年度各部门管理目标分解表
行政部年度工作计划分解表
行政部年度工作计划分解表一、目标设定1. 实现行政部门年度目标，提高行政服务水平，确保公司的正常运营。
2. 根据公司整体规划和发展需求，统筹安排行政资源，提高行政效率和服务质量。
3. 加强行政管理，提高部门工作效率，做好各项工作的组织和协调。
二、工作内容1. 行政管理a. 组织制定并完善公司行政管理制度，确保各项规章制度的贯彻执行。
b. 加强对公司内部各部门的协调和指导，做好各项行政管理服务工作。
c. 完善公司内部流程、制度、规范，提高公司运营效率。
d. 监督部门内部人员的工作和行为，规范行政管理。
2. 办公设施管理a. 负责公司办公场所的日常维护和管理工作，包括清洁、环境卫生、安全等方面。
b. 查看公司设施的使用情况，及时发现问题并解决。
c. 对公司设施进行定期检查和维护，确保设施的正常使用。
3. 后勤服务管理a. 负责公司后勤服务的组织和管理工作，包括用餐、住宿、交通等方面。
b. 组织和协调公司内部各项后勤服务工作，确保员工的日常生活。
c. 加强与供应商的合作，提高后勤服务的品质和效率。
4. 人力资源管理a. 完善公司的人力资源管理制度，确保人力资源的合理配置和管理。
b. 组织对公司员工的培训和考核工作，提升员工的专业素养和综合能力。
c. 协助公司进行人才招聘和人员管理工作，确保公司人才队伍的稳定和发展。
5. 资产管理a. 统筹公司内部各项资产的管理工作，包括固定资产和流动资产。
b. 定期对公司资产进行监督和检查，防止资产流失和损坏。
c. 完善资产管理制度，提高资产利用率和管理效率。
6. 信息化建设a. 加强公司内部信息系统的建设和升级工作，提高信息化水平和管理效率。
b. 完善公司内部各项信息技术设施的管理和维护工作，确保信息系统的安全和稳定。
c. 对公司内部各项信息资源进行规范管理和保护，确保信息安全。
7. 合规监督a. 对公司的各项行政管理活动进行监督和检查，确保行政管理的合规性和规范性。
部门目标管理指标表格模板
序号
指标名称
目标值
权重
实际完成情况
1
销售额
100万30%2Fra bibliotek客户满意度
90%
25%
3
成本控制
-10%
20%
4
员工培训率
100%
15%
5
安全生产事故率
0%
10%
在表格中，首先列出了指标的序号、指标名称、目标值、权重和实际完成情况。目标值是各部门在一定时间内需要达到的目标，权重表示该指标在整体目标中的重要程度。实际完成情况用于记录各部门实际完成的情况，并在考核时与目标值进行比较，计算完成率。可以根据实际情况，添加或删除指标，并根据需要进行调整。
年度质量总目标及各部门质量目标分解表
部门名称质量目标计算公式目标值保证达标应采取措施负责人时间期限交货及时率当月及时寄货的件数÷当月应寄货品总件数× 100%＞95%1.配合PMC排产监控及控制各工序WIP；2.每天科室生产进度会议,处理异常,物料,工艺及流程问题；3.对配件仓存管理,申购监控,避免欠料情况出现；4.对金仓仓存管理,存安全足金量, 防止欠料倒模情况出现。
2010.4-2011.3成品合格率当月产品合格件数÷当月产品完成总件数×100%＞97% 1.每周开生产周会检讨并作跟进措施。
2010.4-2011.3成品合格率当月产品合格件数÷当月产品完成总件数×100%＞97%<1401.建立品管制度，对来料，制程、成品进行控制，减少与预防不 良产品的输出；2.对所有客头版进行检测,及时了解客户需求与掌控产品输出状态；3.建立品质信息反馈作业制度，对问题产品进行深入了解，建立 完善改善方案或纠正措施，保证客户满意度；4.对生产部与供应商相关人员进行培训，确保制作部门确保生产 部门清晰了解质量要求，减少翻修率，降低成本；5.通过品管记录，统计分析产品不良的趋势，正确、真实反应事实，并进行相关工作跟进；2010.4-2011.310/11年度质量总目标（1）成品合格率（＞97%）计算公式：成品合格率=当月产品合格件数÷当月产品完成总件数× 100%10/11年度各部门质量目标分解表全年客户投诉宗数生产部品管部版部备注:"當月银版合格件数"的定义:ERP系统中当月银版报告完成件数-当月银版部完成改版项目中"修正"件数"当月完成银版总件数"的定义:以ERP系统中当月银版报告完成件数核算"当月及时完成银版件数"的定义:以ERP系统中当月银版的报告完成日期≤发货期的件数。
质量目标及各部门分解表
度≥80分
3）产品检验
合格率≥99％(今后三年平均每年增加0.2％）
4）员工培训
合格率100%
生产部
订单按期交付率100％
按期交付批数/月物流部发货通知批数*100％
物流部
月考核
物流部
生产计划完成率99。5%
生产完成数/月生产计划数*100%
生产部
月考核
生产部
设备完好率
设备完好数/实际总数量＊100%
订单按时下达数/订单实际下达总数*100%
生产部
月考核
生产部
订单评审及时率100%
订单按时评审数/订单实际评审总数*100%
物流部
月考核
销售部/市场部
发货差错率≤1‰
错发货数/发货总数＊1000‰
物流部
月考核
销售部/市场部
第1页共2页
生产部
月考核
生产部
产品送检合格率≥99。2%
产品合格数量/月产品送检总数量＊100％
品管部
月考核
品管部
各车间现场6S管理评分≥85分
各车间每月评分总分数/评分总次数
企管部
月考核
企管部
企管部
新员工培训及上岗前合格率100％
新员工上岗前培训合格数/上岗前总数＊100％
企管部
月考核
企管部
安全事故处理及时率100％
事故及时处理数/事故发生总数＊100％
各部门
年考核
企管部
人员招聘及时到达率≥96%
人员招聘到达数/人员计划招聘数*100％
企管部
月考核
企管部
员工对公司满意度≥80分
被调查员工对公司满意总分/被调查员工总数
年度工作分解表WBS
梳理核算思路
成本中心则将费用下降作为统计数据，减少浪 费，减少的浪费就是利润。成本中心考核的是成
本的下降率。
梳理核算思路
对产品品质全流程过程进行管理，对控制计划进 行规划，多关键作业环节进行巡查巡检。对于异 常进行推动相关部门分析，违规作业的进行记录 并要求预防。从而细化作业规范。要求有统筹规
粘棒等自动化以
进工作。
及线切合并等改
造项目。
构思精益制造培训
结合人力资源的 职级管理制度将
岗位技能分级
设定考核制度，培养计划，并模拟考核考评，完成全 体员工的职级评定工作。
计划达成。
参考问责管理办 法及生产计划管 理办法整理计划 每日达成情况汇 总。异常工时损 失等。
继续完善
制造中心基于单位人工为基准的薪资核算方案。 月度产质量调整。各级管理和员工都要有KPI。
完成方案制定
试行
以关键业绩指标的形式设计KPI，奖金基数根据月 度产质量调整。各级管理和员工都要有KPI
人资部修订现行 的方案
22
供应商质量 建成核心物料的供应
管理
商质量管理机制
23
客户服务 完善客户服务管理
24
6S日常管理
25
SOP标准作业指导书
26
规范化、标 准化、系统 管理制度梳理标准化
化管理
27
28
目视管理
29
设备管理
精细化 管理体
30
精细化 管理体
系
31
以数据管理为基础的 精细化考核
工业工程及提按改善
32
精细提升 岗位技能培训培养
理等
进入制度标准、SO
完善新的品质分 析改善管理制度 也即QCC管理制
技术部部门年度质量目标分解表
2015 年质量目标分解方案一、部门：技术部二、部门分解目标和措施三、具体实施措施1、图纸到位时间的可计划性，加强联系，争取能够给技术部员工的工作建立评价体系，根据实际图纸质量和周期来给予报酬和考评。
2、培养具备合格审图能力的图纸审核员2名，公司负责提供一定次数的外部专业培训，内部培训不少于12次，提高技术部图纸审核员审图及制图能力。
3、制定图纸审核员绩效考核表，将固定工资改为岗位工资+绩效工资的模式，提高其责任心和积极性。
4、普通工艺设计相互校对，特殊工艺原则上全部评审，考核评审率98%以上。
5、实时关注国家和行业标准动态和现场技术总结，每个月对现场使用技术文件进行检查；6、所有换发、更改和通知等文件记录必须以复印件形式外发，原件存底保存；7、客户的图纸按日期和订单合同以和对应的新产品设计图纸封装在同一个文件袋中保存，客户样品根据贴标签保存在技术部储存间。
8、各目标的测量和计算方法。
a、图纸一审合格率=工艺组二审图纸合格数量/审核图纸总数*100%；b、图纸审核及时率=技术部审核周期≤2天的图纸数量/审核图纸总数*100%；c、产品开发完成率＝产品开发完成数/产品开发数*100%；d、工艺评审率＝工艺评审通过数/工艺评审数*100%；e、技术文件正确率＝抽查文件正确数/抽查文件数*100%；f、记录保管完整无遗失＝抽查记录完整数/抽查记录数*100%；g、客户图、样保管完好率=抽查客户图、样保管完好数/抽查客户图、样数*100%。
四、逐月完成情况统计表部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2014年12月31日～2015年1月30日 NO:2015-1部门质量目标完成情况统计表NO:2015-2部门:技术部统计时间段：2015年1月31日～2015年2月27日部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年2月28日～2015年3月30日 NO:2015-3部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年3月31日～2015年4月29日NO:2015-4部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年4月30日～2015年5月30日 NO:2015-5部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年5月31日～2015年6月29日NO:2015-6部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年6月30日～2015年7月30日 NO:2015-7部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年7月31日～2015年8月30日NO:2015-8部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年8月31日～2015年9月29日 NO:2015-9部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年9月30日～2015年10月30日NO:2015-10部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年10月31日～2015年11月29日 NO:2015-11部门质量目标完成情况统计表部门:技术部统计时间段：2015年11月30日～2015年12月30日NO:2015-12。
工作目标任务考核指标分解表
7、完成领导交办的其它工作。
部门（单位）
职责
工作目标任务
责任人
分管领导
安徽皖土拍卖有限公司
1、具体承办各项招拍挂联系业务，协调各分支机构的日常工作。
2、负责撰写招拍挂文书；
3、负责公告的起草和发布；
4、负责竞买人的报名登记和资料印制工作；
2、完成农垦、监狱系统三个指标的储备、调剂的调研工作。
3、完成上级交办的矿权招拍挂工作，积极做好文件编制、资格审查、报名登记的事务性工作。
4、完成市场网的维护和运行工作，将市场网数据、信息每五天更新一次，做到信息的及时更新发布。
5、完成市场监测、地价监测和建设用地备案的日常数据传送，整理以及季度和年度的分析报告。
7、现办公地房屋维修、水电管理、大院卫生、食堂、门卫等管理工作；
8、负责各办事处的日常管理工作；
9、做好土地争议调处和法律咨询服务工作；
10.完成领导交办的其他工作。
2008年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表
2008年度企业部门（单位）工作目标任务考核指标分解表
部门（单位）
职责
工作目标任务
2.负责人事、劳资、档案、保密和土地争议调处事务工作；
3、组织起草、审核上报下发的公文和来电来文的处理，负责会议的组织准备及日常宣传、文明创建工作。
4.负责车辆、固定资产的管理。
5、做好职工培训工作；
6、完成领导交办的其他任务。
1、建立人事管理和劳动工资及有关规章制度，健全人事、工资档案，做好固定资产、安全保卫及计划生育工作；
4、完成领导交办的其他任务。
1、按《会计法》和国家有关部门财经法律法规规定，严格遵守现金管理制度和银行结算纪律，建立健全现金日记帐、银行日记帐，及时登记、对帐、清理未达帐项，确证资金安全。
年度工作计划分解汇报表
年度工作计划分解汇报表一、年度工作目标和任务我所属的部门是销售部门，在新的一年里，我们部门的主要工作目标是完成销售额的增长，提升客户满意度，加强团队合作，提高销售效率和效益。
具体的工作任务包括：1. 完成销售额增长目标：根据公司制定的销售目标，确保完成年度销售额增长目标；2. 提升客户满意度：加强与客户的沟通和关系维护，提高客户满意度指数；3. 加强团队合作：通过团队建设和管理，提高团队凝聚力和协作能力；4. 提高销售效率和效益：优化销售流程，提高销售效率，降低销售成本，提高销售效益。
二、年度工作计划分解1. 销售额增长目标分解1.1 制定销售计划：根据市场需求和公司实际情况，制定年度销售计划，明确各项销售目标和任务；1.2 客户拓展和维护：通过市场调研和资源整合，开拓新客户，同时加强对老客户的维护和挖掘；1.3 产品推广和营销：根据产品特点和市场需求，设计并实施相应的产品推广和营销方案；1.4 销售团队培训：加强销售团队的培训和管理，提升销售人员的专业水平和团队凝聚力。
2. 客户满意度提升任务分解2.1 客户需求调研：积极了解客户需求和反馈，不断改进产品和服务；2.2 客户投诉处理：加强客户投诉的及时处理和回访工作，解决客户问题，提升客户满意度；2.3 客户关系维护：建立和维护有效的客户关系，实现客户价值最大化。
3. 团队合作加强任务分解3.1 团队建设活动：组织团队建设活动，提升团队凝聚力和创造力；3.2 团队沟通和协作：建立有效的团队沟通机制，加强团队协作，提高工作效率；3.3 绩效考核和激励机制：建立健全的绩效考核和激励机制，激励团队成员积极工作，共同完成工作任务。
4. 销售效率和效益提升任务分解4.1 销售流程优化：通过技术手段和管理手段，优化销售流程，提高销售效率；4.2 销售成本控制：压缩销售成本，提高销售效益；4.3 销售数据分析：对销售数据进行深入分析，发现问题和挑战，及时调整销售策略。
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违反强条的成果文件数为0
交付成果错误为0
按年统计
保证成果文件存档完整性
完成项目必存文件存档率100%
年内部必存文件齐全项目数/年存档项目数
立项项目完成万事通项目管理流程
运行项目未及时完成万事通项目管理流程次数为0
受伤害次数/
出差次数
提高顾客满意度，杜绝因设计服务不到位引起的业主投诉事件
顾客满意度95%以上
2018年度各部门管理目标分解表
项目
部门
项 目
目 标 值
考核方式
考核结果
综合
行政部
保证内外公文的档案完整性
档案及时存档率100%
按年统计
档案丢失发生次数为0
组织好各类培训
并做好培训资料存档
参培率95%
按年统计
培训资料存档完整率100%
办公设备设施设备安全维护
维护维修档案存档率100%，
按年统计
故障处置率100%
按年统计
固体废弃物分类处置
处置率100%
按年统计
有毒有害废弃物的集中处理
未分类处理发生次数为0
按年统计
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
不发生
按年统计
降低责任交通事故
至多每年发生1次
按年统计
防止跌伤
发生次数<3次
按年统计
处置率100%
按年统计
有毒有害废弃物的集中处理
未分类处理发生次数为0
按年统计
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
不发生
按年统计
降低责任交通事故
至多每年发生1次
按年统计
防止跌伤
发生次数<3次
按年统计
战略发展部
保证档案资料完整
档案存档及时率100%
按年统计
档案丢失发生次数为0
促进公司生产力发展
实现新加盟3个分院或设计所
固体废弃物分类处置
处置率100%
按年统计
有毒有害废弃物的集中处理
未分类处理发生次数为0
按年统计
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
不发生
按年统计
降低责任交通事故
至多每年发生1次
按年统计
防止跌伤
发生次数<5次
按年统计
市场部
保证档案资料完整
档案存档及时率100%
按年统计
档案丢失发生次数为0
保证确认收入证据完成
不发生
按年统计
降低责任交通事故
至多每年发生1次
按年统计
防止跌伤
发生次数<3次
按年统计
科研所
完成2017年科研、规划、咨询评估工作
质量、进度100%满足相应要求，
按年统计
项目评审通过率100%。
完成2017年科技进步奖申报目标
完成1项科研项目申报市科技进步奖目标
按年统计
科研项目立项目标
新申请科委、建委、市政委等行业主管部门科研项目(含标准规范)5项，立项3项及以上。
保证结算数据的真实、准确性
保证结算数据的真实、准确性达到99%
按年统计
项目过程管理
保证管理的及时率为100%
按年统计
固体废弃物分类处置
处置率100%
按年统计
有毒有害废弃物的集中处理
未分类处理发生次数为0
每年统计
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
不发生
按年统计
降低责任交通事故
不发生
按年统计
防止跌伤
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
不发生
按年统计
降低责任交通事故
至多每年发生1次
按年统计
生产
设计所
保证勘察设计
成果文件质量
合同履约率100%；
履约的合同数/当年完成合同总数
无重大勘察设计质量事故或重大质量事故隐患；
按年统计
外部评审通过率确保100%
外部评审通过数/当年外部评审项目总数
发生项目质量投诉次数为0，
按年统计
完成公司品牌中市级优秀勘察设计奖申报工作
实现1项市优秀勘察设计奖获奖目标，保证申报形式审查一次性通过。
按年统计
完成行业科技信息中心的职能工作
每月发布科技信息至万事通知识系统，全年月简报共12份。
按年统计
固体废弃物分类处置
处置率100%
按年统计
有毒有害废弃物的
集中处理
未分类处理发生次数为0
按年统计
按年统计
顾客意见及时有效处理率100%
设计策划明确表达业主意图
现场调研不低于1次/每项目
按年统计
与业主沟通不低于3次/每项目
顺利通过各项评审会议
项目评审会、专家会、规委会等评审会议评审不通过次数不超过2次
按年统计
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
不发生
按年统计
避免员工重大伤害
不发生
按年统计
防止跌伤
按年统计
固体废弃物分类处置
处置率100%
按年统计
有毒有害废弃物的集中处理
未分类处理发生次数为0
按年统计
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
不发生
按年统计
降低责任交通事故
至多每年发生1次
按年统计
防止跌伤
发生次数<5次
按年统计
财务部
保证档案资料完整
档案存档及时率100%
按年统计
档案丢失发生次数为0
固体废弃物分类处置
企业资质有效性
企业现有资质100%有效
按年统计
注册人员持证上岗
注册人员持证率100%
按年统计
采购物品验收合格
验收合格率98%
按年统计
节约水、电的消耗
年人均用水<25吨；
按年统计
年人均用<1000度
节约纸张的消耗
每万元产值纸张消耗（折合成A4）小于150张
按年统计
节约汽车用油消耗
每月平均<400L
按年统计
按年统计
品牌建设和企业全年宣传推广
信息发布审核率100%
按年统计
重大信息发布率100%
宣传手册至少更新1次
重大宣传活动1次
配合完成企业集团化目标
完成新增子公司1个
按年统计
固体废弃物分类处置
处置率100%
按年统计
有毒有害废弃物的集中处理
未分类处理发生次数为0
按年统计
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
发生次数<3次
按年统计
降低责任交通事故
至多每年发生1次
按年统计
勘察
所
保证档案资料存档
档案存档及时率1Байду номын сангаас0%
按年统计
保证勘察设计
成果文件质量
外部评审通过率100%
外部评审通过数/当年外部评审项目总数
同一项目不出现两次“修改通过”事件
按年统计
无违反强条的成果文件
按年统计
保证无质量事故及投诉
无重大勘察设计质量事故、重大质量事故隐患或质量投诉
发生次数<5次
按年统计
技术
质量部
保证档案资料完整
档案存档及时率100%
按年统计
档案丢失发生次数为0
提高成果文件质量
成果质量抽查不低于3次/年
按年统计
组织完成岗位资格认定
每季度完成一次认定工作，紧急情况进行个别认定
按年统计
及时更新规范清单
员工未发现清单中含作废规范
全院监督/按年统计
软件采购验收合格
验收合格率100%
每年对证据抽查次数＞2次
按年统计
固体废弃物分类处置
处置率100%
按年统计
有毒有害废弃物的集中处理
未分类处理发生次数为0
按年统计
避免火灾事故
不发生
按年统计
避免触电事故
不发生
按年统计
防止跌伤
发生次数<3次
按年统计
项目管理部
保证与分公司对接资料的准确性、及时性
与分公司对接资料的及时、准确性达99%
按年统计