工艺文件更改办法
工艺文件更改办法
Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准Q/SY1014-2003工艺文件更改办法（试行）2003-04-15发布 2003-04-30实施三一重工股份有限公司发布前言本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。
本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。
本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。
本标准主要起草人：李建辉工艺文件更改办法1范围本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。
本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。
2 定义2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。
2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。
2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。
2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。
2.5工艺取消：是指设计更改指明物料取消，工艺更改时则应注明工艺取消，表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。
3 职责3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
工艺技术更改流程管理程序文件
工艺技术更改
1适用范围
本流程适用于工艺技术更改流程
2操纵目标
2.1确保生产中发觉的工艺缺陷能够及时得到解决。
2.2确保工艺先进效果通过试验和评审得到证实。
3要紧操纵点
3.1工艺组对工艺先进方案进行试验，确保先进方案到达一定的先进效果。
3.2制造部经理对先进方案是否适用于大批量生产进行审核。
3.3工程部组织对工艺先进报告的评审，确保先进方案符合技术要求。
3.4技术副总对先进方案进行审核，确保先进方案在各方面符合公司和客户的
要求。
4特定标准
4.1工艺治理方法
5流程讲明
6要紧涉及表单及文件
6.1?工艺先进报告?
6.1.1该方案由制造部工艺组编制，经制造部经理审核、工程部组织对其进行评
审，用于对生产工艺缺陷提出先进方案和方案的试验。
6.1.2方案要得到试验的初步验证到达一定的效果，数据正确、真实。
6.2?工艺更改申请单?
6.2.1该报告由工艺组组长填制，经技术副总审核同意后用于作为技术文件或工
艺参数进行修改的依据。
6.2.2报告要保证有关结果真实可靠、数据正确完整。
7附：表单及文件样式
7.1工艺先进报告。
工艺文件管理办法
工艺文件管理办法目录工艺文件管理办法 (1)引言 (1)背景介绍 (1)目的和意义 (2)工艺文件管理的基本原则 (3)系统性原则 (3)完整性原则 (4)可追溯性原则 (4)工艺文件管理的主要内容 (5)工艺文件的分类 (5)工艺文件的编制 (7)工艺文件的审批 (8)工艺文件的发布和变更 (9)工艺文件的存档和保管 (10)工艺文件管理的流程与责任 (11)工艺文件管理流程 (11)工艺文件管理责任分工 (12)工艺文件管理的挑战与对策 (14)技术更新带来的挑战 (14)信息化管理的应用 (15)人员培训与管理 (15)工艺文件管理的效益与展望 (16)工艺文件管理的效益 (16)工艺文件管理的未来发展趋势 (17)结论 (18)总结工艺文件管理办法的重要性 (18)展望工艺文件管理的未来发展方向 (19)引言背景介绍工艺文件是指在生产过程中记录和规范各种工艺操作、工艺参数、工艺流程等信息的文件。
它是企业生产过程中不可或缺的重要组成部分，对于保证产品质量、提高生产效率、降低生产成本具有重要意义。
然而，在实际生产中，许多企业对工艺文件的管理存在一些问题，如文件丢失、信息不准确、更新不及时等，这些问题严重影响了企业的生产运作和管理水平。
随着市场竞争的加剧和技术进步的推动，企业对产品质量和生产效率的要求越来越高。
工艺文件作为生产过程中的重要依据，对于确保产品质量的稳定性和提高生产效率具有不可替代的作用。
然而，由于工艺文件管理不规范，导致工艺参数不准确、工艺流程不清晰、工艺操作不规范等问题频发，给企业带来了严重的负面影响。
首先，不规范的工艺文件管理导致工艺参数不准确。
工艺参数是指在生产过程中需要控制和调整的各项参数，如温度、压力、速度等。
准确的工艺参数可以保证产品的质量稳定性和生产效率的提高。
然而，由于工艺文件管理不规范，工艺参数的记录和更新不及时，导致工艺参数的准确性无法得到保证，从而影响了产品的质量稳定性和生产效率。
工艺技术文件更改
工艺技术文件更改工艺技术文件更改为了持续提高产品的质量和生产效率，不断完善工艺技术文件是十分重要的。
本次更改主要集中在以下几个方面：1. 设备更换：由于设备老化或技术要求的变更，我们决定更换某些生产设备。
新设备的参数和使用方法需要在工艺技术文件中进行更新。
首先，我们采购了全新的机械设备，取代了旧式机器。
新设备的参数和功能都有较大变化，因此我们需要更新操作和维护手册，确保员工可以正确地操作新设备，并及时维修。
2. 工艺流程调整：为了提高生产效率和产品质量，我们进行了一些工艺流程的调整。
比如，我们在喷涂过程中引入了一种新的喷涂技术，可以更均匀地涂覆材料。
更新工艺流程，包括喷涂设备的操作方法、工艺参数的调整以及问题处理方法等。
此外，我们还对其他流程进行了细微的调整，例如提高装配操作的协调性，减少人为误差等。
3. 原材料更换：为了降低成本和提高产品的可靠性，我们决定更换某些原材料。
原材料的更换需要对工艺技术文件进行相应的更新，包括新材料的特性介绍、使用方法的调整等。
我们将与供应商密切合作，确保新材料的质量和稳定性。
4. 安全操作规程：在不断提高工艺技术文件的同时，我们也会对现有的安全操作规程进行审查和更新。
安全操作规程的目的是为了保护员工的人身安全和设备的安全性。
我们将根据最新的安全标准和法规，对操作流程进行评估，并更新规程，以确保员工能够在安全的环境下操作设备。
5. 质量控制和检验方法：为了提高产品的质量稳定性，我们将对现有的质量控制和检验方法进行评估，并制定新的方法和流程。
工艺技术文件中将包括新的质量控制点、测量方法和相关的问题处理指南等。
我们的目标是能够在生产过程中及时发现问题，并采取相应的措施解决。
通过以上几个方面的更改，我们相信可以进一步提升产品的质量和生产效率。
然而，我们也要注意在更改过程中的风险和挑战。
我们将与相关部门和员工共同合作，确保更改的顺利进行，并进行相应的培训和沟通，以确保每个人能够及时了解新的变化和要求。
工艺文件更改程序
工艺文件更改程序1目的规定了工艺文件更改的职责、控制要求、更改原则、更改程序、更改方法、报告和记录，其目的是保证所有的工艺文件更改符合审批程序，达到完整、正确、协调、统一、清晰的要求。
2 适用范围适用于军、民品工艺文件的更改。
3 职责工艺文件更改由工艺部门归口管理，各使用单位资料室具体实施。
4 程序4.1 工作程序4．1.1 工艺部门组织制订必要的工艺文件更改的实施细则(如工艺规程和守则、工艺装置图纸、工装明细表、工艺路线、材料消耗定额、技术标准及有关工艺管理资料等的更改)。
4.1.2 工艺文件更改必须严格按规定程序履行审批手续。
4.1.3 工艺文件更改应慎重、严密，建立在更改原因清楚、措施具体可靠的前提下进行。
4.1.4 重大项目内容更改，应进行工艺评审或技术鉴定。
4.1.5 工艺文件更改应做到内部相互衔接、协调一致，保证满足设计要求。
4.1.6 有关工艺技术人员应注意及时收集、整理工艺评审中提出的问题及现场加工中发现的问题，经综合分析后，确定是否有必要对工艺文件进行补充或修改。
4.2 更改原则4.2.1 临时性更改4.2.1.1 产品临时脱离资料，工艺采取相应措施；4.2.1.2 在生产过程中由于原材料、设备工装、修理产品疵病等原因，使产品(零、部、组件)暂不能按原工艺规程生产，需临时脱离工艺资料；4.2.1.3 工装制造或修理中，暂时或一次性不能按工装设计资料制造时，需采取的临时措施；4.2.1.4 临时更改为短期临时措施，一般为一批零、部件或一至二套工装，最多不得超过当年生产任务。
4.2.2 正式更改4.2.2.1 产品资料更改后，工艺资料应作相应更改；4.2.2.2 工艺改进；4.2.2.3 工艺文件自身错误；4.2.2.4 生产条件发生变化。
4.2.3 所有的更改均需将实施日期记录于相关更改通知单上，如更改影响到顾客的装配、成型、功能或性能，民品则应通知顾客并按PPAP程序予以确认。
工艺技术更改流程管理程序文件
工艺技术更改流程管理程序文件一、目的和适用范围本程序文件的目的是确保工艺技术更改的有效管理和执行，并确保更改过程中的质量和安全风险得到控制。
适用于所有需要进行工艺技术更改的部门和员工。
二、定义1.工艺技术更改：指对生产工艺、工艺流程、设备和产品规范等进行的任何更改。
2.更改申请：指对工艺技术的更改进行申请，包括更改的原因、目的、范围、时间和预期效果等信息。
3.更改评估：指对更改申请进行全面评估，包括技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面的考虑。
4.更改实施：指按照评估结果进行实施，包括变更工艺流程、更新设备和培训员工等活动。
5.更改验证：指对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
6.更改批准：指对更改申请进行批准，并确认更改实施计划和资源的分配。
7.更改记录：指对工艺技术更改的所有活动和决策进行记录，包括更改申请、评估、实施、验证和批准等信息。
三、程序内容1.更改申请（1）任何需要进行工艺技术更改的部门或员工应向上级领导提交更改申请。
（2）更改申请应包括更改的目的、范围、影响以及预期效果等信息，并附上必要的支持文档。
（3）更改申请应由上级领导进行审核，并决定是否进行更改评估。
2.更改评估（1）由指定的技术部门或专家进行更改评估。
（2）更改评估应全面考虑技术可行性、经济效益、质量影响和安全风险等方面，以确定更改的可行性和影响。
（3）更改评估结果应按照评估标准进行记录，并提交给上级领导进行审批。
3.更改实施（1）更改实施前，制定详细的实施计划，并确定所需资源和时间安排。
（2）按照实施计划进行工艺流程变更、设备更新和员工培训等活动。
（3）实施过程中应进行记录，包括工艺变更记录、设备更新记录和员工培训记录等。
4.更改验证（1）对更改实施结果进行验证，确保更改达到预期的效果，并符合质量和安全要求。
（2）验证应由指定的评估部门或专家进行，包括对产品质量和工艺流程的检验和测试等。
工艺文件更改制度
工艺文件更改制度
8.1 用途
本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。
8.2 工艺文件更改的种类
8.2.1 临时性工艺更改
由于材料、工具、设备等原因引起，暂时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。
8.2.2 永久性工艺更改
由于设计更改、工艺改进、消除错误等原因引起的永久性工艺变动。
8.2.3 永久性工装更改
由于设计更改、工艺更改、消除错误等原因引起的工装图纸的永久性变动。
8.2.4 工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。
8.3 变更单
8.3.1永久性工艺更改采用底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。
8.3.2 临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。
8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页。
8.4 工艺变更单填写方法。
工艺规程更改管理制度
工艺规程更改管理制度本制度适用于产品设计更改，技术标准的更改以及为采用先进工艺，增减工艺装备和消除文件本身错误等原因，需更改的工艺文件。
第一条更改工艺规程的要求（一）工艺规程的更改必须持慎重态度，以确保产品质量为宗旨，重要的更改需经认真的试验，得出确切的结论，报相关领导及总工审批方可下达。
（二）工艺规程的更改必须填写“更改通知单”并经技术部领导批准后，按“通知单”格式填写更改有关工艺规程。
“更改通知单”的格式应符合Q/JYDZ68-2002“产品图样及设计文件编号原则”。
（三）“更改通知单”中绘制的图形应符合制图标准，字迹清晰，不允许用铅笔填写。
第二条“更改通知单”的填写:（一）更改通知单一式填写的份数，应根据更改的内容所关联的单位情况由工艺修改人员决定，并应填写在更改通知单的分发单位栏内。
如需更改底图时，“通知单”应抄送底图档案室一份。
（二）更改原因必须准确、简明、不应写“完善工艺规程”或“改进”等含糊词句。
（三）在更改通知单的“原为”栏内写明被改处在更改前的情况。
“应改为”栏内写明更改后工作情况，要清晰明确。
（四）“更改通知单”必须写明生效日期（即更改实施日期）如“立即”字样。
（五）经批准后发出新的工艺图样、表格、或工艺规程、代替旧的工艺图样，表格或工艺规程时，不写“更改通知单”，而应在新发出的文件上注明“代替号”或文字说明：将“年月日”编制的图样表格或工艺规程作废，由本文件代替。
（六）新产品试制后根据修改后的产品图纸。
试制后应该对工艺规程进行修改，批准后为正式工艺文件。
第三条工艺规程的更改与管理:（一）有关蓝图资料及档案底图（工艺规程、工装图样、工艺技术文件）由填写更改通知单的工艺人员或工装设计人员，用钢笔或碳素笔负责更改。
需对更改质量负责并签章。
（二）有关部门使用的本图（工艺规程、工装图样、工艺技术文件）及加工用图,由本部门产品主管工艺员按审批后的“通知单”的内容用钢笔或碳素笔负责更改,要对更改质量负责并签章。
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Q/SY 三一重工股份有限公司企业标准
Q/SY1014-2003
工艺文件更改办法
（试行）
2003-04-15发布 2003-04-30实施
三一重工股份有限公司发布
前言
本标准是结合三一重工股份有限公司产品工艺更改的实际情况、考虑到公司发展要求制定。
本标准编制参照了JB/T 9169.3—1998《工艺管理导则产品结构工艺性审查》标准的要求及研究院技术中心文件Q/SY1002-2002 《技术文件更改规定与程序》，《进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定》，结合公司实际情况制定。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所提出并归口。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责起草。
本标准由三一重工股份有限公司研究院工艺研究所负责解释。
本标准于2003年4月15日修订发布，自2003年4月30日起实施，自实施之日起代替Q/SY1014-2002 《工艺文件更改办法》。
本标准主要起草人：李建辉
工艺文件更改办法
1范围
本标准规定了工艺更改的职责、内容和要求。
本标准适应于产品、工装工艺文件的更改。
2 定义
2.1工艺更改：由于设计更改或工艺完善引起工艺的相关参数的调整，以及由于物料作废或物料取消引起的工艺作废或工艺取消。
2.2 改进性更改：由于生产条件的变更、产品图纸改动及新工艺、新技术的采用所进行的工艺更改属于改进性更改。
2.3 缺陷性更改：对产品经试制、试验、试用后成批生产中发现的工艺设计差错、不完善所进行的更改属于缺陷性更改。
2.4工艺作废：是指设计更改中指明物料图纸作废时，工艺更改时也应注明工艺作废，此工艺将永远不会再用，工艺人员应将工艺文件删除，而且应在ERP系统中将作废的工艺删除。
2.5工艺取消：是指设计更改指明物料取消，工艺更改时则应注明工艺取消，表明此物料暂时不用或者在某一产品上不用的状态。
3 职责
3.1机加工艺工程师负责产品机加工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.2焊接工艺工程师负责产品焊接工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.3装配工艺工程师负责产品装配工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.4涂装工程师负责涂装产品工艺的更改、工艺更改后执行情况检查。
3.5系统维护员（ROU）负责ERP工艺流程的更改、负责工艺文件更改通知单的稽核及控制。
3.6系统维护员（BOM）负责ERP系统中底层材料定额的维护及更改。
3.7工时定额工程师负责工时定额的调整，并修改ERP系统中的工时数据。
4 更改依据
4.1 产品设计更改(产品图样资料更改通知单)；
4.2工艺设计差错或不完善；
4.3 其它(如设备,材料等加工条件的变化)。
5 文件的更改格式及标记
5.1 工艺文件的更改格式见Q/SY1002-2002《技术文件更改规定与程序》附录B。
5.2 更改标记用加三角形的两位数字表示，顺序编写从数字01开始，标记应写在更改部位附近。
必要时应引出一条细实线指向更改处，每次更改的标记应使用同一标记。
6 一般要求
6.1 更改工艺文件的文字应清晰。
6.2 工艺文件的更改不得降低产品质量，并严格贯彻有关标准。
6.3 工艺文件需要更改时，应由工艺部门下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单更改。
如果生产车间要求更改工艺文件时，由车间PE工程师与相关工艺工程师协调解决。
Q/SY1014-2003
6.4 在更改某一工艺文件时，与其相关的工艺文件必须同时更改、同一文件的更改包括底图、兰图及电子文档，以保证更改后的文件正确、统一。
6.5 工艺文件更改通知单应进行编号，其办法按Q/SY 1002—2002更改通知单的编号办法执行。
6.6 工艺文件更改通知单下达后，需要更改的内容应在两日内更改完毕。
6.7 由于产品、工艺装备或材料等问题，需临时变更工艺时，提出单位应填写“偏离许可书”，经工艺所会签和批准生效，但不能更改正式文件。
偏离到期，应恢复执行工艺文件的规定。
7 控制程序
7.1 工艺更改控制流程，按图1。
7.2 工艺更改工作程序
7.2.1机加工艺工程师接到设计更改单后应及时编制和修改工艺，并且必须在设计更改实施前3天下发工艺文件更改通知单及相关工艺文件。
7.2.2机加工艺更改及工艺新增（老产品部件工艺新增）都需下发工艺文件更改通知单。
7.2.3工艺文件更改通知单的编写必须规范统一、语言通俗易懂，不能产生歧义。
7.2.4机加工艺工序内容或参数更改时，在工艺文件更改通知单的“工序号或工艺卡片名称”一栏中需要写明物料编码、物料名称、图号，在“更改前”一栏中需要写明更改前的工序内容或参数情况，在“更改后”一栏中需写明更改后的工序内容或参数情况，如需换工艺底图时，还应在此栏中注明工艺换新。
7.2.5如工艺作废或工艺取消时，在“工序号或工艺卡片名称”一栏中与8.1.4的写法一样，在“更改前”一栏不要写文字，在“更改后”一栏中需写明工艺作废或工艺取消。
7.2.6当老产品部件工艺新增或部件工艺作废时，需在“工序号或工艺卡片名称”一栏中写明部件编码、部件名称、图号，“更改前”一栏中不要写文字，在“更改后”一栏中写“工艺新增，共计×张”或“工艺作废，共计×张”。
新产品的工艺由工艺工程师及时通知相关人员即可。
7.2.7在工艺更改的“更改原因”一栏中需写“设计更改及更改单号”或者“工艺完善”。
7.2.8工艺文件更改通知单编制后，底图要经ERP数据员签字后才能晒兰图工艺文件更改通知单。
7.2.9只对工艺内容作改动而不更换工艺文件时，由工艺更改者对原底图及兰图作相应的更改；工艺文件取消、作废及更换等情况，现场工艺文件由制造资料室负责，工艺更改者应进行督查。
7.2.10对工艺更改设立一个专门的文件夹，统一为D（E）：\\工艺更改文件夹\\，每张工艺文件更改通知单所涉及的工艺文件都用工艺文件更改通知单编号作为文件名称，在工艺文件更改通知单编制后存至统一的目录下，每张工艺文件更改通知单自下发后对系统维护员（ROU）、系统维护员（BOM）、工时定额工程师共享4天，以便于其它人员处理。
7.2.11系统维护员（ROU）需对机加工艺文件更改通知单在签收后1个工作日之内在ERP系统中作相应的更改，工艺文件更改通知单特别多时除外；负责工艺所的全程控制及督促执行，并对所有工艺文件更改通知单进行存档。
7.2.12工时定额工程师需对机加工艺文件更改通知单在签收后1个工作日之内在ERP系统中对工时作相应的更改，并在工艺文件更改通知单上签名及处理日期，工艺文件更改通知单特别多时除外。
7.2.13系统维护员（BOM）需对机加工艺文件更改通知单在签收后1个工作日之内在ERP系统中对底层材料定额作相应的更改，并在工艺文件更改通知单上签名及处理日期，工艺文件更改通知单特别多时除外。
8 相关文件
8.1 Q/SY1010-2002 进入ERP系统设计、工艺相关数据更改规定
8.2 Q/SY1014-2002 工艺文件更改办法
8.3 Q/SY1002-2002 技术文件更改规定与程序
Q/SY1014-2003
图1 设计更改时工艺更改流程图
Q/SY1014-2003
9 工作记录
工艺文件更改通知单
Q/SY1014-2003
附录A
（资料性附录）
工艺文件更改通知单（格式）及填写示例
A1工艺文件更改通知单（格式）及填写示例，见表A1
表A1：工艺文件更改通知单（格式）及填写示例。