T产品变更控制程序

T产品变更控制程序文件编码AQ2I-03 版本V02文件层级□一阶■二阶□三阶文件类别■体系文件□技术文件编制部门轻应用产品项目部机密等级■内文□秘密□机密□绝密编制人文件类别■通用□项目审核编制日期审批生效日期总页数9 分发编号01 文件发布盖章文件制/修订记录页码章节制/修订记录版本修订人修订日期备注修订前修订后全部全部首次制定无V01 全部全部首次制定V01 V02规范产品变更管理，确保PCN顺利的导入开发和正确的执行。

2.适用范围本程序适用于公司轻应用产品的变更，包括所有轻应用产品设计更改和因顾客需求、供应商原因、生产工艺调整、Bug修复、运营变更、工装设备问题等因素引起的生产、测试、运营过程的更改。

3.术语和定义PCR: Product Change Request 产品变更需求PCO: Product Change Order 产品变更指令PCN: Product Change Notice 产品变更通知单CCB: Change Control Board 变更控制委员会SPCN: Simple Product Change Notice 简单产品变更产品变更：包括需求变更、设计变更及工程变更。

需求变更：产品需求的变更，包括内外部需求，主要发生在TR1至TR3阶段。

设计变更：设计方案的变更和Bug修改，自TR2开始运作。

文件受控：包括TR3前工程文件已随内部订单下发，或TR3时工程文件正式归档到产品项目部4.职责4.1平台软件开发工程师/APP软件开发工程师4.1.1负责平台软件开发工程师、移动应用所涉及的产品变更的提出，参与产品变更评审，CCB扩展成员之一；4.1.2负责研发相关技术文档、软件的更新，软件代码的修改白盒测试；4.2 轻应用产品经理4.2.1 负责客户需求、功能定义、T服务等产品变更的提出，参与产品变更评审，CCB主任；4.2.2 按照客户变更要求，向客户提出变更申请；并向公司内部传达客户变更指令；4.2.3 变更后产品重新向客户送样或提供相关资料确认及签样；4.2.4 针对已发货产品的处理；4.2.5 负责PCN等文件的管理与发布4.1项目经理：参与产品变更评审，CCB固定成员之一；4.2中试工程师4.4.1 负责工艺相关工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一；4.4.2 修改工艺相关文件并执行PCN；4.4.3 验证及量产阶段硬件及结构设计优化相关工程变更的提出；4.4.4 确认生产前测试治工具及设备准备；4.4.5 对变更的材料或产品进行验证。

4.5 运营经理：负责与后台运营有关的产品变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一；4.6 制造工程师：负责生产相关的工程变更的执行，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一；4.7 采购工程师：负责材料替代和供应商相关的工程变更的提出，参与工程变更评审，CCB扩展成员之一；4.8 IPQC工程师：4.8.1对产品变更后之材料或产品进行来料和出货检验；4.8.2对产品变更过程中存在的问题，提出改善建议；4.8.3对产品变更后之库存材料进行标识隔离及处理状况跟进；4.8.4修改检验相关文件并执行PCN；4.9 PMC工程师4.9.1 负责未生产产品工程变更执行计划安排；4.9.2 负责在制品的处理；4.9.3确认库存物料的处理方式，必要时，经产品系统部向客户提出处理申请及建议；4.10仓库管理员：执行产品变更通知单（PCN），保证生产需求；4.11售后工程师：变更相关产品售后相关的问题跟踪和信息反馈；4.12CCB:负责产品变更的决策。

5.作业内容5.1 产品变更概述5.1.1 产品变更阶段分为研发阶段（TR1至TR3）、验证阶段(TR3至TR4)、量产阶段(TR4之后)；5.1.2 产品变更类型分需求变更、设计变更、工程变更；5.1.2.1 需求变更为产品需求的变更，包括内部和外部产品需求、功能定义，在详细设计阶段（TR1至TR2）和DV阶段（TR2至TR3）产生，其运作管理执行5.2。

5.1.2.2 设计变更为设计方案变更和Bug修复，在DV阶段（TR2至TR3）、PV阶段（TR3至TR4）和量产阶段（TR4之后）产生,其中TR3之前的设计变更执行5.2或5.4，TR3之后的设计变更以其变更性质执行5.3或5.4。

5.1.2.3 工程变更是指工艺、关键器件替代等方面的变更，PV阶段(TR3至TR4)和量产阶段(TR4之后)产生,其运作管理以其变更性质执行5.3或5.4。

5.1.3 产品变更来源为顾客要求、内部提出、供应商提出；5.1.4 工程变更以其重要性，分为重大变更和非重大变更，重大变更执行5.3，非重大变更执行5.4；非重大变更项目包括：Bug修复、非关键器件替代、装配工艺变更等，其他变更为重大变更。

5.1.5 设计/工程变更性质为临时变更和永久变更。

临时变更执行5.4。

5.1.5.1 临时变更为不需要修改文件资料，PCN执行后相关内容失效的变更；5.1.5.2 永久变更为需要修改相关的文件资料，PCN执行后相关内容已在修改完成的文件中体现的变更。

5.2 需求变更作业5.2.1 需求变更作业流程需求变更提出CCB 决策需求开发流程权责单位内容描述相关表单结案产品经理【需求变更申请单】研发中心LPDT CCB 【需求变更申请单】【需求变更申请单】【需求变更申请单】YesNo5.2.2.15.2.2.35.2.2.45.2.2.5起案审核No产品总监 5.2.2.2【需求变更申请单】Yes5.2.2 需求变更作业说明 5.2.2.1 需求变更提出产品部接收到客户、内部或合作开发项的产品需求、功能定义相关的变更需求时，填写【需求变更申请单】或登录产品变更系统进行申请作业； a) 产品经理应认真确认客户提供之变更资料,对有效、正确、可行性等方面进行技术评估,必要时应与客户及时沟通或提出变更建议；b) 当需求变更会增加公司生产成本或造成大量物料报废情形时,产品经理应及时与客户沟通,并提交公司CCB 进行决策；c) 【需求变更申请单】编码规则如下，共15码，编码由产品项目部进行；□ □ □ □ □ - □ □ □ □ □ □-□ □ 第一码至第五码为项目编号，不足五位前面补零 第六码为分割符，固定为 -第七码和第八码为年份码，取年份后两位，例2013年为13 第九码和第十码为月份码，如05 第十一码和第十二码为日期码，如16 第十三码为分割符，固定为 -第十四码和第十五码为流水码，从01到99顺序排列；5.2.2.2 起案审核产品总监审核【需求变更申请单】或登录产品变更系统审核起案阶段基本信息，确认此需求变更是否可起案，进行起案审核；若起案审核未通过，则退回至申请人修订完善或作废； 5.2.2.3 CCB 决策a) 产品项目部召开需求变更决策会议，CCB 成员参加会议，对需求变更的内容进行评估决策；b) CCB 决策运作参照【变更控制委员会管理制度】执行，其结论以最终结论 为准。

c) CCB 决策未通过需要返回至产品部重新收集相关信息后再进行决策，或取 消变更。

d) CCB 决策过程中如需要与客户进行沟通或从客户处获取相关资料，则由产 品部执行并将信息反馈至CCB 进行决策。

5.2.2.4 需求开发需求变更经CCB 决策通过后，研发中心各单位以CCB 决策结论进行需求开发，开发完成后并按照【产品开发流程】之规定进行相关的测试和验证。

5.2.2.5 结案需求开发经相关的测试和验证通过后，由产品部/LPDT 进行结案，结案后按照【产品开发流程】之规定持续进行产品开发。

5.3 工程变更作业5.3.1工程变更作业流程工程变更需求PCR 会议起案审核PCR 评审流程权责单位内容描述相关表单申请人申请部门主管申请人CCB PCO 拟定PCO 审核产品项目部申请人PCN 执行结案申请单位产品经理/LPDT 项目经理【产品变更申请单】5.3.2.15.3.2.35.3.2.45.3.2.55.3.2.65.3.2.75.3.2.8【产品变更申请单】【产品变更申请单】【产品变更申请单】【产品变更申请单】【产品变更申请单】【首件检查项目表】【产品变更申请单】相关负责人YesNoYesNoYesNo【产品变更申请单】5.3.2.25.3.2 工程变更作业说明 5.3.2.1 工程变更需求a)设计方案变更设计变更由研发中心对应部门提出，其中3G 模板、地图软件等合作开发项的设计变更由其对应的接口部门提出，填写【产品变更申请单】 或登录产品变更系统进行申请作业；b)工程变更之工艺变更由中试部提出，填写【产品变更申请单】或登录产品变 更系统进行申请作业；c)工程变更之材料替代相关的变更，具体见【关键材料清单】，由中试部提出，填写【产品变更申请单】或登录产品变更系统进行申请作业；e)【产品变更申请单】编码规则如下，共15码，编码由产品项目部负责；□□□□□ - □□□□□□ - □□第一码至第五码为项目编号，不足五位前面补零第六码为分割符，固定为 -第七码和第八码为年份码，取年份后两位，例2013年为13第九码和第十码为月份码，如05第十一码和第十二码为日期码，如16第十三码为分割符，固定为 -第十四码和第十五码为流水码，从01到99顺序排列；c)【PCO】编码规则如下，共18码，□□□□□ - □□□□□□ - □□ - □□第一码至第十五码固定为对应的工程变更申请单编码第十六码为分割符，固定为 -第十七码和第十八码为流水码，从01到99顺序排列；5.3.2.2 起案审核申请单位主管审核【工程变更申请单】或登录产品变更系统审核起案阶段基本信息，确认此工程变更是否可起案，进行起案审核；若起案审核未通过，则退回至申请人修订完善或作废；5.3.2.3 PCR会议申请人负责召开PCR会议，CCB成员参加会议，会议事项如下：a)产品变更是否需要通知客户，如需要，则由产品项目部执行，并获取客户指令信息；b) 评估工程变更的可行性；c) 确定是否需要工程试验和SPCN，并确认试验批次、数目等；工程试验参考【工程试验作业指导书】执行，SPCN参考5.4执行；d) 确定是否需要进行测试；e) 确定变更对象，具体参考【产品变更申请单】，需考虑以下信息；e).1变更目的、内容有无遗漏；e).2变更后对其特性、作业方法、生产成本或其他方面有无影响；e).3变更前库存材料统计及清查旧资料。

f)若为客户要求之变更，向客户提出变更后库存物料的处理方案.(改模前物料)f).1项目部(量产前)/中试部(量产后)发出【前库存查数记录表】,要求PMC全面清查库存数量。

f).2产品项目部对清查出所有改模变更前物料后,向客户提出处理方案.然后跟进处理结果。