差旅费管理制度
差旅费管理制度
第一章总则
第一条为加强公司差旅费管理，明确差旅费用支出标准，合理控制差旅时间及各项费用支出，提高差旅的实际效果，规范审批权限及报销手续，特制定本规定。
第二条差旅费支出严格执行以下条款，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。
第三条本规定适用于公司全体员工。
第二章管理程序
第四条出差即公司员工因公离开本人常驻工作地点。
第五条员工因公出差、回公司均须填写《外出登记表》，因紧急事务而无法事先填写的在出差结束返回公司后三天内补填《外出登记表》。
第六条审批流程：填写《外出登记表》后，方可办理订票、借款等相关出差手续。
审核、审批时，须严格控制出差时间及费用预算和同行人等项目。
员工返回后认真填写《差旅费报销单》（见附件1）完成费用报销冲账手续。
第七条审核报销：出差人员返回公司后，应在七日内将有关票据整理完毕，按规定程序审批后到财务部办理报销冲账手续。
第三章差旅费标准
第八条公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第九条审核报销：出差人员返回公司后，应在七日内将有关票据整理完毕，按规定程序审批后到财务部办理报销冲账手续。
第十条员工出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情况应按审批权限电话请示。
第十一条部门负责人、项目经理和市场区域经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、动车、高铁一等座、商务座。
因工作需要乘坐飞机；需报请部门经理批准，批准人应从严控制。
第十二条出差人员夜间（晚11：00至次日凌晨7：00）乘坐普通火车（无字头、K字头、T字头）超过4小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧票。
第十三条出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车、船等交通工具，不得绕行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事的，其绕线多支付的费用均由个人自理。
第十四条费用标准补助情况。
（1）交通费以实际使用费用报销；
（2）住宿费用以实际使用费用报销，但住宿费用报销额度不高于以下规定住宿标准，原则上超出部分自理，特殊情况需经领导确认批准后方可报销；
（3）业务需要用烟、酒及宴请的，需提前向主管领导请示，凭票报销，办公室可提前购置招待用烟。
14.1 公司副总级以上经理出差，凭据实报实销。
14.1.1 公司员工同副总级以上领导出差，经领导批准，亦可享受同等
凭据实报实销待遇。
备注：两人以上出差，住宿标准可上浮30%。
14.1.2 出差及用餐补助标准（公司副总级以上人员）
14.2 其他人员差旅费补助（除经理级以上人员外）
14.2.1 住宿标准
备注：两人以上出差，住宿标准第二人起累计可上浮30%。
14.2.2 出差及用餐补助标准
14.2.3 派驻实施或建设人员到达工程项目现场进行施工的，如果业主提供食宿，每天补助10元；如果业主仅提供住宿，每天补助伙食费30元；对于食宿完全自理的，15天以上的租房住宿，公司报销房租及住宿物品费用，每天补助伙食费30元；15天以内（含15天）的按出差标准的80%执行。
第十五条根据预先确定是否出差和出差所需天数。
如果实际出差时
间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经领导批准。
非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。
第十六条外出人员的临时性支出，要及时与部门经理取得联系，并得到同意后方可支出。
在出差地的短途交通费用尽量索取发票，在报销时列出详单。
没有发票的在详单中说明。
第十七条厦门市内办理公司业务，可从办公室借用公交卡并做好领退手续，遇到紧急情况经部门经理同意后可打车，但应在二日内办理完毕报销手续。
市内交通审批清单详见附表。
（市内交通卡由办公室负责管理，员工外出办事从办公室借用并登记）
第四章差旅费报销
第十八条各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销：
1、内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据；
2、无财务专用章的白条票据；
3、数量、单价、金额不明确的票据；
第十九条发票抬头填写：厦门德瑞莱环保科技有限公司；
第二十条每月出差报销费用项目较多时，须详细填写费用报销明细表。
如：市内交通费用，要列明打车时间、到达地点、经办具体事由、参与人等；招待费用要列明招待对象、用于哪个项目、参与人、招待金额不得超过公司规定报销范围。
第二十一条所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。
第二十二条费用审批签字流程如下：
1、部门员工发生费用，由部门负责人签字认可后，经财务审核票据
无误，送至总经理、董事长签字后给予报销。
2、部门负责人发生费用，由财务部审核票据无误后，送总经理签字后报董事长审批给予报销。
3、总经理发生费用，经财务审核票据无误后，交董事长签字确认后予以报销。
第五章借支及现金的管理
第二十三条出差人员出差获批后，需办理借款手续的应按以下程序办理：
（一）填写借支单，注明出差事由、人员、地点、时限及申请预支差旅费金额，报部门经理审核，部门经理审核后报总经理批准，董事长签字。
（二）借支人员将经审核同意的借支单交财务部门复核，出纳审评后予以借支付款。
（三）因事情紧急来不及审批或是部门经理、总经理不在公司无法办理审批手续的，出差回公司后补齐审批手续。
（四）一次借支金额在1万以上的，需提前一天办理借支手续。
（五）借支人员应妥善管理好借支现金及报销票据，如遇丢失，由个人自行承担损失；员工借支应根据出差情况合理借支，建议尽量少携带现金使用，用卡支付。
（六）为保障资金安全，借支人员应为公司正式员工并已签订劳动合同；借支金额应与实际发生费用相匹配，尽量减少资金闲置。
如遇紧急出差借款，又不能报董事长签字付款的，可由总经理或者是副总经理、部门主管签字后，报公司出纳电话请示董事长后先行借支。
（七）出差借支人员回公司一周内应及时到财务部门报账，财务部严格执行“前账不清，后账不立”的原则。
第二十四条本差旅费管理规定自发布之日起，财务人员在办理借款审批、费用报销事项时如遇手续不齐全，违反公司规定报销制度的有权当即拒绝办理，待更正后经上级领导签字审批后财务人员方可给予办理。
第二十五条本办法自发布之日起实行执行，公司财务部负责解释。
厦门德瑞莱环保科技有限公司
二０一四年七月
附表：1、《差旅费报销单》
2、《市内交通卡领用登记表》
3、《业务招待费审批单》
4、《外出登记表》
差旅费报销单
部门：年月日
市内交通卡领用登记表
业务招待费审批表
附表4：
外出登记表。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度1一、目的为保证公司出差人员圆满完成工作，并贯彻高效、勤俭节约的原则，特制定本规定。
二、适用范围本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。
三、管理原则差旅费一律纳入各部门预算管理，各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的。
差旅费编制标准预算。
四、审批权限及支出标准1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行（见《审批权限表》）。
2、乘车标准:行政级别交通工具飞机火车轮船长途汽车副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销备注:表中所述'特批'系指由其主管上级（即直接审批领导）批准。
3、住宿标准:a、员工出差地区有公司签约酒店的，应通过行政部在签约酒店预定住房，如无签约酒店的地区，需经行政部协调办理酒店住宿。
b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住，如:如家快捷酒店。
c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的，应安排一同住宿，两人住宿费按一人标准报销。
4、交通费标准:（另行通知）5、伙食补助标准:（另行通知）五、具体规定1、出差期间的招待费规定a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。
b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。
c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。
2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的，一律不得报销市内交通费。
b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。
c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销；因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销；带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。
3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定a、员工到外地参加公司规定的培训，若公司与培训单位签订食宿协议，由公司或培训单位负责食宿支出的，员工不享受伙食补助；若员工自理伙食费支出，则按公司标准发给伙食补助。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理制度
差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!差旅费管理制度导语：差旅费管理制度(范文)怎么写受欢迎？以下是本店铺为大家收集的差旅费管理制度(范文)，仅供参考，希望对您有所帮助。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差路费管理制度
差路费管理制度第一章总则第一条为规范差旅费的使用管理，保障公司财产安全和节约成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工在公务出差、会议、培训等活动中产生的差旅费用。
第三条差旅费应当严格按照国家相关法律法规和公司规定执行。
第四条公司差旅费管理应依据公平、合理和节约原则，注重成本控制和效益最大化。
第五条公司差旅费管理应遵守公司财务制度，提高资金使用效率。
第六条公司差旅费管理应提倡绿色出行，鼓励员工使用公共交通工具。
第二章差旅费预算第七条公司每年制定差旅费预算，由财务部门审核，并报经总经理审批。
第八条差旅费预算应当结合公司业务发展和实际情况，合理确定各部门的差旅费用额度。
第九条每个员工在差旅前应填写差旅费用预算申请，经部门领导审核确认后提交财务部门。
第十条差旅费用预算应包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，具体费用标准参照公司规定执行。
第三章差旅费报销第十一条出差结束后应及时填写差旅费报销申请，提供相应的费用发票或票据。
第十二条报销申请需经出差人员所在部门主管审核后，再提交财务部门。
第十三条财务部门审核后，将费用报销款项按规定支付给员工。
第十四条财务部门对差旅费报销进行审核，并建立差旅费报销档案，以备审计查验。
第四章差旅费管理第十五条公司鼓励员工节约差旅费用，如选取经济舱机票、预订经济型酒店等。
第十六条出差期间应严格按照标准进行费用支出，不得私自奢侈浪费。
第十七条差旅费管理应提倡绿色出行，支持员工骑行、步行和使用公共交通工具。
第十八条公司规定的差旅费用标准为参考标准，员工不得超支，否则需自行承担超支部分。
第十九条差旅费管理应当遵循公平原则，不得有特殊待遇或者骚扰行为。
第二十条公司差旅费管理应当倡导文明礼仪，不得有违反公共道德和公司规章制度的行为。
第五章差旅费监督第二十一条公司设立差旅费监督部门，负责差旅费的监督管理工作。
第二十二条差旅费监督部门应当建立差旅费使用档案，详细记录差旅费的使用情况。
第六章处罚措施第二十三条对于违反差旅费管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
公司差旅费报销制度（5篇）
公司差旅费报销制度差旅费报销制度(草稿)一、目的：为了保证出差人员工作与生活的需要，规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度。
二、内容：(一)公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。
(二)除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。
1、交通费：员工出差的火车票(硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销。
2、住宿费：一般地区____元/天，经济特区(省会城市、直辖市)____元/天。
上述标准范围内凭发票据实报销，超过部份自理。
3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天____元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。
大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费____元。
三、其他有关事宜：1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。
2、员工出差路途遥远或任务紧急的，经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。
3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。
4、总经理、副总经理出差，随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。
5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。
6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销。
7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写，伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。
8、本制度自批准之日起实施。
批准人：公司差旅费报销制度（2）是公司针对员工因公出差而产生的差旅费用所制定的一套规范和管理制度，旨在确保员工出差期间的费用合理、合法、透明，并及时给予报销。
本制度包括差旅费用的范围、报销标准、报销流程以及相关责任等内容。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费管理制度(精选)
差旅费管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，减少浪费，加强对差旅费的监控和控制，确保公司资源的有效利用，特制定此差旅费管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
1.3责任主体公司全体员工应当遵守本制度，差旅费管理部门负责具体实施和监督本制度的执行。
第二章差旅费预算2.1预算编制差旅费预算由各部门根据年度工作计划提出，经相关审批程序后报送财务部门编制总预算。
2.2预算审核财务部门对各部门提出的差旅费预算进行审核，确保预算合理性和符合公司整体经费安排。
2.3预算调整在实际差旅费发生过程中，如有需要，各部门可以提出差旅费预算调整申请，经财务部门审核后调整总预算。
第三章差旅费申请与报销3.1出差计划申请员工在计划进行差旅时，应提前提交出差计划申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，并经直接上级审批。
3.2预付款申请在出差前，员工可根据出差计划申请提出预付款申请，提前获得一部分费用用于差旅期间的开支。
3.3差旅费报销差旅结束后，员工应当及时提交差旅费报销单，明细列出实际发生的各项费用，并附上相关票据和发票。
3.4报销审核与批准差旅费报销单由员工填写后，需要经过财务部门审核和直接上级审批，确保费用的真实性和合理性。
第四章差旅费用标准4.1交通费用4.1.1公共交通工具员工使用公共交通工具的费用，按照实际票据报销，超过规定标准的部分需由员工自行承担。
4.1.2私车公里补贴员工使用私人车辆的，按照公司规定的公里补贴标准报销，并提交车辆行驶里程证明。
4.2住宿费用4.2.1酒店住宿员工在差旅期间入住酒店的费用，按照公司规定的住宿标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
4.2.2公司宿舍如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住，费用按公司规定标准报销。
4.3餐费4.3.1差旅期间伙食费用员工在差旅期间的伙食费用，按照公司规定的伙食费标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
行政单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。
第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。
第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。
第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。
第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。
第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。
第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。
第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。
第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。
差旅费管理制度内容
差旅费管理制度内容第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司领导及高管人员可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。
2、部门负责人可乘坐飞机经济舱、高铁一等座、轮船二等舱。
3、其他员工可乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船三等舱。
如因特殊情况需要乘坐超标准交通工具的，需提前报经公司领导批准。
第五条乘坐火车，从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可购同席卧铺票。
符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的 80%给予补助。
第六条乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据职务和出差地区不同而有所区别，具体标准如下：1、一类地区（如北京、上海、广州、深圳等）：公司领导及高管人员每人每天不超过_____元，部门负责人每人每天不超过_____元，其他员工每人每天不超过_____元。
2、二类地区（如省会城市、直辖市的其他城区等）：公司领导及高管人员每人每天不超过_____元，部门负责人每人每天不超过_____元，其他员工每人每天不超过_____元。
3、三类地区（除一类、二类地区以外的其他地区）：公司领导及高管人员每人每天不超过_____元，部门负责人每人每天不超过_____元，其他员工每人每天不超过_____元。
第八条员工出差应尽量选择经济型酒店，提倡两人合住一间标准间。
如因特殊情况需要单独住宿的，经公司领导批准后可按标准报销。
第九条住宿费在标准限额内凭发票据实报销，实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理。
第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干，标准为每人每天_____元。