排。
4.3 提前与供应商联系：提前与供应商确定物资采购需求，并与之保持及时沟通，确保采购的及时进行。
5. 质量控制5.1 严格把关供应商的质量认证：在供应商选择环节，要求供应商提供质量认证证书或相关资质文件，确保供应商具备合格的质量标准。
5.2 抽样检查物资质量：对采购到的物资进行抽样检查，确保物资的合格性和符合规定的质量要求。
5.3 建立质量追溯体系：建立物资采购的质量追溯体系，以便追踪和追溯物资来源和质量。
生产过程质量控制程序
生产过程质量控制程序一、引言生产过程质量控制程序是为了保证产品质量，提高生产效率，减少生产成本而制定的一系列操作规程和控制措施。
本文将详细介绍生产过程质量控制程序的各个环节和步骤。
二、质量控制流程1. 原材料采购质量控制1.1 制定合理的供应商评估制度，对潜在供应商进行评估和筛选。
1.2 与供应商建立长期合作关系，确保原材料的稳定供应。
1.3 对每批原材料进行严格的检验，包括外观、尺寸、化学成分等指标。
1.4 对不合格原材料进行退货或返工处理，并与供应商进行沟通，以防止类似问题再次发生。
2. 生产工艺控制2.1 制定详细的生产工艺流程，明确每个环节的操作要求。
2.2 建立标准化的生产作业指导书，确保操作规范和一致性。
2.3 对生产设备进行定期维护和保养，确保设备的正常运行。
2.4 对生产过程进行实时监控，及时发现并处理异常情况。
2.5 建立生产记录和数据分析体系，对生产过程进行追溯和分析，及时发现问题并采取纠正措施。
3. 在线质量控制3.1 在生产线上设置合适的检测设备，对产品进行实时检测。
3.2 对关键工艺参数进行监控，确保产品质量的稳定性。
3.3 设置自动化控制系统，对生产过程进行自动调节和控制。
3.4 建立异常报警机制，对超出设定范围的数据进行报警和处理。
4. 产品质量检验4.1 制定产品质量检验标准，明确各项指标和要求。
4.2 对每批产品进行全面的质量检验，包括外观、尺寸、性能等方面。
4.3 对不合格产品进行分类处理，包括返工、报废等。
4.4 建立产品质量档案，对产品质量进行追溯和分析。
5. 不良品处理5.1 对不良品进行分类和统计，分析不良品的原因和发生频率。
5.2 制定不良品处理方案，包括返工、报废等。
5.3 对不良品进行追溯，找出问题根源，并采取措施防止再次发生。
6. 持续改进6.1 建立质量管理体系，包括质量目标、质量指标等。
6.2 定期进行内部审核，发现问题并提出改进措施。
6.3 建立员工培训和技能提升机制，提高员工的质量意识和技术水平。
汽车 4S 店配件管理手册
汽车 4S 店配件管理手册第1章配件管理概述 (4)1.1 配件管理的重要性 (4)1.2 配件管理的任务与目标 (4)1.3 配件管理的组织架构 (4)第2章配件采购管理 (5)2.1 采购流程与制度 (5)2.1.1 采购需求识别 (5)2.1.2 采购申请与审批 (5)2.1.3 采购执行 (5)2.1.4 配送与验收 (5)2.1.5 付款与结算 (5)2.2 供应商选择与管理 (5)2.2.1 供应商筛选 (5)2.2.2 供应商评估与考核 (5)2.2.3 供应商关系维护 (5)2.3 采购合同与价格谈判 (6)2.3.1 合同签订 (6)2.3.2 价格谈判 (6)2.4 采购质量控制 (6)2.4.1 入库检验 (6)2.4.2 在库管理 (6)2.4.3 质量问题处理 (6)2.4.4 持续改进 (6)第3章配件库存管理 (6)3.1 库存分类与规划 (6)3.1.1 库存分类 (6)3.1.2 库存规划 (7)3.2 库存盘点与调整 (7)3.2.1 库存盘点 (7)3.2.2 库存调整 (7)3.3 库存预警与补货策略 (7)3.3.1 库存预警 (7)3.3.2 补货策略 (7)3.4 库存成本控制 (7)3.4.1 采购成本控制 (7)3.4.2 存储成本控制 (7)3.4.3 运营成本控制 (8)第4章配件销售管理 (8)4.1 销售策略与目标 (8)4.1.1 销售策略 (8)4.1.2 销售目标 (8)4.2 销售价格制定与调整 (8)4.2.1 价格制定原则 (8)4.2.2 价格调整机制 (8)4.3 销售渠道与客户管理 (8)4.3.1 销售渠道建设 (9)4.3.2 客户管理 (9)4.4 销售数据分析与改进 (9)4.4.1 销售数据分析 (9)4.4.2 销售改进措施 (9)第5章配件价格管理 (9)5.1 配件定价原则与方法 (9)5.1.1 定价原则 (9)5.1.2 定价方法 (10)5.2 配件价格策略 (10)5.2.1 新品定价策略 (10)5.2.2 促销定价策略 (10)5.3 价格变动与竞争分析 (10)5.3.1 价格变动因素 (10)5.3.2 竞争分析 (10)5.4 价格管理与监督 (11)5.4.1 价格管理 (11)5.4.2 价格监督 (11)第6章配件质量管理 (11)6.1 配件质量标准与要求 (11)6.1.1 质量标准 (11)6.1.2 质量要求 (11)6.2 配件质量检验与控制 (11)6.2.1 检验流程 (11)6.2.2 质量控制措施 (12)6.3 不合格品处理与追溯 (12)6.3.1 不合格品处理 (12)6.3.2 不合格品追溯 (12)6.4 供应商质量改进 (12)第7章配件售后服务管理 (12)7.1 售后服务流程与规范 (12)7.1.1 售后服务流程 (12)7.1.2 售后服务规范 (13)7.2 配件保修与索赔处理 (13)7.2.1 配件保修 (13)7.2.2 索赔处理 (13)7.3 客户投诉与满意度调查 (13)7.3.1 客户投诉处理 (13)7.3.2 客户满意度调查 (14)7.4 售后服务改进与优化 (14)第8章配件信息化管理 (14)8.1 信息化管理系统概述 (14)8.2 配件信息录入与维护 (14)8.2.1 配件信息录入 (14)8.2.2 配件信息维护 (14)8.3 配件库存与销售数据分析 (15)8.3.1 配件库存分析 (15)8.3.2 配件销售数据分析 (15)8.4 信息化管理优化与升级 (15)第9章配件人员管理 (15)9.1 人员岗位职责与培训 (15)9.1.1 岗位职责分配 (15)9.1.2 培训与提升 (16)9.2 绩效考核与激励制度 (16)9.2.1 绩效考核 (16)9.2.2 激励制度 (16)9.3 团队协作与沟通 (17)9.3.1 团队协作 (17)9.3.2 沟通渠道 (17)9.4 人员晋升与职业发展 (17)第10章配件安全管理 (17)10.1 安全生产制度与规范 (17)10.1.1 建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员、技术人员和操作人员的安全生产职责。
乙方对采购商品的质量保证
乙方对采购商品的质量保证合同书甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拟采购以下商品（以下简称“商品”），现双方经友好协商，就乙方对采购商品的质量保证及双方权利义务等事项达成如下合同:第一条产品说明1.1 商品名称：[商品名称]1.2 数量及规格：[商品数量及规格]1.3 要求标准：[商品质量要求标准]第二条质量保证2.1 乙方保证所供应的商品符合上述产品说明和要求标准，并保证商品为合法合规的产品，不侵犯任何知识产权。
2.2 乙方在商品采购之前应在生产工艺、材料选择等方面提前征得甲方同意，并提供相关资料以供甲方审查。
2.3 乙方保证所供应的商品在产品交付之前经过了严格的质量检验，确保商品符合合同约定的质量要求。
2.4 如因乙方原因造成商品质量不符合约定的，乙方将负责修复、更换或退款等方式进行赔偿，且承担由此产生的相关费用。
第三条质量控制3.1 乙方应建立健全的质量管理体系，确保商品生产过程中的质量控制。
3.2 乙方应提供商品的质量控制文件及相应的质量检测报告，以供甲方进行验收和监督。
3.3 如发现商品不符合质量要求的，甲方有权要求乙方进行整改，并视情况要求乙方赔偿相关损失。
第四条验收与交付4.1 甲方接受乙方提供的商品前，有权对商品进行验收，并核对其是否符合合同约定的质量要求。
4.2 如甲方发现商品存在质量问题，应及时通知乙方，并要求乙方进行整改或者更换。
4.3 验收合格后，商品的所有权、盈亏及风险由乙方转移到甲方。
第五条违约责任5.1 若乙方未能按合同约定提供质量符合要求的商品，甲方有权追究乙方的违约责任，并要求乙方赔偿由此产生的损失。
5.2 若甲方未能按合同约定支付货款，乙方有权追究甲方的违约责任，并依法要求甲方支付应得的赔偿金。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同发生的争议，应友好协商解决。
协商不成的，任何一方可提交有管辖权的人民法院解决。
6.2 本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
主要设备采购质量控制措施
主要设备采购质量控制措施1、设备采购的质量控制：我公司通过以下措施保证由我公司采购设备质量满足要求，并保证其及时进场。
2.1适用机械设备范围公司自有的各类机械设备，包括施工机械、运输设备、生产设备、生活设备及其它特种设备和列入固定资产的电动机械；公司所属项目经理部和专业施工部承租的机械设备和电动工具；专业及劳务分包单位自带，进入公司所属工程项目进行施工作业的机械设备和电动工具。
2.2机械设备采购及资产管理（1）采购权限与审批1）公司价值量多的机械设备的购置统一由公司负责。
2）价值量少的机械设备购置由使用单位负责采购，报各分部及专业施工部主管经理审批，按要求纳入资产管理。
（2）机械设备购置论证1）对重大、贵重设备采购时，必须由总经济师、项目总工组织进行价格、技术论证，听取有关专业人员的意见。
2）对列入购置计划草案的机械设备的机种、型号、品牌等要进行认真的评选，择优购置主要考虑以下几方面的性能：经济性可靠性维修性安全性；环保性适应性宜人性配套性。
（3）机械设备采购管理1）原则采用公开招标或邀标采购。
2）重要机械设备采购必须组织供方考察与评价，从产品质量价格、运费、交货期限、供应方式、售后服务等多方面进行衡量，择优选购。
3）对市有关部门统管的设备，如：锅炉、压力容器等，各单位在报废、更新、购置、改造时必须对厂家进行考证，提出方案，经公司主管技术负责人签字并报公司主管部门审批，在公司主管部门指导下做好经济技术论证的选厂、选型工作。
4）公司机械设备采购由设备物资部或专业施工部签订采购合同。
（4）购置资金管理1）公司负责机械设备购置的资金的筹集、支付管理。
2）凡动用外汇购置的机械设备，均应按照国家外汇管理条例报公司主管部门和财务部门批准。
（5）新购置机械设备的验收1）购置机械设备的验收工作由设备物资部组织，参加人员有：主管副经理、采购人员，技术人员、档案管理人员、使用单位和相关人员。
2）验收工作内容包括：生产厂家的《产品出厂合格证》，机械设备技术状况的检验，以及随机附件、易损备件、专用工具和随机技术资料的清点等。
采购质量控制管理制度
采购质量控制管理制度一、引言采购质量控制管理制度是为了确保采购过程中的质量控制，保证产品和服务的质量符合预期要求而制定的管理规范。
本制度旨在规范采购质量控制的流程和要求，确保采购过程中的质量风险得到有效管理和控制。
二、目的本制度的目的是：1. 确保采购过程中的产品和服务质量符合预期要求；2. 降低采购过程中的质量风险；3. 提高供应商的质量管理水平；4. 保障采购项目的顺利实施。
三、适用范围本制度适用于所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等。
四、质量控制流程1. 采购前期准备1.1 制定采购质量控制计划：明确采购项目的质量目标和要求，制定相应的质量控制计划，包括质量控制的方法、控制点和检验标准等。
1.2 供应商评估和选择：对供应商进行评估，选择符合质量要求的供应商，并与供应商签订合同，明确双方的质量责任和要求。
2. 采购过程中的质量控制2.1 采购文件的编制：在采购文件中明确质量要求和标准，包括产品规格、质量检验要求、验收标准等。
2.2 供应商管理：与供应商建立质量管理的沟通机制，定期进行质量管理评审，跟踪供应商的质量表现，并及时处理质量问题。
2.3 采购过程中的质量检验：根据质量控制计划，对采购过程中的关键环节进行质量检验，确保产品和服务的质量符合要求。
2.4 非合格品处理：对于发现的非合格品，及时采取相应的处理措施，如返工、退货等，并记录处理结果。
3. 采购项目的质量验收3.1 采购项目的质量验收标准：明确采购项目的质量验收标准和方法。
3.2 质量验收活动的组织和实施：组织质量验收活动，对采购项目进行质量验收，确保产品和服务的质量符合验收标准。
3.3 质量验收报告的编制和归档：编制质量验收报告，记录质量验收结果，并将报告归档。
五、质量记录和数据管理1. 质量记录的管理：建立质量记录的管理制度，包括记录的保存、分类和归档等。
2. 质量数据的分析与利用：对采购过程中的质量数据进行分析和利用，发现问题和改进机会，并及时采取相应的措施。
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2.4采购质量控制2.4.1采购质量控制制度或文件一、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。
二、适用范围制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。
三、职责1.公司采购部负责组织对供方进行评价，负责编制采购计划，实施采购。
2.公司的质管部负责采购物资的进货验证。
四、采购程序1.采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息：a)对产品的质量要求（标准、规范等技术文件）；b)对产品的技术要求；c)其它要求如价格、数量、交付等；适当时包括对供方质量管理体系的要求。
2.采购计划：公司采购部编制《月度采购订单》经部门经理批准后，方可采购。
采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。
3.实施采购a)采购人员依据上述信息和采购文件，对采购的产品质量负责。
在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的产品说明书，包括合格证、检测报告等。
b)采购物资进厂后，采购人员及时通知质管人员对物资进行检验验证，合格品办理入库手续。
对验证后不合格的采购物资，执行《不合格品的控制程序》。
c）由于原材料市场紧缺，不能对供方进行市场调查和评价时，由公司采购部指定供方、经总经理批准后，进行紧急采购，但必须保证货物的质量。
4.采购产品的验证对采购产品进行验证，以确保采购的产品满足采购要求，具体执行《质量手册》8.2.4条的规定。
2.4.1.1采购质量控制报告检查日期报告编号致科组组长时分贵负责生产的经本科抽验检查结果显示异常，兹将检验资料述如下，供作改进参考，并请予查明原因悉复。
1.异常品质特性：2.管制标准：3.超出范围及数2.4.1.2采购控制程序一、目的为了对公司物资采购过程进行规范及有效控制，特制订本程序。
本程序适用于公司各部门对所需外购物资及供方提供服务的控制、对供方进行选择、评价和重新评价的控制。
二、规范性引用文件1.《供方控制评价程序》2.《文件控制程序》3.《不合格品控制程序》4.《采购管理制度》5.《合同法》三、工作程序1.申购申购部门按申购物品的分类标准及权限进行申购，采购主管进行审核，对符合采购范围的予以审批接受，否则，予以驳回。
详见请见《采购管理制度》。
2.订购对符合采购范围内的，对申购部门填写采购清单，，并由本部门审批后，报采购部进行订购。
3.供货商选定采购员将采购单报本部门负责人审批后，进行供方筛选，并确定供货方。
4.签订合同经本部门负责人批准后，与供货商签订供货合同：具体执行《文件控制程序》。
5.请款采购人员向财务部报备合同附件并进行请款手续。
6.采购、验收采购人员实施采购，并负责组织相关部门人员进行验收，并填写《验收单》，对不符合标准的货物，转入《不合格品控制程序》。
验收人员按照公司及送货品质要求验收，并于验收单上进行签字确认。
7.入库对符合验收标准的货物，库管员根据[验收单]办理入库。
8.结算采购员准备[入库单]及供货商发票到财务进行款项结算。
9.记录保存采购部及相关部门将所有涉及记录进行存档，具体依据《文件控制程序》。
2.4.1.3采购品外出验证控制程序2.4.1.4供货技术协议目录2.4.1.5主机、发电机、大型铸钢件订货技术协议2.4.1.6主机台架试验报告例如：机型：ＺＳ1100；生产厂家：常通公司；机架号：219430；出厂年月：2005年6月；实验时间：2005年9月4日—7日实验地点：天津开发区双利工贸有限公司修理车间实验目的：采用金属陶瓷技术降低油耗实验材料：天津开发区双利工贸有限公司产品“鑫霸”金属陶瓷节油抗磨自修复剂用量：70ML测量仪表：DT2235A转速表，ACS电子系统，DT8623电度表方法：一、首先在市场采购ZS1100柴油发电机组1套，安装就位。
二、在发电机组负载前安装三相电度表一块。
三、安装照明灯作为发电机负载。
四、首先进行新机磨合并连续运行。
900转/分空载12小时；1500转/分空载12小时；1500转/分1.8KW.h负载4小时；1500转/分5.5KW.h2小时；合计30小时。
五、完成上述磨合后更换了机油，紧发电机皮带。
六、9月5日上午9：05至13：05进行油耗测试，见对照表：七、9月5日下午3点在机油中添加“鑫霸”金属陶节油瓷抗磨自修复剂，对该机进行精细磨合，和自修复处理。
经过20小时磨合，其中1500转/分带负载1.8KW.h8小时磨合；900转空载8小时；1500转/分5.5KW.h4小时磨合。
八、9月7日上午10时进行油耗测试见对照表：30小时磨合后：900转/分空载1500转/分空载1500转/分1.8KW.h 1500转/分 5.5KW.h油耗295g/h 油耗590g/h 油耗980g/h 油耗2060g/h添加鑫霸产品后：900转/分空载 1500转/分空载1500转/分1.8KW.h 1500转/分5.5KW.h油耗240g/h 油耗495g/h 油耗820g/h 油耗1730g/h前后对比节油率：900转/分空载 1500转/分空载 1500转/分1.8KW.h 1500转/分5.5KW.h节油率15.7 % 节油率16.1% 节油率16.3% 节油率16 %实验后果分析：一、根据以上事实ZS1100柴油机组虽然经过改进已经很省油，但是经过金属陶瓷化处理后仍然可以进一步降低油耗。
平均节油率≥15%二、金属陶瓷化处理后的发动机使用寿命可以在现有基础上延长1倍。
三、处理过程非常省事，只需将鑫霸产品加入柴油机加机油口即可。
四、处理费用非常低每台机组市场价约为120元人民币。
五、经过处理后的机组排气管黑烟经过目测观察明显减少。
2.4.2供方选择控制2.4.2.1评价选择控制程序1.目的评价和选择对提供产品或服务的供方，以保证采购的屋子符合规定的要求，来保证公司产品的服务质量。
2.范围向本公司提供用于产品的原（辅）材料和服务的供方3.职责a）采购部负责人参加供方皮昂家并汇总技术部、质管部、生产部意见决策批准合格供方。
b)采购部负责根据需要联络和选择供方并组合字相关人员进行供方评价，建议供方评价和选择档案。
c)生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。
4.工作程序a）选择供方公司对影响产品质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司提供物品和服务。
根据供方提供物品质量的影响程度，应从以下几方面有选择的进行评价：（1）营业执照、资格证书、经营许可证得具备条件；（2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反应；（3）内部管理情况（同等条件下优先选择ISO9001认证的供方）；（4）现场调查、考察记录。
价格因素：特殊要求：如政府指定企业、重要设备部件的形式实验报告等。
在供方为公司提供物品，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。
b) 供方行为的监督有关部门根据主管领导批准合格供方，，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。
在供方为公司提供物品，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，前些相关记录，并保存供方能够相关的重要质量记录。
若发现问题，采购部门应在3日内会同相关部门和供方查明原因，并在5日内通知供方，要求其限期修改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，修改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格使用资格。
c) 合格供方的评审对供方的评审按合同签订的执行，对没有规定评审周期的供方惊醒【评审的频次不得低于1次/年。
评审对象为《合格供方名单》中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。
评审依据是对其进行的检查记录集整改记录、供方合同及合同执行概况等资料。
2.4.2.4分承包商评价审批表编号：评审部门: 记录人: 年月日2.4.2.5 供方业绩评价表编号：2.4.2.6供方综合能力现场考察记录2.4.2.7物资采购招标记录2.4.3进厂检验制度2.4.3.1原材料进厂检验制度一、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送质管部，通知取样鉴定。
二、质管部接到取样通知后，应立即进行取样鉴定，在付款期内得出鉴定结果。
三、原材料的检查标准，一律按国家标准，以本厂的技术规定和鉴定的合同为依据。
四、材料鉴定后，符合有关标准或合同条文，质管部要根据厂制定的原材料使用技术标准，确定投用项目，填写材料历史卡，并将鉴定结果通知供销仓库。
五、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，质管部要及时上报供应科，由供应科商定处理意见，同时书面通知财务科，拒绝付款。
如果经厂有关部门协商可以代用，并不影响质量的可以入库，但必须办理手续，经使用车间同意并签写材料代用单，送交技术科，质检科研究，厂长批准，否则一律不准代用或入库。
六、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以到外单位或有关部门解决，但其结果必须经技术科签字生效。
七、材料必须专料专用，如需代用，需经有关部门分析、研究，同意后由技术科局面通知有关部门方可投入生产。
2.4.3.2配套设备进厂检验制度一、目的对检验监测设备和试验设备进行有效的控制和管理，保证所有检验监测和试验设备符合技术要求，为各项质量活动提供可靠的科学依据，以确保产品质量合格。
二、适用范围适用于所有与产品质量有关的检验、测量和试验设备。
三、职责3.1质检部门对本公司的检验、测量和试验设备进行统一管理。
3.2各相关使用部门负责本部门检测设备的维护和保养。
四、程序4.1检验、测量和试验设备的采购。
须添置检验、测量和试验设备的部门根据所需设备的用途和测量要求写出申请报生技术部，经审核后报总经理批准后进行采购。
新购进的检验、测量、试验设备必须经鉴定合格后，方可使用。
4.2所有检验、测量、试验设备，由质检部门建立台帐，统一编号，按规定周期进行检定、校准。
本公司不能检定校准的，应送交法定计量检定部门检定。
4.3属于自校的检验、测量和试验设备，质检部应编制自校规程，包括设备型号、编号、地点、检验周期、检验方法、验收准则及发现问题应采取的措施。
4.4所有检验、测量和试验设备有校准状态标识或经批准的识别记录。
4.5如发现测量过程中失准或测量设备偏离校准状态，相应部门应检验、测量的结束评定其有效性，并做记录。
4.6对失准的检测设备及时报质检部，有质检部组织维修，维修后需重新检定，合格后方可使用。
4.7确保检验、测量、试验及校准在适宜的环境条件下进行。
4.8检验、测量和试验设备的报废须经申请批准后报废。
4.9使用部门应正确使用、维护和保养。
4.10为确保检验、测量、试验设备的准确度和适用性，采购人员和试验人员必须严格按要求搬运、防护和贮存。
2.4.3.3 外购件进厂检验制度一、质量检验科是外购件进厂检验把关的责任单位，全面负责外购件从进厂到入库的全过程质量控制。