饭店客户挂账操作流程及规范
酒店临时挂账管理制度
酒店临时挂账管理制度第一章总则第一条为了规范酒店临时挂账管理，保障酒店经营和服务水平，提高酒店管理效能，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有员工，在接待客人时发生临时挂账时需遵守本制度。
第三条酒店临时挂账是指客人在离店时未结账的情况下，由酒店接待员将费用挂账到客人的账户上，待客人结账时再进行结算的一种管理方式。
第四条酒店临时挂账管理应遵循公平、公正、合理、便捷的原则，做到真实有效，规范经营。
第五条所有员工在进行临时挂账管理时，需提供真实有效的身份证件和联系方式，确保挂账操作的真实性。
第六条对于恶意逃账、虚假挂账的情况，酒店有权采取相应的措施进行处理，包括但不限于向公安机关报案、限制客人入住等。
第二章临时挂账的操作流程第七条当客人申请临时挂账时，酒店接待员应先核实客人的身份信息和联系方式，确认客人的信用度符合挂账条件后，方可进行挂账操作。
第八条在挂账时，接待员需填写挂账单，包括客人姓名、挂账金额、挂账原因等信息，并由客人签字确认。
第九条接待员需要在挂账单上注明挂账的有效期，一般为1-7天，超过有效期需及时提醒客人进行结算。
第十条每日结束后，酒店财务部门需对当天的所有挂账单进行核对，确保挂账记录的准确性和完整性。
第十一条当客人离店时，需要提醒客人及时结算挂账费用，如客人无法结算，需及时与财务部门联系，并根据实际情况采取相应的措施。
第三章临时挂账的风险防范第十二条酒店接待员在进行挂账操作时，需严格遵守操作规程，确保挂账的准确性和合法性。
第十三条酒店财务部门需建立完善的挂账管理制度和风险防范措施，避免挂账过程中出现风险事件。
第十四条酒店需加强对客人信用度的审核，确保只有信用良好的客人才能享受挂账服务，避免发生挂账风险。
第十五条酒店接待员在接待客人时需细心周到，尽量避免挂账过程中出现差错或遗漏，减少风险事件的发生。
第四章临时挂账的管理制度第十六条酒店需建立完善的临时挂账管理制度，包括挂账操作流程、挂账审核要求、挂账风险防范等内容，确保挂账管理的规范性和有效性。
酒店签单挂账规则制度范本
酒店签单挂账规则制度范本第一条总则为了规范酒店签单挂账管理，确保酒店财务秩序的正常运行，根据国家相关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
第二条签单挂账范围1. 酒店客户：包括企业、机关、事业单位等各种类型的客户。
2. 酒店消费：包括餐饮、住宿、会议、休闲等各项消费。
第三条签单挂账资格1. 签单挂账客户需具备良好的信誉和支付能力。
2. 签单挂账客户应与酒店签订《签单挂账协议书》，明确双方的权利和义务。
第四条签单挂账流程1. 客户消费时，由服务员向客户说明签单挂账相关规定。
2. 客户同意后，服务员应要求客户提供有效身份证件，并填写《签单挂账申请表》。
3. 申请表需经客户签字确认，并由酒店负责人审批。
4. 审批通过后，服务员将申请表交给收银员，进行挂账操作。
第五条挂账管理1. 酒店收银员应准确记录挂账客户的消费信息，确保消费数据的准确性。
2. 酒店财务部门应定期对挂账客户的消费情况进行核查，确保挂账金额的准确性。
3. 挂账客户应在协议约定的时间内结清消费款项。
第六条挂账收回1. 对于有协议的挂账，按协议执行。
2. 对于无协议的挂账，酒店财务部门应积极催收，确保挂账款项的及时收回。
3. 对于逾期未结的挂账，酒店财务部门有权采取法律手段追讨欠款。
第七条签单挂账限制1. 签单挂账金额不得超过协议约定的限额。
2. 签单挂账客户不得用于非法用途，否则酒店有权取消其签单挂账资格。
第八条违规处理1. 违反本制度的，酒店有权取消相关人员的签单挂账资格。
2. 如有恶意欠款或涉嫌违法犯罪行为的，酒店将依法予以追究。
第九条附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归酒店所有。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据酒店实际情况进行调整和完善。
在签订《签单挂账协议书》时，请务必仔细阅读协议条款，确保双方权益。
如有需要，请咨询专业律师或相关机构。
餐厅内部挂账管理制度
餐厅内部挂账管理制度一、总则为规范餐厅内部挂账管理，保障餐厅正常运营秩序，树立良好信用风险管理机制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于餐厅内部挂账管理，包括宾客挂账、员工挂账等。
三、挂账范围1.宾客挂账：指宾客在餐厅消费产生的费用直接挂账到餐厅内部系统中。
2.员工挂账：指餐厅员工在餐厅消费产生的费用直接挂账到餐厅内部系统中。
四、挂账操作流程1. 客人挂账流程：（1）客人就餐结束后，服务员将客人的餐费金额记录在点单系统中；（2）客人表示要挂账时，服务员需核实客人挂账的理由，并填写挂账单；（3）服务员将挂账单交给餐厅负责人审核，审核通过后可进行挂账操作；（4）财务人员将挂账金额记录在餐厅财务系统中，并告知客人挂账成功。
2. 员工挂账流程：（1）员工在餐厅消费后，需出示员工证明进行结账操作；（2）服务员核实员工身份后，将费用记录在点单系统中；（3）员工表示挂账时，需填写挂账单，并交给餐厅负责人审核；（4）餐厅负责人审核通过后，财务人员将挂账金额记录入餐厅财务系统中。
五、挂账管理要求1. 宾客挂账：（1）宾客挂账需提供有效的挂账理由，如会员卡挂账、公司挂账等；（2）挂账额度应在可接受范围内，超出范围需经过领导审批；（3）挂账后需及时结清并根据实际消费金额进行支付。
2. 员工挂账：（1）员工挂账时，需出示员工证明进行身份验证；（2）员工挂账以个人名义进行，不得影响餐厅正常财务结算；（3）员工挂账额度需在规定范围内，并及时结清。
六、挂账风险管理1. 餐厅应建立健全的挂账风险管理机制，确保挂账操作合规、安全；2. 对于恶意逃账行为，餐厅有权采取相应措施进行追缴；3. 发现挂账异常情况，需及时通报餐厅财务部门，并对异常情况进行调查处理。
七、挂账监督与检查1. 餐厅管理部门应加强对挂账操作的监督与检查，确保挂账操作符合相关规定；2. 餐厅财务部门定期对挂账记录进行核实与审核，确保数据准确性。
八、违规处理对于违反本制度的行为，餐厅有权根据情况酌情处理，包括责任追究、处罚等。
餐厅走单管理制度
餐厅走单管理制度一、总则1.1 本制度适用于餐厅全体员工，包括厨师、服务员、收银员等，目的是规范走单流程，提高工作效率，确保食品质量和服务质量。
1.2 所有员工必须严格遵守本制度，并依法经营，遵守相关法律法规，不得有违规行为。
二、走单流程2.1 顾客点餐（1）服务员应礼貌待客，耐心听取顾客点餐需求，并向顾客推荐菜品。
（2）顾客点菜后，服务员应当确认点餐内容，并填写点餐单。
（3）顾客确认无误后，服务员将点单单交给厨房。
2.2 厨房操作（1）厨师接收到点单后，应根据点单内容准备菜品。
（2）厨师应按照标准操作流程，保证菜品质量和口感。
2.3 餐厅服务（1）服务员接到厨房出品后，应及时送达顾客桌位，并确认无误。
（2）服务员应热情周到地为顾客服务，解决顾客问题，保持餐桌整洁。
（3）服务员应及时回收用餐过程中的餐具，确保顾客用餐环境整洁。
2.4 结账环节（1）顾客用餐完毕后，服务员应主动询问是否需要结账。
（2）服务员应核对顾客的点单，正确结算费用并退还找零。
（3）收银员应耐心、准确地收取顾客付款，并开具发票。
三、责任分工3.1 餐厅经理（1）餐厅经理应对走单流程进行监督和管理，确保员工执行规范。
（2）餐厅经理应负责人员培训和考核，提高员工工作效率和服务水平。
3.2 服务员（1）服务员应熟悉菜品，为顾客提供专业的推荐和建议。
（2）服务员应礼貌待客，耐心听取顾客需求，确保点单无误。
（3）服务员应保持餐桌整洁，及时为顾客服务。
3.3 厨师（1）厨师应严格按照菜品制作流程，保证菜品口感和质量。
（2）厨师应保持良好的卫生习惯，保障食品安全。
（3）厨师应配合服务员，保证菜品及时送达顾客桌位。
3.4 收银员（1）收银员应耐心、准确地收取顾客付款，保证结账流程顺畅。
（2）收银员应核对账单，开具正确的发票，确保财务记录准确无误。
四、制度执行4.1 餐厅经理应定期对员工执行走单管理制度进行检查，并及时纠正不足。
4.2 员工应严格遵守走单管理制度，如有违规行为应及时上报并接受处理。
餐饮店收台规章制度
餐饮店收台规章制度第一章总则第一条为了规范餐饮店的餐后结账流程，提高服务效率，维护餐饮店的正常经营秩序，制定本规章。
第二条本规章适用于所有餐饮店的收台工作。
第三条收台人员应具备一定的服务意识和处理能力，做到礼貌、高效、准确。
第四条本规章内容包括收银流程、结账方式、退换货规定等规定。
第五条收台工作应遵循“谨慎操作，一丝不苟”的原则。
如有违反规定的行为，将受到相应的处罚。
第六条餐饮店应定期对收台规章进行修订和完善，确保其与实际操作相符。
第二章收银流程第一条顾客点餐完毕后，服务员应及时录入系统，并将点单信息传送至后厨。
第二条出品完成后，服务员应及时将餐品送至顾客，确保菜品的新鲜和热度。
第三条顾客就餐完毕后，服务员应主动询问是否需要结账。
第四条顾客确认结账后，服务员应将账单移交至收银台，并告知顾客账单金额。
第五条收银员应核对账单金额，并根据顾客支付方式收款。
第六条收银员应向顾客递交结账凭证，并确认找零金额。
第七条顾客确认无误后签字，收银员将结账凭证归档。
第八条收银员应记录每笔交易流水，确保账目清晰明确。
第九条收银员应根据收银流水对账，确保账目的准确性。
第十条如有顾客投诉或退款，收银员应按相关规定处理，并及时向餐厅经理报告。
第三章结账方式第一条餐饮店提供多种结账方式，包括现金支付、刷卡支付、扫码支付等。
第二条现金支付时，收银员应准确计算找零金额，确保交易顺利完成。
第三条刷卡支付时，收银员应协助顾客完成刷卡操作，确保支付成功。
第四条扫码支付时，收银员应扫描顾客支付二维码，确保支付成功。
第五条不同结账方式的收费标准应在收银台明示，避免产生误解。
第四章退换货规定第一条顾客对菜品不满意或有其他原因需退换货时，应在顾客就餐完毕后及时通知服务员。
第二条服务员应根据退换货原因进行相应处理，判断是否可退换货。
第三条如需退换货，服务员应及时通知后厨，并按规定操作。
第四条后厨应核对退换货原因，及时对菜品进行处理。
第五条服务员应将退换货信息录入系统，并注明原因。
【酒店】各营业点消费挂账操作标准流程
1目的：根据酒店营业点消费挂账类型，规范消费挂账操作流程，加强宾客挂账消费款的管理。
2范围：酒店各营业区域。
3职责：各营业岗点相关人员需做好挂账操作的控制。
4操作程序：4．1各营业点消费挂账类型主要如下：(1)、住店宾客及团队的消费挂账(2)、协议单位消费挂账(3)、金爵会员卡(4)、集团内各单位消费挂账(5)、团队、散客消费临时挂账4．2可签单房卡消费挂账管理(1)、所有住店宾客均享有凭房卡签单的权力。
对于200元以上的需签单挂房账的所有消费均需由收银与总台进行确认，并由总台人员对宾客的签单额度进行控制。
对于被承诺支付、同时不支付房费以外的消费费用的房间，总台人员需将相关信息告之收银员。
如因总台员工疏忽未将相关信息及时传达，造成宾客拒付的款项，需由总台人员负责相关费用。
(2)、现场消费：宾客或团队有效签单人消费如要求挂房账，服务员应让宾客出示房卡或签单卡,并持房卡或签单卡至收银台,经收银与总台确认后才可入账。
如果签单宾客与前台可签单人员不相吻合，收银应将单据退回，由相关区域的服务员或负责人解决宾客账务问题。
(3)、送房服务：服务员应将要求送房服务的房间号码提供给吧台收银，由收银员与总台确认宾客的签单权限及签单人的姓名，收银应及时将信息反馈给场点服务员，并将消费单据打印出来交送房的服务员。
如果宾客要求签单，服务员应请宾客出示房卡或签单卡，同时凭收银提供的信息核对房卡或签单卡及签单人的有效性，确认可签单后请客人在消费单上签上房号和姓名，同时服务员需在消费单上签名认可已确认客人房号与签单人的有效性，最后将消费单交收银入账。
(4)、为了何保证各区域对外经营的灵活性，如果各区域服务员对于一些老客人及常住客人在不出示房卡或签单卡的情况下能确认其房号和签名有效性，经办人需在消费单上签名确认后再将消费单交收银员入账；同时收银员必须与总台确认宾客房号与姓名。
日后如发生宾客签单不符等情况需根据具体情况对相关人员做出处理。
饭店客户挂账操作流程及规范
呈报/Report：总经理、董事长日期/Date：2014/08/26由/From：财务部文件号/Ref：FN—14011事由/Subject：关于饭店客户挂账操作流程及规定（修订）为了加强应收账款的日常管理，确保应收账款的安全性和回收的及时性，保证资金周转顺畅，避免呆账、死账的出现，规范饭店客户挂账的操作规范，并结合饭店实际情况，特制订此文件：一、适用范围：适用于华中饭店管理管理公司各分公司二、职责营销部：根据申请对客户消费能力及信用情况进行评估，为客户办理挂账协议；财务部：参与挂账客户的信用审核，对客户档案的系统录入、保管及复核；总经理：参与挂账客户的信用审核，对挂账结账协议进行审批；三、管理操作及规范1、客户申请及企业调查和信用评估（1）客户根据公司业务需要及消费能力，向饭店提出消费挂账月结申请；（2）客户办理挂账需提供相关资料：营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、公司法人身份证、开户许可证等资料（以上证照提供复印件并加盖公章）；（3）对于挂账协议过期申请续签的客户，需在协议到期前2个月提交续签申请，于协议到期前续签完毕方可挂账；（4）营销部负责人根据对方提供的相关资料，对客户的公司规模、企业效益、信用情况等进行调查，提交“客户信用情况调查报告”；（5）对符合挂账条件的客户，经营销部负责人审核合格后，填制《签单挂账申请书》附上客户办理挂账的相关资料，报财务部复核、总经理审批；（6）财务部及总经理可根据营销部提交的“客户信用情况调查报告”及其他相关资料进行审核，同时有权决定是否需要重新安排信用调查；（7）续签挂账协议的客户，同样需要提交《签单挂账申请书》，由营销部及财务部对合作期的赊账回收率等信用进行评估，详细填写评估意见，供总经理参考审批；（8）签单挂账协议客户到店消费时，必须有客户单位相关授权人员签字方可转入其公司挂账账户，没有授权人签字确认的消费，一律不得转挂账，特殊情况上报批准后由相关担保人（销售人员）代为签字确认。
包间消费挂账签字管理制度
包间消费挂账签字管理制度为了规范包间消费挂账签字管理的流程，保障餐饮企业的经营利益，提高管理效率，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于餐饮企业的包间消费挂账签字管理流程，包括但不限于餐馆、酒店、咖啡厅等场所的包间消费挂账签字管理。
二、管理目的准确记录包间消费情况，规范挂账签字流程，防止消费纠纷和经营风险，提高管理效率，保障餐饮企业的经营利益。
三、管理程序1. 消费挂账申请顾客在包间用餐后，可选择挂账付款。
服务员应及时将消费单据交至结账处进行挂账申请。
2. 挂账审核结账员接收到挂账申请后，进行挂账审核。
审核内容包括顾客身份确认、消费品项核对、签字确认等步骤。
3. 签字确认审核通过后，顾客需要在挂账单据上进行签字确认，确认订单内容无误。
4. 管理人员监督在签字确认过程中，管理人员需对签字环节进行监督，确保签字行为真实有效。
5. 记录登记挂账单据需进行记录登记，包括挂账时间、顾客姓名、消费金额等信息。
并由管理人员进行审批和归档。
6. 收集整理结账员需定期收集、整理挂账单据，进行清点核对和存档管理。
四、责任分工1. 服务员负责及时将顾客的挂账申请单据送至结账处，协助顾客进行签字确认。
2. 结账员负责挂账申请的审核和确认签字环节，确保审核过程合规、签字真实有效。
3. 管理人员负责对挂账签字环节进行监督，确保挂账行为合规、签字真实有效。
同时对挂账单据的记录、审批和归档进行管理。
五、违规处理对于虚假挂账、签字不实等违规行为，餐饮企业将给予相应的处理措施。
包括但不限于暂停挂账权利、暂停用餐服务、列入信用黑名单等处罚措施。
六、附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有调整或补充，需经相关领导审批后才可修改。
2. 本制度解释权归餐饮企业所有。
3. 未尽事宜，按照相关法律法规执行。
七、总结包间消费挂账签字管理制度的制定和执行，对于提高餐饮企业的管理效率、保障经营利益具有重要意义。
通过规范挂账流程和签字环节，可以有效防止经营风险，保障餐饮企业的良好经营秩序。
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呈报/Report :总经理、董事长日期/Date : 2014/08/26
由/From :财务部文件号/Ref: FN —14011
事由/Subject :关于饭店客户挂账操作流程及规定（修订）
为了加强应收账款的日常管理，确保应收账款的安全性和回收的及时性，保
证资金周转顺畅，避免呆账、死账的出现，规范饭店客户挂账的操作规范，并结
合饭店实际情况，特制订此文件：
一、适用范围：
适用于华中饭店管理管理公司各分公司
二、职责
营销部：根据申请对客户消费能力及信用情况进行评估，为客户办理挂账协
议；
财务部：参与挂账客户的信用审核，对客户档案的系统录入、保管及复核；
总经理：参与挂账客户的信用审核，对挂账结账协议进行审批；
三、管理操作及规范
1、客户申请及企业调查和信用评估
（1）客户根据公司业务需要及消费能力，向饭店提出消费挂账月结申
请；
（2）客户办理挂账需提供相关资料：营业执照副本、组织机构代码证副
本、税务登记证副本、公司法人身份证、开户许可证等资料（以上
证照提供复印件并加盖公章）；
（3）对于挂账协议过期申请续签的客户，需在协议到期前2个月提交续签申
请，于协议到期前续签完毕方可挂账;
（4）营销部负责人根据对方提供的相关资料，对客户的公司规模、企业效益、信用情况等进行调查，提交“客户信用情况调查报告”；
（5）对符合挂账条件的客户，经营销部负责人审核合格后，填制《签单挂账申请书》附上客户办理挂账的相关资料，报财务部复核、总经理审批；
（6）财务部及总经理可根据营销部提交的“客户信用情况调查报告”及其他相关资料进行审核，同时有权决定是否需要重新安排信用调查；
（7）续签挂账协议的客户，同样需要提交《签单挂账申请书》，由营销部及财务部对合作期的赊账回收率等信用进行评估，详细填写评估意见，
供总经理参考审批；
（8）签单挂账协议客户到店消费时，必须有客户单位相关授权人员签字方可转入其公司挂账账户，没有授权人签字确认的消费，一律不得转挂账，特殊
情况上报批准后由相关担保人（销售人员）代为签字确认。
2、审批权限及时效
（1）财务部自收到营销部提交的《签单挂账申请书》需于2个工作日内完成客户档案资料的复核，并签注复核意见；对于续签客户需签注
以往合作的信用情况；
（2）总经理自收到财务部转报的客户《签单挂账申请书》需于2个工作日完成审批，审批内容包括：每月挂账额度、协议有效日期等信息；
（3）每月挂账额度超过5万元，需报送酒店董事长核准；
3、合同签订
（1）营销部依据审批通过的《签单挂账申请书》与客户签订《金鼎澳门国际饭店签单挂账协议书》，此协议需申请公司负责人签名并加盖公章及财务专
用章，同时取得挂账单位客户的《客户签单挂账授权书》；
（2）对于客户公司提供相关公司资料不齐全、盖有效公章的，一律不许办理正式挂账协议及签单挂账；
（3）对于特殊客户且每月都有固定消费能力的（政府行政机关、事业单位或其他特殊组织），不方便办理盖章签约手续的，仍需由营销部提交《签单挂
账申请书》，详细记录该客户的信息，并上报总经理批准
4、系统录入、变更、档案管理
（1）财务部自收到营销部转存的“挂账协议”在1个工作日内录入系统，由审计将挂账协议档案进行归档留存，详细填写客户公司资料（客户的单位名
称、联系人、信用额度、有效日期等），并通知酒店各个收款点相关信
息。
（2）挂账公司授权人发生变更时，应立即向酒店方书面发出变更通知书，详细记录终止授权人的姓名或新增人员姓名和签名模版，酒店自接到书面通知
之日做出调整；
（3）酒店内部员工岗位变动时（含离职或调职），由部门负责人负责办理挂账协议的挂账跟进及担保的交接手续，财务部及总经理做好监督执行，未办
理交接手续的，不可结算工资或办理调动手续；
5、临时挂账（延迟付款）担保管理
（1）未签订签单挂账协议书的客户原则上不允许临时挂账，特殊情况需要临时挂账的，必须由相关申请担保并签字确认，由部门负责人上报总经理同意
批准后执行，挂账额由相关担保人负责及总经理共同承担担保，各承担
50%责任；
（2）部门负责人（营销部负责人、餐饮部负责人、房务部负责人、前厅部负责人）申请担保。
（3）临时挂账（延迟付款）必须在客户离店后7个工作日内结清，对于上一笔款项未结清账款的，各相关担保人不得再次担保挂账；
（4）如当月月底仍有未结清临时挂账款且超出7个工作日的，将停发相关担保人工资直至账款收回。
6、会议/团队客户账款管理
（1）会议/团队接待通知单中必须注明“预付金金额、付款方式、结算时间、饭店协调人（即销售员）”预付金按此次会议预算金额的20% 收取；
（2）会议/团队客户根据营销部会议通知单中的付款方式付款，原则上会议/团队结束后结清全部消费，也可在会议通知单上注明可延迟付
款，但回款期不得超过7个工作日；
（3）由销售员及销售部负责人全权负责会议团队的相关款项收款及责
任；
7、回款相关规定及责任
（1）签订正式挂账协议的客户，按月进行结算，于消费月次月5日前与挂账客户核对完毕，25日前消费款项必须到账;
(2)其他临时性挂账客户严格根据相关时间进行收款，不得跨月回款；
(3)相关担保权限人严格根据回款时效及时跟进应收账款的回款；
(4)应收账款在收款时不得再产生相关优惠或抹零少收款项，相关优惠或抹零
金额必须在挂账单位消费完毕后确认应收账款前进行销售折让处理，否则
由相关责任人承担缺少款项。
(5)财务部根据账款回收时间要求及时催收应收账款，对于超过账款回收时间
的将向相关担保权限人下发《催款通知单》，由相关人员及时跟进账款的
催收，对于连续下发《催款通知单》两次还未回款的客户，酒店有权随时
终止挂账合作协议；
(6)坏账的确认条件：1、债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产
确实不足清偿的应收账款；2、债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其
财产或遗产确实不足清偿的应收账款；3、债务人遭受重大
自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产(包括保险赔款等)确实无法清
偿的应收账款；4、债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法
清偿的应收账款；5、逾期3年以上仍未收回的应收账款；6、有确凿证据
证明已无力清偿债务的；
(7)坏账的相关担保人为应收账款第一责任人，款项无法收回的，由相关担保
人承担100%责任；财务部为催款跟进工作的责任人，因应收账款催款预警
不及时造成无法追讨的款项，由财务部负责人承担100%财务责任；
四、操作审批流程
五、附则
1、本制度由财务部制定并负责最终解释和修订；
2、文件号CW2013-003号文件《关于饭店管理人员经营权限》中的“营销部担保
权及签单挂账单位相关要求”自本制度颁布执行之日起废止；
3、本制度自颁布之日起执行。
六、相关附件。