不合格项报告和矩阵表表格.格式
不合格情况报告表
责任部门
发生地点
日期
年 月 日
不合格事实的观察结果：
以上观察结果不符合□GB/T19001-2000/□GB/T24001-1996/□GB/T28001-2001标准第条款或文件第条款的规定，属□一般/□严重不合格；要求□纠正、查明原因/采取□纠正措施，并将对其有效性实施□现场/□异地验证。
检查人： 年 月 日 责任部日
纠正措施计划：
责任部门负责人： 年 月 日 分公司审批人： 年 月 日
公司审 批 人： 年 月 日
纠正措施完成情况：
（附：证实资料页）
责任部门负责人： 年 月 日 分公司质管办负责人: 年 月 日
纠正措施有效性验证结果：
针对上述不合格所采取的□纠正/□纠正措施经验证□有效/□重新查明原因/采取□纠正措施。
验证人： 年 月 日
不合格品表格及售后表格
修复，然后再次报检。
同一问题一个月内累计超过二次者，将按规定作扣款处理。
申请部门:不合格零（部）件名称）图号数量不合格描述填写人：日期：不合格判疋现场质检员认定（日期）：生产部门认定（日期）：责任班组确认班组负责人：日期：返工情况提出部门返工□误工时间：小时责任部门返工□误工时间：小时此栏责任部门填写责任部门应查明原因，对已入库、现存车间内产品、使用部门已领用的产品实施纠正及预防措施，以确保上述问题得以有效遏制。
原因分析纠正措施负责人（完成日期）预防措施负责人（完成日期）备注或验证注：、此单由申请部门填写一式三份，经质控员判定和责任部门负责人确认后填写返工情况。
申请单一份自存单先交质管处，其它二单交责任部门确认后返回质管处。
2、单中误工时间是指从交单或通知责任部门始至不合格零（部）件返工完毕送回使用部门为止所耽误的时间。
误工索赔申请单FM-03-01-02生产过程质量缺陷记录FM-03-01-03车间班组：质控员:者任责期 日请 r号 型称 名量偏差情况及产生原因• • «) 日 z(\ 人 请r• •«) : 日 z(\衙 员实 控 证质• •«)日 z(\ 人:债 H 术 M 技工 返修返用它改废 艮 扌工作安排ffl)日z(\人责 负 处 产 生备注注：1、此单一式三联，由发生偏差件单位提出申请，并送有关部门签字； 2、处理结论栏由技术中心以符号填写，确定偏差件的处理方式；3、此单签署齐全后，由申请单位将第一联交质管处，凡不由申请单位施工的还要将第二联交仓库。
偏差件评审申请单FM-03-01-04产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率： 检验员： 时间：年 月曰产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率： 检验员： 时间：年 月曰产品型号、名称编号质量缺陷合格 判断责任单位 返工情况备注合格率:检验员:时间： 年 月曰出厂产品一次下线质量记录FM-03-01-05出厂产品一次下线质量记录FM-03-01-05出厂产品一次下线质量记录FP-03-13-05售后服务处理表FP-03-13-06。
不合格异常报告(标准表格)
发出日期:年月日本单编号:
异常来源
口质量管理体系口生产单位口客户投诉口厂商来料口其它：
发生日期
责任单位/供应商
异常描述：
发现人/日期：组长/日期：部門主管/日期：
原因分析：
编制：审批：日期：
预防措施：（后续的预防和水平展开的措施以及标准化）
YHQP-01-02
编制：审批：日期：
效果跟踪：
已按要求跟进三个批/次的来料/生产/等的检验生产工作。三个批/次的跟进证据或报告编号及对应的结果是：
三次跟进如有1次的结果为不合格，则判定改善不合格。
改善效果描述：
跟进人/日期：
最终评定：
是否可以结案可不可如果不可，是否重发CAR是否
部门主管：日期：
重新发CAR给责任供应商/单位通报再次检讨改善，CAR编号：
不合格项报告不合格表
□措施有效□需进一步观察□措施无效
审核员签字：审核组长签字：
不合格项报告
报告编号：NS07007
过程名称
库存管理
审核日期
2007年3月20日
陪审部门
仓储物流部
不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)：
库区有3月19日生产的100件产品散堆在地上，未装入铁框，不符合防护要求。
责任人：部门主管：
横向展开及标准化：
检查其它记录，看是否有漏签名的，如有立即完善。
责任人：部门主管：
对采取措施的验证：
□措施有效□需进一步观察□措施无效
审核员签字：审核组长签字：
不合格项报告
报告编号：NS07005
过程名称
测量与试验
审核日期
2007年3月20日
陪审部门
技质部
不符合事实描述:(可采用过程图、文字、流程图等来描述)：
分析人：
采取纠正及预防措施：
1.凡今后不能立即判定良品或不良品的产品，都要标上待判的标识，防止其他人非预期的使用！
2.利用早会向相关人员再次宣导，强调标示的重要性，以防再发！
责任人：部门主管：
横向展开及标准化：
IPQC现场巡检，发现没有标识的产品要及时向现场主管汇报！
责任人：部门主管：
对采取措施的验证：
责任人：部门主管：
横向展开及标准化：
暂无。
责任人：部门主管：
对采取措施的验证：
□措施有效□需进一步观察□措施无效
审核员签字：审核组长签字：
不合格项报告
报告编号：NS07008
过程名称
测量与试验
审核日期
2007年3月20日
不合格项报告和矩阵表表格.格式
不符合要求的理由
评价日期
部门主管签名
审核/日期
批准/日期
表单编号：PSD1701-04
部门:企业名称替换编号:.
编制日期:不合格项矩阵表-质量审核年第次审核
要素序号
总经理
销售部
技术部
采购部
生产部
质保部
办公室
财务部
要素不合格项统计
部门不合
格项统计
编制：审核：批准：表单编号：PSD1701-05
中国□□汽车配件有限公司
不合格项报告
报告编号:
审核日期:
应审部门
部门主管
不合格描述
程度
性质
□严重
□一般
□建议□体系□实施源自□有效不符合标准条款：
拟纠正和预防措施
预计完成日期
部门主管签名
审核员签名
已采取的纠正和预防措施
实际完成日期
部门主管签名
审核员签名
对纠正和预防措施效果的评价
评价结论
□满足
□基本满足
□不符合
不合格报告表格
责任部门
发生地点
日期
年月日
不合格事实的观察结果：
以上观察结果不符合□GB/T19001-2000/□GB/T24001-1996/□GB/T28001-2001标准第条款或文件第条款的规定，属□一般/□严重不合格；要求□纠正、查明原因/采取□纠正措施，并将对其有效性实施□现场/□异地验证。
验证人：年月日
检查人：年月日责任部门负责人：年月日
原因分析：
责任部门负责人：年月日
纠正措施计划：
责任部门负责人：年月日分（附：证实资料页）
责任部门负责人：年月日分公司质管办负责人:年月日
纠正措施有效性验证结果：
针对上述不合格所采取的□纠正/□纠正措施经验证□有效/□重新查明原因/采取□纠正措施。
不合格项矩阵表-质量审核报告
不合格项矩阵表-质量审核报告不合格项矩阵表-质量审核报告报告编号：QA/2021/001报告日期：2021年9月15日1. 背景信息本次质量审核是为了评估公司产品生产过程中的质量管理体系是否有效并且满足ISO 9001标准的要求。
审核范围包括但不限于产品设计、原材料采购、生产工艺、设备维护和人员培训等方面。
2. 审核结果概述在本次质量审核中，共发现了20个不合格项。
其中，有10个不合格项需要立即采取纠正和预防措施，以确保产品质量，并避免进一步的损失。
其余10个不合格项需要在下次审核前进行整改。
3. 不合格项矩阵表以下是不合格项的概要描述和整改建议。
不合格项编号部门不合格项描述整改建议1 设计部门产品设计图纸不准确且缺少详细标注向设计团队提供培训课程，以加强他们的设计能力，并建立设计图纸核查程序。
2 采购部门原材料供应商未提供必要的质量证明审查现有的供应商管理程序，并与供应商进行沟通，以确保他们能够提供必要的质量证明文件。
3 生产部门生产工艺流程缺乏标准化和规范性开发和实施一套生产工艺流程标准，并提供培训，确保员工能够按照标准进行生产。
4 维护部门生产设备维护记录不完整和不及时更新设备维护程序和记录表，并向维护人员提供培训，以确保他们能够及时和准确地记录设备维护情况。
5 培训部门员工培训计划和记录不完整建立一套完善的培训计划和记录系统，并向培训负责人提供培训，以确保员工培训的可追溯性和有效性。
6 质量部门产品抽样检验频率不足重新评估产品抽样检验计划，并确定更合理的抽样频率，以确保产品质量的控制。
7 IT部门质量管理系统软件功能不完善与软件供应商协商并更新质量管理系统软件，以确保其能够满足公司的需求。
8 销售部门售后服务投诉处理不及时和不决断提供培训给销售团队，并制定一套售后服务投诉处理流程，确保及时和决断地解决客户的问题。
9 安全部门生产现场安全措施不完善审查现有的安全措施，并与安全部门合作改进生产现场的安全管理。
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不符合要求的理由
评价日期
部门主管签名
审核/日期
批准/日期
表单编号：PSD1701-04
部门:企业名称替换编号:.
编制日期:不合格项矩阵表-质量审核年第次审核
要素序号
总经理
销售部
技术部
采购部
生产部
质保部
办公室
财务部
要素不合格项统计
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
中国□□汽车配件有限公司
不合格项报告
报告编号:
审核日期:
应审部门
部门主管
不合格描述
程度
性质
□严重
□一般
□建议
□体系
□实施
□有效
不符合标准条款：
拟纠正和预防措施
预计完成日期
部门主管签名
审核员签名
已采取的纠正和预防措施
实际完成日期
部门主管签名
审核员签名
对纠正和预防措施效果的评价
评价结论
□满足
□基本满足
□不符合
4.11
4.12
Байду номын сангаас4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
部门不合
格项统计
编制：审核：批准：表单编号：PSD1701-05