盘点流程

第二十八章 MM_28盘点流程

1.流程说明

本流程适用于仓储对库存进行盘点的过程。

操作注意事项：

1、仓储依据相应的盘点需求在系统中创建相关的盘点凭证。

2、在创建盘点凭证的同时，仓储依需求对簿记帐或库存帐做冻结。

3、打印盘点凭证后，仓库实行实物盘点，并在盘点凭证上注明实际盘点的数量。

4、将实际盘点的数量输入SAP系统。

5、针对有异议的部分，仓库可在系统中创建重盘的盘点凭证。

6、仓储重盘完成后，将重盘数量输入SAP系统。

7、仓储及相关主管对盘点差异确认后，由财务进行差异的过帐。

8、财务对盘点凭证进行系统的过帐后，系统自动的将冻结的簿记帐或冻结的库存

帐释放。

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

1、创建某库位的盘点凭证

2、对盘点凭证进行盘点

3、对盘点凭证中的有异议项目进行重盘

3.2.系统菜单及交易代码

创建盘点凭证：后勤?物料管理?实际盘点?会话

交易代码：MI31

盘点表输入：后勤?物料管理?实际盘点?库存盘点

交易代码：MI04

盘点表输入：后勤?物料管理?实际盘点?库存盘点凭证?重新盘点

交易代码：MI11

3.3.系统屏幕及栏位解释

填入相关盘点凭证建立的选择条件填入盘点凭证建立的选择条件

按键进入下一个画面。

盘点凭证的内容

按键进入下一个画面。

点选需进行批量处理的行项目

按键进入下一个画面。出现批量处理的对话框

点选‘仅显示错误’

按键进入下一个画面。

点选前期的批量处理，看他的处理信息

按键进入下一个画面。

按键进入下一个画面。点选批量处理的项目看他生成的盘点凭证

按键进入下一个画面。

批量处理生成的盘点凭证号码

在‘库存盘点凭证’输入盘点凭证编号

按键进入下一个画面。

1、此画面为盘点数量输入。

2、‘0’库存无需输入，只需在标记处标记便可。

1、按纽，由系统对用户输入的信息做检查。

2、检查无误后，用户可按进行保存。

系统提示原盘点凭证的状态被改变。大于‘0’的‘0’

此画面运用于以数量清点完成，并且以做过系统盘点的凭证发现由错误，需对原凭证进行部分重盘时的操作。系统通过在原盘点凭证中钩选部分明细，生成新的盘点凭证，完成重盘的工作。

在‘库存盘点凭证’栏中输入原盘点凭证。

按键进入下一个画面。

1、把不需重盘的明细标记点去。

2、按纽，由系统自动的对用户的输入信息进行检查。

3、系统检查无误后，用户可按纽，保存新的盘点凭证。

新盘点凭系统生成新的盘点凭证。

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 10

目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它

一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为

盘点员工作流程

盘点员工作流程负责人：运营部张静一、岗位职责：对门店库房、陈列区商品进行定期或临时盘点，核实商品数量、重量，使库存商品、金额准确性最大化，减少损耗。二、盘点时间: 根据门店营业时间及客流量而定三、盘点范围市区、旗县所有门店四、工作流程 1、运营主管制定每周盘点计划（盘点路线、盘点品类门店数量） 2、安排盘点人员 3、与门店协调，盘点前通知一、岗位职责（一）定义：盘点方式通常有两种：一种是定期盘点，即超市的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点，由运营主管派盘点员进行盘点对账；二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或店长更换，或有调库情况时，主要包括以下

几个方面：（1）数量盘点。（2）重量盘点。（3）货与账核对。（4）账与账核对。（二）分类 1、手工盘点：主要靠人员手工记录盘点内容，商品数据，然后跟电脑核对。 2、盘点机盘点：利用扫码枪，把需要盘点的商品信息导入到扫码枪中，然后利用扫码枪扫描商品条码，盘点人员根据实际数量录入采集，最后导入系统管理软件比对，生成盘盈盘亏单。（三）目的店铺在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过盘点来得知店铺的盈亏状况。具体来说，盘点可以达到如下目标： ●店铺在本盘点周期内的亏盈状况。 ●店铺最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。 ●得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。 ●发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除死角。

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0范围盘点范围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。 IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时

间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。 6.3.2 时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务； 6.3.3 人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排； 6.3.4 相关部门配合事项盘点前一周发“仓库盘点计划“通知财务部、深圳QC组、深圳采购组、客服主管、EBAY销售主管、IT主管，并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；盘点三天前要求采购部尽量要求供货商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；盘点三天前通知QC部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；盘点前和IT部主管沟通好，预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作； 6.3.5 物资准备盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；

WIP 盘点流程

WIP 盘点流程为确保在制品实物与SAP系统账实相符,及早了解并处理生产中物料报废及超用等情况,并准确核算生产成本和外发加工费用,特制定本流程对厂内及厂外WIP的盘点作出规范. 一．厂内WIP盘点流程 1.盘点时间：平时在每月的月结周进行盘点，年度盘点与仓库的年度盘点同时进行。 2.盘点范围：除年度盘点外，每月由planner挑选要抽盘的车间，team及P/N，年度盘点时须对所有车间的WIP 进行全部盘点。抽盘时挑选P/N须保证每一个P/N在一年内至少会盘点一次。盘点包括914库位的物料及看板的物料（Au, Pd除外）。 3.盘点流程： A．Planner挑选出要盘点的P/N，在SAP里download出914库位上的库存数量及看板数量。 B．Planner, Finance同生产部物料员在车间对download出的物料进行盘点，核实实物数量，并填在盘点表上。 C．由生产部物料员对盘点差异进行核对，找出差异原因，并把原因写在盘点表上。 D．对盘点差异的处理，由生产部，物料部和财务部核准后，物料员在系统里做相应的处理，达到账实相符。盘点的差异会计入各生产部门的MV。二．厂外WIP盘点流程 1．盘点时间：平时在每月的月结周进行盘点，年度盘点与仓库的年度盘点同时进行。 2．盘点范围：除年度盘点外，每月由外发部人员挑选供应商，P/N进行抽盘，年度盘点时须对所有WIP进行全部盘点。抽盘时挑选P/N须保证每一个P/N在一年内至少会盘点一次。盘点包括914库位的物料及看板的物料。3．盘点流程： A．外发部人员挑选出要盘点的供应商及P/N，在SAP里download出914库位上的库存数量及看板数量。 B．外发部，财务部同外发供应商的物料员在供应商生产线对download出的物料进行盘点，核实实物数量，并填在盘点表上。 C．由外发部物料员对盘点差异进行核对，找出差异原因，并填写在盘点表上。 D．盘点差异的处理：如果实物多于914的库存数量，供应商有节省，节省的物料如果没有后续订单，填写余料退仓单作退仓处理，如果有后续订单，在后续订单中少发料，少发的数量等同节省的物料数量，须在盘点报告中注明订单号；如果实物少于系统，分析超用或报废的原因，如果是由供应商造成的超用和报废，开SN单，同时出具RMA，交由财务扣款。如果是来料不良，退仓报废并charge原料供应商。三．盘点注意事项 1．计划员和外发部人员应及时将近期不安排生产的定单进行关单，及时进行物料的平衡和转单，减少WIP的数量。2．在盘点的前一天，生产线应将已完工的产品入库，在SAP里做相应的成品入库和生产发料。盘点于第二天的早上进行。每月的盘点可不停产进行。 3．盘点时，对已完工未入库的产品，还原为物料进行盘点。 4．盘点报告要整理归档。经过物料部，外发部，生产部和财务部各部门的核准的盘点报告，原件由财务部保存，各部门保留复印件。 Prepared by： Dagger Qin Approved by： Financial Controller Material Manager

盘点操作业务流程ERP

盘点操作审批签字负责人职务签字日期文档准备人: YECF ERP系统维护员2015/3/13 信息部复核: 财务部审核：业务副总审核：常务副总审核：文档变更历史日期版本作者修改内容审阅人审阅日期2015/3/13V1.0 YECF 文档建立

盘点操作业务流程 1、编制盘点计划 (3) 2、预盘表的生成 (6) 3、录入盘点数据 (8) 4、核对盘点数据 (10) 5、盘点数据的更正 (11) 6、盘点录入结果的确认 (13) 7、盘点盈亏单确认 (14) 8、参考流程 (16) 9、系统执行时间参考 (16)

盘点操作业务流程 1、编制盘点计划路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点通知单】步骤：按以上路径，点击【盘点通知单】，弹出盘点通知单主页面，点击【新建单据】

修改“执行日期”，输入正确盘点开始日期，根据实际情况选择“盘点类型”、类别级别点击【全选】，系统自动加载需要盘点的类别信息列表点击【保存】，【审核】完成盘点计划的制定（系统在“执行日期”当天日结时自动生成相应的“预盘表”，并以当时系统库存数量作为本次盘点的“帐面数量”）

注：表头里的“执行日期”是指盘点日期，系统在该日期的当天日结时自动生成相应的“预盘表”，并以当时系统库存数量作为本次盘点的“帐面数量” 盘点类型：盘点可分为以下三种方式进行盘点 1）按类别盘通过“类别级别”的选择可以按部门，课、大、中、小类进行盘点，点击【全选】按钮，系统自动将对应级别的类别编码加载进下面的列表中

2）按单品盘按单品盘时，表体中要输入需要盘点的单品列表 3）全场盘全场盘时，表体不需要输入任何数据 2、预盘表的生成路径：门店.库存管理子系统=》【盘点作业】=》【盘点通知单处理】

一般盘点作业流程

一般盘点作业流程一般盘点作业流程 2010年06月26日盘点因不同企业情况,不同商品类型等而在操作方式有所不同.以下是一般的操作方法,具体实施可根据实际情况作合理调整. 一、盘点流程图（表1）盘点制度确立→组织编制→盘点配置图→盘点前准备→盘点中作业→盘点后处理→有重大差异→重盘→调整与结算→追究责任与对策二、流程图说明 (一)盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。 (二)组织编制：成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。 (三)盘点配置图：针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。 (四)事前准备：含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。 (五)盘点中作业：含初点、复点、抽点作业规定。 (六)事后处理：含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。盘点作业事后处理

一、资料整理、计算 (一)商场经理要确认盘点单是否全部回收?盘点单上初点、复点、抽点是否有签名? (二)复印一份自存，原件送至财务会计单位核算。 (三)财务会计单位应于收到盘点单后，于5日内提出盘点结果报告。 (四)盘点执行单位要做成盘点实施状况报告，以作为以后改善之参考。(如表2) 盘点执行报告部门日期 ┌───────────────────────────┐ │ │ 执行状况│ 问题点│ 改善对策│ ├───────────────────────────┤ │ 初盘│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ 复盘│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ 抽盘│ │ │ │ └───────────────────────────┘ 抽盘复盘初盘 (五)若在营业中盘点，则于盘点后，再读出收银机之"X账"，而以下列公式，来估算在盘点时，有些商品可能会被卖出，而不能再当做存货，因此，存货盘点的数字要做调整。

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1.0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0X围盘点X围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以回馈其正确性。IT部：负责盘点差异资料的批量调整。 6.0管理流程6.1 盘点方式6.1.1 定期盘点6.1.1.1 月末盘点6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.2 年终盘点6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行；6.1.2 不定期盘点6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考6.2-6.11，且可灵活调整；6.2 盘点方法及注意事项6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；6.3 盘点计划6.3.1 盘点计划书6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。6.3.2 时间安排6.3.2.1 初盘时间：确定初步的盘点结果资料；我司初盘时间计划在一天内完成；6.3.2.2 复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；6.3.2.3 查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；6.3.2.4 稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点资料，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；6.3.3 人员安排6.3.3.1 人员分工6.3.3.1.1 初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏； 6.3.3.1.2 复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；6.3.3.1.3 查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；6.3.3.1.4 稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量； 6.3.3.1.5 资料录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子文件的“盘点表”中； 6.3.3.1.6 根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安

仓库盘点管理流程

仓库盘点管理流程 1. 目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司产成品盘点数据的正确性，达到仓库产品有效管理和公司资产有效管理的目的。 2. 范围盘点范围：仓库所有库存产成品 3.职责物流仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的整理、查证。企管部：监督并协助物流仓储部进行盘点。财务部：负责监督盘点过程，审核仓库盘点数据。 4. 管理流程 4.1盘点方式 4.1.1定期盘点 A) 月度抽盘物流仓储部每月组织一次抽查盘点，盘点时间一般在每月的月中，月度抽查盘点由物流仓储部负责组织，企管部负责监督审核； B) 年终盘点仓库每年进行一次整体盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季，年终盘点由物流仓储部负责组织，企管部协助盘点，财务部负责监督审核； 4.1.2 不定期盘点不定期盘点由物流仓储部根据需要自行安排。 4.2 盘点方法及注意事项

A) 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； B）盘点需采用地毯式方式，将所负责区域内产品全部盘点完毕并按要求做好相应记录； C)盘点采取分组方式完成，每个大组分为两个小组，各自盘点同一大类产品； D) 盘点完毕后盘点人员确认盘点数据，准确无误后，在盘点表上签字确认； E) 参照初盘、复盘、查核、审核时需要注意的事项； F) 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3盘点计划 4.3.1盘点计划书由仓储主管在盘点时间前一周制定出“盘点计划书”，内容包括对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务取数时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、需要相关配合部门及注意事项等做详细计划。 4.3.2 时间安排 A) 初盘时间：为保证盘点数据的准确性；同一大类产品初盘时间要求在一天内完成； B) 复盘时间：为验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据实际情况可安排在初盘后的一周内完成； C) 查核时间：为验证初盘、复盘数据的正确性；审核时间安排在初盘、复盘过程中； D) 审核时间：财务对盘点数据进行全面核查，审核时间为查核工作结束后。 4.3.3 人员安排

仓库盘点操作手册

仓库盘点操作手册 Prepared on 24 November 2020

仓库盘点操作手册一、仓库盘点流程详解注意：仓库盘点与门店盘点不同之处： 1、JDE盘点有库位之分，而门店盘点没有； 2、JDE盘点一个库位只有两个盘点单（已盘和未盘），而门店盘点可以有多个盘点单； 3、JDE盘点是针对已盘数据和未盘数据两部分进行盘点操作，已盘数据就是盘点枪盘到的数据，没盘到的数据是在未盘数据里面进行操作，找盘差分别只找已盘数据和未盘数据的盘差，而门店盘点不同，如果盘点后还有未盘到的数据，都留在找盘差后进行补充； 4、JDE盘点后如果有数据进行调整的话在手工调整库存，而门店盘点需要修改数据是在其他入库单里进行调整； 5、JDE中盘差单叫差异报告，而门店中盘差单叫盈亏单。仓库盘点完整流程应该是先盘鞋子、服装、小商品这三个库位，然后盘寄存仓，最后盘空库位进行仓库，这样就完成了仓库数据完整处理流程。仓库（DX、DF、DS库位）盘点流程如下： 1、正确填写用户名和密码后登陆JDE采集器；

2、选择采集器上“盘点”选项，填写好分部场所和库位，然后将盘点枪的数据通过“采集器上传”导入，会在C盘CYCLE文件夹中产生一个文档，这个文档就是盘点枪上面的数据，我们要将其复制并保存到其他地方，因为下一把盘点枪的数据导入后会覆盖该文档并形成新的文档，这样就能更合理的保护原始数据。当数据导入采集器后，点击“缺省信息”，确认无误后，点击“盘点上传”。当所有的盘点枪数据都通过“盘点上传”导入后，就点击“同步至JDE”，那么所有的数据都会在JDE中以同一批数据产生。

仓库盘点作业管理系统流程

1.0目的制定合理的盘点作业流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。 2.0围盘点围：仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。 6.0管理流程 6.1 盘点方式 6.1.1 定期盘点 6.1.1.1 月末盘点 6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底； 6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.2 年终盘点 6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季； 6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核； 6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行； 6.1.2 不定期盘点 6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考 6.2-6.11，且可灵活调整； 6.2 盘点方法及注意事项 6.2.1 盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量； 6.2.2 盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 6.2.3 所负责区域物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录； 6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项； 6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 6.3 盘点计划 6.3.1 盘点计划书 6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；

便利店盘点流程

门店盘点流程及管理规定一、盘点目的：盘点是为了了解公司（门店）在某个营业周期内的经营情况，为了合理库存，加速资金周转、利用而开展的一项对商品的清点工作。也是检查门店在某个营业周期内的营运、防盗等工作状况的一项措施。二、范围：适用于各门店的盘点工作三、盘点时间：__________________至____________________ 四、具体流程： 1、拟定盘点计划：区域督导提前____日拟定各区域盘点计划，营运部审批后于盘点前____天公告各门店。 1．1盘点日期：门店周期性盘点在月初（即每月日），特殊情况（如店长交接或其他突发事件）另行通知。 1．2盘点门店安排：所有门店每月必须盘点一次，如门店当月人员稳定，且无特殊事件发生，可申请每两月盘点一次。 1．3盘点方法：手工盘点或盘点机盘点 1．4盘点人员：门店所有人员均须参加盘点，具体情况由店长决定；区域督导每月必须参加门店的盘点。 2、盘点前准备 2．1盘点前____日，门店召开盘点会议，由门店督导及店长组织安排盘点事项（告之员工盘点时间，盘点人员安排）。 2．2盘点区域划分：店长根据门店实际情况进行分区，以每组货架为盘点单位，对每个货架进行编号。 2．3各门店在盘点前需做好帐面清理工作：所有内调、直配、退货单据录入完毕，并跟踪审核情况（所有单据盘点前必须审核完毕）。所有有单无货、有货无单等情况应及时查明原因予以妥善处理，保证在盘点前完成帐务处理。 2．4盘点前1天，所有残次品处理完毕，能退的打退单，不能退的做报损处理。对未清理完毕的残次品进行归类，并摆放整齐。

2．5所有退货商品应退货完毕，暂时无法退货的商品应进行标识； 2．6对仓库、地堆及货架上的商品进行全面整理及清点好数量； 2．7对赠品单独进行清理并加以标识； 2．8清理门店内的死角及货架底层。 2．9商品必须整齐摆放，一物一盘点数量标签卡，物卡对应，同一条码商品必须放在同一位置（区域），以免清点时发生遗漏。 2．10盘点商品清点好以后，货架商品要归类整理，不得移动、调整，以免发生错乱。如盘点当天有新品到货，则暂时将其视为库存商品盘点入账，不要上架出售。 2．11整理好各种口味或型号规格的混装类商品并清点好数量。 2．12卖场和仓库需整齐、清洁。 2．13空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。 2．14盘点数量标签卡中的“数字”书写必须清晰，不得在原有数字上进行涂改。如有错误，则应划掉原有数字，在旁边重写。如有补加，则应写上最后结果 3、盘点中 3.2.1一切准备就绪后，盘点前督导及店长开会宣布盘点纪律及区域，告知盘点人员注意事项和责任。 3.2.2盘点过程中，对所负责区域商品盘点时各自独立进行，做到一品一码进行盘点扫描，不得交头接耳，抄袭等。 3.2.3 同一区域的两个人都清点完后，必须进行核对，若两份数据不同时，两人必须同时现场核实，以核实后的数据为准修正盘点单。对盘点单确认无误签字后交给店长对盘点单进行抽查，如果没有错误，经同意后方可离开。如果抽查发现有错误，必须核实正确。(抽查率为30%） 4、盘点后 4．1对于“盈亏预查”表中的差异，门店进行核对检查，若发现有错盘、漏盘、错输、漏输等错误，门店于两天内核查并一次性书面上报营运部，经核实后方可进行修正。

盘点流程及细则

一、盘点目的：为了存货及财产盘点的正确性，保证公司资产的安全、完整，特制定本制度。二、盘点范围： 1.存货：各部门的所有库存商品。包括正价货品、特价货品、赠品、未核报损品等。 2.财产：是指固定资产、保管资产、保管品等的盘点。三、盘点时间： 1.存货：由商品部会同营运部、财务部于每月末，实施全面清点一次。 1)店面由商品部负责盘点，盘点时间由商品部安排。 2)仓库每月25号前后的周日安排一天进行盘点，具体时间为早七点到晚五点（视情况可能会有延长）。 2.财产：由保管部门协同财务部门于年终时，实施全面清点一次。四、存货盘点职责： 1.总盘人：由商品部经理或营运经理、财务经理担任，负责盘点工作的监督，督导盘点工作的有序进行。 2.主盘人：由商品部经理担任或指派人员，负责实际盘点工作的推动及实施。 3.复盘人：由主盘人视需要指派人员，负责盘点监督之责。 4.初盘人：由商品经理或店长指派，负责点计数量。五、盘点方式： 1.盘点机扫码，采取初盘，复盘和督盘核实的盘点方式。 2.采取分时、分组、分地点进行盘点。六、店面盘点细则： 1.盘点前3天由商品部通知营运部、企划部、电商部，停止货品大批量调拨工作。 2.在盘点日前，将未核对或有问题未处理的各项单据全部确认处理完毕，包括当日的票据全部在盘点前下账完毕。库存数量应以盘点日闭店前的最后一笔销售核销后为准。 3.店面货品必须提前集中整理，相同SKU要放置在一处。避免漏盘或重盘等情况发生。 4.盘点开始前店长要妥善、合理安排各组人员，并对各组人员进行明确分工。 5.盘点开始时，初盘人员要准备盘点相关表单（欠货单，残次品登记表）。 6.盘点区域详细划分：即把店面按大类分为几个小组区来进行盘点，如童装区、童鞋区等。 7.盘点人员按区域开始盘点，依照左到右，从上到下产的顺序详细认真的扫录货品条码和数量。如遇到残次品，应及时填写《残次品登记表》，写明货号、条码、数量。 8.初盘结束后，初盘人员立即把盘点机交主盘人导入系统进行对比，结果一致证明盘点有效，如出现结果不一致时，按事先划分的区域，缩小范围和大类，初盘和复盘人员再次对其进行盘查。 9.最后把最终盘点结果交总盘人查验，请其针对本次盘点，进行抽点和核实。 10.审核盘点单即盘点结果（或数量与账面相符，或盘盈或盘亏）即为真实有效的。当即由店长填写商品盘点报告单（一式二份），全体店员、主盘人、复盘人及总盘人签字确认后，交一份给财务部作为帐项调整的依据，另一份店长留存（如有盘盈或盘亏情况，店长及营运部门需写明差异原因及对策）。七、仓库盘点： 1.仓管要将仓库内货品按类别、按品牌、按条码进行集中整理、有序码放。 2.负责盘点仓库的人员也要分成组来进行盘点。（具体方法和店面相同）。八、盘点注意事项： 1.盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向主盘人报到，接受工作安排。如有特殊事故而觅妥代理人应经事先报备核准，否则以旷工论处。 2.盘点人员超时工作时间不算加班，但可以报主管核准可以轮流编排补休。 3.盘点结束后，各组盘点人员须向主盘人进行简要报告，盘点表经全体参与盘点的成员签字确认后，经核准后方可离开岗位。 4.所有盘点货品应以静态盘点为原则，盘点期间停止货品的进出及移动。

超市盘点管理流程

盘点管理流程目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理

第一单元前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性第二单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对超市内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对琳琅满目的商品，对摩肩接踵的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的盈亏状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理，同时遏阻不轨行为

盘点工作流程详解

工作行为规范系列盘点工作流程详解（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-43576 盘点工作流程详解 Detailed inventory workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。详解盘点工作流程盘点的定义所谓盘点，是指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业，即为了掌握货物的流动情况(入库、在库、出库的流动状况)，对仓库现有物品的实际数量与保管账上记录的数量相核对，以便准确地掌握库存数量。盘点方式通常有两种:一种是定期盘点，即仓库的全面盘点，是指在一定时间内，一般是每季度、每半年或年终财务结算前进行一次全面的盘点。由货主派人会同仓库保管员、商品会计一起进行盘点对账;二是临时盘点，即当仓库发生货物损失事故，或保管员更换，或仓库与货主认为有必要盘点对账时，组织一次局部性或全面的盘点。主要包括以下几个方面:

(1)数量盘点。 (2)重量盘点。 (3)货与账核对。 (4)账与账核对。盘点目的店铺在营运过程中存在各种损耗，有的损耗是可以看见和控制的，但有的损耗是难以统计和计算的，如偷盗、账面错误等。因此需要通过年度盘点来得知店铺的盈亏状况。通过盘点，一来可以控制存货，以指导日常经营业务;二来能够及时掌握损益情况，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。具体来说，盘点可以达到如下目标: ●店铺在本盘点周期内的亏盈状况。 ●店铺最准确的目前的库存金额，将所有商品的电脑库存数据恢复正确。 ●得知损耗较大的营运部门、商品大组以及个别单品，以便在下一个营运年度加强管理，控制损耗。 ●发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境，清除

关于公司每月盘库流程及要求管理办法

关于山东兆鑫石油工具有限公司月度盘库工作流程及要求的管理办法为全面保证生产的正常进行、清晰准确的管理与核实公司资产，以达到合理有效的规范库存管理及完善财务核算与监管职能的目的，公司决定每月定期对现有原材料、半成品、产成品种类及数量进行实地盘存，现将月度盘存工作流程及要求通知如下：一、工作目的合理有效的规范库存管理、完善财务核算与监管职能。二、参与部门及人员主盘部门：财务部（成本会计1人）监盘部门：物料部（采购人员1人）受盘部门：仓库（仓管员1人）三、盘存时间、盘存地点及方式、盘存对象盘存时间：每月月初第一个工作日盘存地点及方式：对公司现有库房及库房外的露天堆放进行实地盘存盘存对象：实际入库的原材料、半成品及产成品种类及数量四、具体盘存流程 1.财务部人员应在盘存前导出账面库存明细并编辑打印当月库存盘点明细表（见附表.1)一式两份（财务人员与采购人员各1份），账面数据要严格保密，严谨盘存前与仓管员沟通以进行不当调整。 2.仓管员应于盘存日前将盘存对象按照种类、型号、入库日期等相应顺序进行归类整理，确保摆放整齐有序，以方便盘点工作的进行，提高盘存效率。 3.盘存人员在仓管员的指引下实地盘查库存盘点明细表上所列项目的种类与数量，并将所盘实际数据进行登记。 4.库存盘点明细表由财务人员与采购人员分别独立填写，盘点完成后进行数据比对，如两方数据出现差异，则对该盘存对象重新进行盘存；数据一致后，主盘人员、监盘人员、仓管员应在库存盘点明细表相应的签名栏内签名，并对盘存

结果负责。库存盘点表原表由财务部与物料部分别留存，待当月盘存工作全部完成后入档。 5.由财务部根据库存盘点明细表原表编制当月库存盘点差异明细表（见附表.2），并将以上两表报送财务负责人，同时抄报仓库与物料部。 6.由仓管员在财务部与物料部的配合下主要负责对盘点中存在差异的盘存对象进行核查，并按照实际查明的盘亏原因，填报当月盘存差异情况说明表（见附表.3），于盘存完成后3个工作日内报送财务负责人并抄送财务部与物料部，由财务负责人指令财务部监督其整改；如果盘亏原因无法查明，则有财务负责人报知总经理后，指令财务部对亏损资产进行账目处理，并按相关照规定对相关责任人进行处罚。五、盘存要求 1.公司要求各参与部门高度重视月度盘存工作，每月按时进行，做到相互配合，认真负责，任何相关员工不得以工作繁忙及其他理由拒绝参与或消极对待。 2.月度盘点工作应于盘点之日起5个工作日内全部完成，不得拖延。 3.对于盘存中出现的问题，相关责任人应积极解决，认真负责，不得部门间相互推诿扯皮。 4.月度盘存工作具体细节，由财务部门负责解释。 5.本办法自颁布之日起开始生效。

门店盘点操作流程及规定

门店盘点操作流程及规定目录 1、目前盘点中存在的问题-------------------（1） 2、盘点的组织及工作职责-------------------（3） 3、盘点流程图及其表格-------------------（5） 4、盘点前的准备-------------------（7） 5、盘点的具体操作-------------------（9） 6、盘点后工作-------------------（10）盘点是超市收集数据的重要手段，也是超市必不可少的工作。盘点则是对库存商品的清点和核查，盘点可以是即时盘点也可以是周期盘点，盘点是企业加强内部管理、防止管理不善造成资金流失的一项重要工作。一、目前盘点中存在的问题：（1）未严格按公司《营运手册》流程操作 1、收货环节：未坚持两人签收、收货中未开箱抽查、理货区与卖场交接货无签收制度，仓柜差错责任不清。 2、退货环节：将已填妥退货单据的商品视同商品，进行盘点。 3、单据流转环节：单据流转不及时、手工收款销售未及时输机，造成盘点数据不真实。 4、库存管理环节：陈列和储存商品，个别员工未按规范操作，造成了商品的损坏；破损及索赔商品在待赔期间管理不当，发生丢失；对顾客投诉出现的退换货管理不当。对体积小、价值高的易盗商品，如：纺织类、化妆洗涤类未建台帐，未做到日清日结，责任到人。

5、销售环节： ①、团购销售未通过收银通道扫描，而是先出货后，再补输机；拚箱商品出现漏输、少输和串码现象。 ②、收银员操作不规范，将“同售价、不同条码”的商品，按同一条码手工输入，对出售商品扫描发生计数错误。 ③、店内促销活动，将正常商品视作赠品进行售卖，活动结束后又未及时补货。（2）盘点过程中出现的损耗 ①、盘点目的不明确，新员工、促销员较多，盘点技能不熟，培训不到位，导致商品出现错盘、串盘、漏盘等误差损失； ②、录入环节中由于繁琐、枯燥、容易使人疲劳，出现多录、少录、未录，错录等情况，直接导致盘点误差损失； ③、人为地将实盘数量虚增，掩盖误差损失。将差错较大的商品数量直接按帐面数量输机，调控差错损失； ④、赠品当作商品盘点，填补盘点差错等。（3）、防盗设施与电脑系统 1、硬件，如防盗器设备老化、有的监控器形同虚设； 2、部份商品条码不能防撕、防盗，顾客容易调换条码，导致高价商品低价售出，造成差价损失； 3、单品条码与整箱条码不一致； 4、电脑系统个别商品一个整箱条码对应二个或二个以上不同品种商品； 5、电脑系统商品分类与柜组分类不一致。二、盘点的组织及工作职责； (一)、盘点的组织及内容盘点工作由门店店长全面负责，财务负责人具体组织落实，卖场主管协助。原则上，门店全体员工及促销员参加盘点，柜长负责分管的大类，每个柜组的实物负责人负责小类及单品或供应商，并指定责任人，每个责任人负责一个小组，每小组内有盘存人、复盘人及抽查人。领班抓好两个实负并负责与财务人员联系。库存商品盘点的内容主要包括点数、检查质量、查保质期限、查保管条件、

公司各项业务流程图

编制日期 2012年11月修改日期生效日期行政人事管理流程入职流程表入职前的准备工作通知新员工报到时必带的资料、证书等员工报到、填写员工履历表办理入职手续，录入打卡指纹发放基本办公用品、安排住宿、带领参观办公区域和用餐区域向各部门介绍新员工公司制度、员工手册、岗位职责行政管理中心发《聘用通知》或电话通知入职前的培训、学习到所在部门上岗，工作交接安排

编制日期 2012年11月修改日期生效日期离职流程表请假流程表辞职申请正式员工：离职必须提前一个月向部门主管申请离职面谈部门主管审批部门经理审批行政管理中心主任审批总经理批准 1、员工级：辞职审批可由人力行政主管审批完毕后即可。 2、主管级及以上：辞职审批须经总经理批准完毕后方可离职。办理离职移交手续结算薪资试用期内员工：离职须提前一周向部门主管申请须按人力行政主管核准离职日期之后开始领取离职单进行交接（移交时须按离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门）员工将审批完毕后的离职申请表交行政管理中心

编制日期 2012年11月修改日期生效日期出差流程图申领《请假单》部门主管审批部门经理审批人力行政主管审核销假总经理批准 1、员工级：超过3天以上请假人员需经总经理批准后方可生效，3天以下主管批准 2、主管级以上：经总经理批准后方可生效 3天以内可由部门经理直接审批请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销交《请假单》至行政管理中心，留存联个人或部门留存，以备核算考勤

新系统盘点操作流程

新系统盘点操作流程Newly compiled on November 23, 2020

盘点注意：盘点开始前应该把所有的收到和发出的商品过帐。即收到的商品要及时入库，发出的商品要做好出货单，并确认发运过帐。在系统的画面中依次点击“库存管理”－》“盘点”－》“盘点单” 点击图标或者按F3，新建一张新建一张单据以后，依次点击“功能”—》“计算库存” 可以根据实际的需要填入你要盘点的如果列出的条件不够，可以在空行点击右边的箭头，打

· （注意：当选定了一个部类或一个款号以后，另外生成的盘点单就不能再包含这个部类了，必须要等这张盘点单确认过帐以后，才能重新再盘该部类）这里选择编号（款号）作为记下本次盘点生成的单号，关闭第一个“数量（计算的）”是指系统有的数量；“数量（实际库输入要盘点的款号，点击“确认”

在系统的画面中依次点击“库存管理”－》“盘点”－》“盘点纸” 点击“总盘点单名称”旁边的箭设置柜号（注意：盘点纸生成以后，如果没有扫描完所有商品，不要点“确认”，直接关闭窗口就可以保存了，点击确认了以后，所有记录就不能再修改了。）点击确认以后就代表该张盘

确认盘点纸以后，回到盘点单的界面，在有差异数量的后面加上备注，写上差异原因。显示差异数量，写上差点击“功能”－》 “确认发送”，等待状态变成已释放以后，门店过八、反向调整当盘点出现错误，需要对其中的条码或全部进行重新盘点，就需要进行反向调整部分反向调整：对于需要取消盘点库存调整的行，点击选中需要调整的行（可以是单行，也可以是多行）全部反向调整：完全推翻某次盘点的结果，全部进行重新盘点从“库存管理”：－》“盘点”－》“已过帐的盘点单”进入

最全超市商品盘点工作流程!

【管理】最全超市商品盘点工作流程！盘点目的盘点目的主要有两个：一是控制存货，以指导日常经营业务；二是掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。盘点原则一般是每月对商品盘点一次，并由连锁总部所设的盘点小组负责各商场 ... 1.盘点目的盘点目的主要有两个：一是控制存货，以指导日常经营业务；二是掌握损益，以便真实地把握经营绩效，并尽早采取防漏措施。 2.盘点原则一般是每月对商品盘点一次，并由连锁总部所设的盘点小组负责各商场的盘点工作。为了确保商品盘点的效率，应坚持三个原则：（1）售价盘点原则，即以商品的零售价作为盘点的基础，库存商品以零售价金额控制，通过盘点确定一定时期内的商品溢损和零售差错。（2）即时盘点原则，即在营业中随时进行盘点，“停止营业”以及“月未盘点”并不一定才是“正确”的盘点，超市（尤其是便利商店）可以在“营业中盘点”，且任何时候都可以进行。（3）自动盘点原则，即利用现代化技术手段来辅助盘点作业，如利用掌上型终端机可一次完成订货与盘点作业，也可利用收银机和扫描器来完成盘点作业。 3.盘点作业流程一是做好盘点基础工作；二是做好盘点前准备工作；三是盘点中作业；四是盘点后处理。

4.盘点基础工作盘点基础工作包括：盘点方法、账务处理、盘点组织、盘点配置图等内容。（1）盘点方法盘点方法可以从以下四个方面来划分： ①以账或物来区别，可分为账面存货盘点和实际存货盘点。账面存货盘点是指根据数据资料，计算出商品存货的方法；实际存货盘点是针对未销售的库存商品，进行实地的清点统计，清点时只记录零售价即可。 ②以盘点区域来区别，可分为全面盘点和分区盘点。全面盘点是指在规定的时间内，对店内所有存货进行盘点；分区盘点是指将店内商品以类别区分，每次依顺序盘点一定区域。 ③以盘点时间来区别，可分为营业中盘点、营业前（后）盘点和停业盘点。营业中盘点就是“即时盘点”，营业与盘点同时进行；营业前（后）盘点是指开门营业之前或打烊之后进行盘点；停业盘点是指在正常的营业时间内停业一段时间来盘点。 ④以盘点周期来区别，可分为定期和不定期盘点。定期盘点是指每次盘点间隔时间相同，包括年、季、月度盘点、每日盘点、交接班盘点。不定期盘点是指每次盘点间隔时间不一致，是在调整价格、改变销售方式、人员调动、意外事故、清理仓库等情况下临时进行的盘点。（2）账务处理超市与便利商店由于商品种类繁多，各类商品的实际成本计算有一定的困难，所以一般采用“零售价法”来进行账面盘点。其计算公式是：账面金额＝上期库存零售额＋本期进货零售额－本期销售金额＋本期调整变价金额（3）盘点组织