收款员管理制度及奖惩办法
收银管理制度及奖罚制度
收银管理制度及奖罚制度一、收银管理制度1. 收银操作流程1.1 收银员应在开班前将收银系统打开并登入自己的账号；1.2 收银员接收顾客结账时，应确认商品信息及数量，并在系统中录入；1.3 顾客结账后，收银员应核对金额，找零并向顾客确认；1.4 收银员应在每次交班前清点现金，比对系统与实际金额是否一致，如有差异应及时报告；1.5 收银员应保管好自己的账号密码，并定期更改密码；1.6 收银员应遵守公司相关政策，如不得私自给予折扣、退款等操作。
2. 收银员考核2.1 收银员应定期接受公司培训，提升自身技能；2.2 收银员应按时上班，不得迟到早退；2.3 收银员在工作中应遵守公司规定，不得有随意给予折扣、偷窃现金等违规行为；2.4 收银员应对自己的操作负责，如有失误应及时纠正并向领导汇报。
3. 收银异常处理3.1 当出现收银异常时，收银员应及时报告领导，并按领导指示进行处理；3.2 出现异常时，收银员应保持冷静，不得慌乱处理；3.3 在异常处理过程中，收银员应认真查找原因，并在日志中做好记录。
4. 收银物品保管4.1 收银员应保管好自己的收银工具，如钱箱、凭证等；4.2 收银员应定期清点并整理自己的收银物品，确保无缺失或损坏；4.3 收银员应将收银工具放置在安全区域，防止被他人触碰或偷窃。
二、奖罚制度1. 奖励措施1.1 出勤奖：对于按时上班、精神状态良好的收银员可给予额外的奖励；1.2 业绩奖：对于完成工作目标或超额完成销售任务的收银员可给予奖金或季度奖励；1.3 勤奋奖：对于表现突出、积极主动的收银员可给予单项奖励或认证。
2. 惩罚措施2.1 迟到早退：对于经常迟到或早退的收银员，可根据迟到时长扣发相应的工资或福利；2.2 工作失误：对于因个人原因导致工作失误的收银员，可进行口头警告或书面警告；2.3 违规行为：对于有私自给予折扣、退款等违规行为的收银员，应立即停职处理并严肃追究责任。
三、总结通过建立完善的收银管理制度及奖罚制度，可以有效提高收银工作效率，规范收银员的工作行为，保障公司的经济利益。
餐厅收银员的奖罚制度
餐厅收银员的奖罚制度1. 工作纪律奖罚制度：- 奖励：准时上下班，无迟到早退现象，每月全勤者给予100元奖励。
- 惩罚：迟到或早退每次扣罚50元，累计迟到或早退超过3次，当月奖金取消。
2. 服务态度奖罚制度：- 奖励：顾客满意度调查中，连续三个月获得好评的收银员，给予200元奖励。
- 惩罚：顾客投诉服务态度不佳，经核实后，每次扣罚100元，并进行服务态度培训。
3. 收银准确性奖罚制度：- 奖励：连续三个月无收银差错，给予300元奖励。
- 惩罚：收银差错导致损失，根据损失金额的10%进行扣罚。
4. 工作效率奖罚制度：- 奖励：在高峰时段，能高效完成收银工作，提高顾客满意度，给予200元奖励。
- 惩罚：因个人原因导致顾客排队等候时间过长，每次扣罚50元。
5. 财务安全奖罚制度：- 奖励：严格执行财务安全规定，连续三个月无财务安全事故，给予200元奖励。
- 惩罚：违反财务安全规定，导致损失，根据损失金额的5%进行扣罚。
6. 团队协作奖罚制度：- 奖励：在团队协作中表现突出，有效协助其他员工，提高整体工作效率，给予150元奖励。
- 惩罚：因个人原因影响团队协作，导致工作延误，每次扣罚100元。
7. 个人卫生奖罚制度：- 奖励：个人卫生保持良好，连续三个月符合卫生标准，给予100元奖励。
- 惩罚：个人卫生不达标，影响顾客就餐体验，每次扣罚50元。
8. 持续改进奖罚制度：- 奖励：提出有效改进建议并被采纳实施，根据改进效果给予100-500元不等的奖励。
- 惩罚：对改进建议不采纳或不执行，导致问题持续存在，每次扣罚50元。
9. 顾客关系管理奖罚制度：- 奖励：建立良好的顾客关系，通过个人努力增加回头客数量，根据增加比例给予奖励。
- 惩罚：因个人原因导致顾客流失，根据流失比例进行相应扣罚。
10. 特殊贡献奖罚制度：- 奖励：在特殊情况下，如突发事件处理得当，为餐厅挽回重大损失或赢得声誉，给予500元以上特别奖励。
公司财务收款员管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务收款工作，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务收款员。
第三条财务收款员应严格遵守国家法律法规和公司各项规章制度，维护公司利益，确保公司资金安全。
第二章职责与权限第四条财务收款员的主要职责：1. 负责公司各类收入的收款工作，包括现金、支票、汇票等；2. 及时、准确地向财务部门汇报收款情况，确保财务数据的真实、完整；3. 对收款过程中发现的问题，及时上报主管领导，并协助解决；4. 配合财务部门进行账务处理，确保账务的准确性；5. 参与制定和完善收款管理制度，提高收款工作效率。
第五条财务收款员的权限：1. 在工作中，有权拒绝不符合规定的收款行为；2. 对发现的违规行为，有权向上级领导或有关部门报告；3. 在工作中，有权要求相关部门提供必要的协助。
第三章收款流程第六条收款流程如下：1. 收款员收到款项后，应及时核对金额、币种、票据等信息，确认无误；2. 对现金收款，收款员应填写《现金收款登记簿》，详细记录收款时间、金额、币种等信息；3. 对支票、汇票等票据收款，收款员应填写《票据收款登记簿》，详细记录收款时间、金额、票据类型、持票人等信息；4. 收款员将款项存入公司指定账户，并及时将收款凭证、登记簿等交财务部门；5. 财务部门根据收款凭证、登记簿等，进行账务处理。
第四章纪律与考核第七条财务收款员应严格遵守以下纪律：1. 保守公司财务秘密，不得泄露；2. 不得利用职务之便谋取私利；3. 不得私自挪用、侵占公司资金；4. 不得收受客户贿赂。
第八条财务收款员考核：1. 按照公司财务管理制度，对财务收款员进行定期考核；2. 考核内容包括收款准确性、工作效率、工作态度等方面；3. 考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
第五章附则第九条本制度由公司财务部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司财务收款工作，提高收款效率，确保资金安全。
业务员收款的奖罚制度
业务员收款的奖罚制度业务员收款奖罚制度一、目的为提高业务员的收款效率，确保公司资金流的稳定性，同时激励业务员积极工作，特制定本奖罚制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有负责收款工作的业务员。
三、奖励机制1. 及时收款奖励：业务员在规定时间内完成收款任务的，按照收款金额的一定比例给予奖励。
2. 超额完成奖励：业务员在规定时间内超额完成收款任务的，超额部分按照更高比例给予奖励。
3. 连续达标奖励：业务员连续三个月或以上按时完成收款任务的，给予额外的月度奖励。
4. 年度优秀收款员：年度内收款业绩突出的业务员，年终给予一次性奖金，并颁发“年度优秀收款员”荣誉证书。
四、惩罚机制1. 延迟收款惩罚：业务员未能在规定时间内完成收款任务的，将根据延迟天数扣除相应比例的奖金。
2. 收款失误惩罚：因业务员个人原因导致收款失误，如错误记录、漏收等，根据失误严重程度进行罚款。
3. 恶意拖欠惩罚：业务员故意拖欠或挪用公司款项的，一经查实，将依法追究其法律责任，并处以重罚。
4. 年度考核不合格：年度内收款业绩持续不达标的业务员，将进行岗位调整或解除劳动合同。
五、收款任务的设定与调整1. 收款任务应根据市场情况、客户信誉度和业务员能力等因素合理设定。
2. 收款任务可根据实际情况进行适时调整，确保任务的合理性和可执行性。
六、奖罚的执行1. 奖罚决定由财务部门根据业务员的收款记录和业绩报告进行审核，并提出奖罚建议。
2. 奖罚建议经管理层审批后，由人力资源部门负责执行。
七、申诉与复核业务员对奖罚决定有异议的，可在接到通知后5个工作日内向人力资源部门提出书面申诉，公司将组织复核。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。
3. 本制度的修改和完善由公司管理层根据实际情况决定。
九、生效日期本制度自XXXX年XX月XX日起生效。
业务人员收款管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的收款行为，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有从事业务收款工作的员工。
第三条业务人员收款应遵循诚实守信、依法合规、严谨细致的原则。
第二章收款流程第四条业务人员应在合同签订后，及时与客户沟通收款事宜，明确收款时间、金额及方式。
第五条收款时，业务人员应严格按照合同约定进行操作，确保收款金额准确无误。
第六条收款方式包括现金、支票、汇票、银行转账等，业务人员应根据客户需求和公司规定选择合适的收款方式。
第七条现金收款时，业务人员应当面点清金额，并确保收取的是真币。
收取现金后，应及时将现金存入公司指定账户。
第八条支票、汇票收款时，业务人员应仔细核对票据信息，确认无误后，及时将票据交给财务部门办理入账。
第九条银行转账收款时，业务人员应准确填写收款账户信息，确保资金安全到账。
第三章收款凭证管理第十条业务人员应在收款后，及时开具收款凭证，并加盖公司公章。
第十一条收款凭证应包括以下内容：收款日期、收款金额、收款方式、客户名称、合同编号、业务员姓名、联系电话等。
第十二条收款凭证由业务人员保管，并定期向财务部门报送。
第四章收款风险防范第十三条业务人员应提高警惕，防范诈骗、欺诈等风险。
第十四条业务人员不得将公司资金借给他人或用于个人消费。
第十五条业务人员发现收款过程中存在异常情况，应及时向公司报告。
第五章奖惩措施第十六条对严格遵守本制度，收款工作表现出色的业务人员，公司将给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成公司资金损失的业务人员，公司将视情节轻重，予以警告、罚款、降职、辞退等处分。
第六章附则第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
收款处奖罚制度
收款处奖罚制度
一、总则
1. 本制度旨在规范收款处工作人员的行为，提高工作效率，确保公司
财务安全。
2. 适用于公司所有收款处工作人员。
二、奖励制度
1. 准时奖：每日准时到岗，无迟到早退记录者，每月奖励100元。
2. 绩效奖：根据月度收款业绩，排名前10%的员工，给予500元奖励。
3. 无差错奖：连续三个月无收款差错记录，一次性奖励300元。
4. 创新奖：提出有效改进收款流程或提高效率的建议，经采纳后奖励200元。
三、惩罚制度
1. 迟到早退：每迟到或早退一次，罚款50元。
2. 收款差错：因个人疏忽导致收款差错，根据差错金额的10%进行罚款。
3. 服务态度：被客户投诉服务态度不佳，经核实后，罚款100元。
4. 违规操作：违反公司规定的收款操作流程，视情节轻重，罚款200-500元。
四、奖罚执行
1. 奖罚情况由财务部门负责记录，并每月公示。
2. 员工对奖罚有异议，可在公示后5个工作日内向人力资源部门提出
申诉。
五、附则
1. 本制度自发布之日起执行，由财务部门负责解释。
2. 对于特殊情况下的奖罚，需经公司管理层审批。
3. 本制度如与国家法律法规冲突，以法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述内容，确保其符合公司文化和法律法规要求。
收银元奖罚制度
收银元奖罚制度
收银员奖罚制度
一、奖励制度：
1. 满勤奖励：收银员每月无迟到、早退、请假记录，给予满勤奖金。
2. 业绩奖励：根据个人业绩，每月评选出业绩最佳的收银员，给予业绩奖金。
3. 客户服务奖励：顾客满意度调查中，获得顾客好评的收银员，给予服务之星奖励。
4. 无差错奖励：连续三个月无收银差错记录的收银员，给予无差错奖金。
5. 创新建议奖励：提出有效改善收银流程或提升顾客体验的建议，并被采纳实施的收银员，给予创新奖励。
二、惩罚制度：
1. 迟到早退：收银员每月迟到或早退累计超过规定次数，将扣除相应奖金。
2. 收银差错：因个人原因造成收银差错，根据差错金额和性质，给予相应罚款。
3. 服务态度不佳：被顾客投诉服务态度不佳，经核实后，给予警告或
罚款。
4. 工作失误：因个人疏忽导致工作失误，如遗失票据、账目不清等，根据失误严重程度，给予相应处罚。
5. 违反公司规定：违反公司规定的其他行为，如擅自离岗、泄露商业机密等，将根据情节轻重给予警告、罚款或解聘处理。
三、奖罚执行：
1. 奖罚决定由店长或区域经理根据收银员的日常工作表现和顾客反馈进行评定。
2. 所有奖罚记录将被详细记录，并在每月员工会议上进行通报。
3. 收银员对奖罚决定有异议时，可在规定时间内提出申诉，由上级管理层复核。
4. 本奖罚制度自发布之日起执行，公司保留对制度内容的最终解释权和修订权。
销售收款奖罚制度模板范本
销售收款奖罚制度模板范本一、目的为确保公司财务健康，提高销售人员的工作积极性，加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩原则1. 公平、公正、公开原则：奖惩标准明确，执行过程透明，确保每位销售人员都能了解到奖惩的具体规定和执行情况。
2. 绩效挂钩原则：将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
3. 激励与约束并重原则：通过奖励激发销售人员的工作积极性，通过处罚约束销售人员的工作行为，确保公司财务健康。
四、奖励措施1. 销售业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖励。
2. 货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3. 货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4. 逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
五、处罚措施1. 对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
2. 销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
3. 凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
六、财务人员奖惩1. 应收账款主管奖金的30%与回款率挂钩，回款率越高，奖金越高。
2. 对应收账款主管未达成的回款目标，按照未达成部分的1%进行处罚。
3. 对财务人员在收款过程中出现的失误，造成公司损失的，按照损失金额的10%进行处罚。
七、其他规定1. 销售业务员在回收货款过程中，应严格遵守国家法律法规，确保公司利益。
2. 销售业务员应定期与客户沟通，了解客户付款情况，确保货款及时回收。
3. 销售业务员应配合财务部门进行应收账款的核对工作，确保账务清晰。
八、制度的修订和解释1. 本制度根据公司实际情况适时修订，修订后的制度自发布之日起生效。
2. 本制度的解释权归公司所有，如有争议，公司保留最终解释权。
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收款员管理制度及奖惩办法
一、收款员接受公司财务部、配送公司经理的管理。
二、忠实履行财务管理制度和本岗位职责。
三、收款应仔细、准确、快捷，对所经手的往来款项，做到日清月结，减少差错事故，不留后患。
收款发生错误如找不到原因或找出原因无法弥补的损失自己承担，如多收客户或他人的货款，自动退回，退不回的上交公司，不主动退回的按多收金额的2-5倍给予罚款。
四、对应收帐款的挂帐要清晰、明了，由当事人签字确认和分管领导批准。
保存销售单据完整，往来帐务记录清晰，无错计、无漏计，如错记、漏记等致货款不能正常收回的，此欠款损失自己承担。
五、对上报和留存的票据要做到完整无损，不允许出现阴差阳错的记录存在。
营销员给客户票据上的金额应准确无误，如合计金额合错致少收，客户不承认的，少收的部分自己垫付。
六、对营业章和税票的使用要严格控制和管理，谁经手的票据谁负责。
公章、税票严加保管，不允许他人使用、乱开，如给他人非经营票据上盖章、开税票，按其票据金额的1-5倍给予处罚，后果严重的解除劳动合同。
七、每日所收现金不得随便座支，必须安全存入银行帐户，以防意外事故的发生。
收款处不得随意支付货款，报销开支，退付现金，给他人借款，如因此造成帐务混乱或公司利益受损的按实际损失的百分比做出处罚。
八、切实掌握公司返点的各项规定，严格按照制度办事，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。
如违反规定，按实际损失金额做出处罚。
九、收款员负责每月结账后，向公司财务部递交当月结账、挂账、报送日报表、月报表的工作。
并做到报送数据真实、账务清晰、单据完整、审核无误。
十、本制度经修定经理办公会通过后执行。