员工因公外出管理制度
员工因公外出管理制度
员工因公外出管理制度一、员工因公外出的定义和要求1.任务必须与工作相关，与公司的业务需求相一致；2.任务需要员工亲自前往执行，不能通过其他方式代替；3.任务需要在规定的时间内完成，并按照公司的要求填写相关的报告。
二、员工因公外出的申请和批准流程1.员工填写因公外出申请表，包括外出事由、地点、时间、费用预算等要素；2.员工向上级主管提交申请表，并说明行程安排和工作计划；3.上级主管审核申请表，确认申请是否符合公司的要求；4.若申请被批准，上级主管将签字批准并将申请表转交给人事部备案；5.人事部按照申请表上的行程安排和工作计划进行预订机票、酒店等相关安排；6.员工在外出期间需要按照公司要求填写每日工作报告，并定期向上级汇报工作进展。
三、员工因公外出的费用报销1.员工在外出期间需要妥善保管相关费用凭证，包括机票、酒店发票、餐饮费用等；2.员工回到公司后，将费用凭证交给财务部进行审核；3.财务部审核费用凭证，确认其符合公司的报销标准和规定；4.符合条件的费用将由财务部进行核算并报销给员工；5.财务部将报销的费用明细与员工因公外出申请表进行整理和归档。
四、员工因公外出的违约和处罚如果员工在因公外出过程中违反公司的相关规定和制度，将会受到相应的处罚。
具体处罚形式如下：1.若员工未按照规定的时间和地点前往执行任务，将取消该次外出资格；2.若员工私自变更行程或超支预算，将要求员工自行承担相关费用；3.若员工在外出期间未按要求填写每日工作报告或汇报工作进展，将视情况作出相应的处理，如扣减奖金、降低绩效等。
员工因公外出管理制度的实施可以有效地规范员工的行为，提高工作效率和执行力。
通过明确员工因公外出的申请和批准流程，可以确保公司的关键任务得到及时高效的执行。
同时，明确费用报销流程和违约处罚规定，可以减少不必要的费用浪费和员工违规行为。
总之，员工因公外出管理制度的建立对于公司的运营和发展至关重要。
员工出差管理制度8篇
员工出差管理制度8篇员工出差管理制度11、宗旨：为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。
申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。
紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。
需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
公司人员外出放行管理制度
第一章总则第一条为加强公司人员外出管理，确保公司资产和人员安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括在职员工、实习生等。
第三条本制度遵循安全、高效、规范的原则。
第二章适用范围第四条员工因公外出需办理放行手续，包括但不限于以下情况：（一）出差；（二）参加培训、会议、考察等；（三）因工作需要外出办事；（四）因私事请假外出。
第三章职责第五条综合管理部门负责本制度的组织实施和监督检查。
第六条员工所在部门负责人负责审批员工外出放行手续。
第七条综合管理部门负责员工外出放行手续的办理和登记。
第四章外出放行手续办理第八条员工因公外出，需提前填写《员工外出放行申请表》，内容包括：（一）外出事由；（二）外出时间；（三）目的地；（四）联系方式；（五）预计返回时间。
第九条员工所在部门负责人对《员工外出放行申请表》进行审核，并在规定时间内审批。
第十条综合管理部门对审批通过的《员工外出放行申请表》进行登记，并发放《员工外出放行证》。
第十一条员工持《员工外出放行证》外出，如遇特殊情况需变更行程，应及时向所在部门负责人报告，并重新办理放行手续。
第五章安全保障第十二条员工外出期间，应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，确保自身安全。
第十三条员工外出期间，如遇紧急情况，应及时向公司汇报，并采取必要措施保护自身和公司利益。
第十四条综合管理部门负责跟踪员工外出情况，确保员工安全。
第六章奖励与处罚第十五条对遵守本制度，表现突出的员工，给予表扬或奖励。
第十六条对违反本制度，造成不良后果的员工，按照公司规章制度进行处罚。
第七章附则第十七条本制度由综合管理部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
本制度的目的是确保公司人员外出安全，提高工作效率。
请全体员工严格遵守，共同维护公司良好秩序。
员工外出办事考勤管理制度
第一章总则第一条为加强公司员工外出办事的管理，提高工作效率，确保公司业务正常运转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有外出办事的员工。
第三条员工外出办事应遵守国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定。
第二章外出办事审批第四条员工因公外出办事，需提前向部门负责人提出申请，填写《员工外出办事申请表》。
第五条《员工外出办事申请表》应包括以下内容：1. 员工姓名、部门、职务；2. 外出原因、目的、地点；3. 外出时间、预计返回时间；4. 外出方式、联系人及联系电话；5. 预算及费用预算。
第六条部门负责人对员工外出办事申请进行审核，如同意，签字后报送人力资源部审批。
第七条人力资源部对申请进行审核，审批通过后，将审批结果通知员工。
第三章外出办事考勤第八条员工外出办事期间，应按照规定进行考勤。
第九条员工外出办事期间，如需请假，应提前向部门负责人提出申请，并按照公司请假制度办理。
第十条员工外出办事期间，因特殊情况需提前返回或延长外出时间，应向部门负责人报告，并按照实际情况调整考勤。
第十一条员工外出办事期间，不得擅自改变外出地点、延长外出时间或改变外出方式。
第十二条员工外出办事期间，应保持通讯畅通，确保部门负责人和公司领导能够及时联系到本人。
第四章考勤记录与考核第十三条人力资源部负责员工外出办事的考勤记录，包括外出时间、预计返回时间、实际返回时间等。
第十四条人力资源部每月对员工外出办事的考勤情况进行汇总，并将结果通报给各部门。
第十五条对员工外出办事的考勤情况进行考核，考核结果作为员工绩效考核和评优评先的重要依据。
第五章罚则第十六条员工未按规定办理外出办事审批手续，擅自外出办事的，按照公司规章制度予以处罚。
第十七条员工在外出办事期间，未按规定进行考勤，或者弄虚作假的，按照公司规章制度予以处罚。
第十八条员工在外出办事期间，违反国家法律法规、公司规章制度及本制度的相关规定，造成不良影响的，按照公司规章制度予以处罚。
因公外出人员管理制度
第一章总则第一条为加强公司因公外出人员的管理，确保外出工作的顺利进行，保障公司利益和员工安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司因公外出人员，包括因公出差、调研、培训、参加各类会议等。
第三条因公外出人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章因公外出申请与审批第四条因公外出人员需提前向所在部门负责人提交因公外出申请，申请内容包括外出事由、时间、地点、预计费用等。
第五条部门负责人对因公外出申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。
第六条公司领导审批因公外出申请，对符合条件的予以批准，对不符合条件的予以驳回。
第七条因公外出人员应按照批准的行程进行外出，如有变动，需及时向所在部门负责人和公司领导报告。
第三章外出期间管理第八条因公外出人员在外出期间，应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解外出情况。
第九条因公外出人员应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条因公外出人员应合理使用公司资源，避免浪费。
第十一条因公外出人员应按照公司要求，及时向上级领导汇报工作进展和遇到的问题。
第四章费用报销与审批第十二条因公外出人员在外出期间产生的费用，应按照公司相关规定进行报销。
第十三条因公外出人员需提交费用报销单、发票等相关凭证，由所在部门负责人审核后报请公司财务部门审批。
第十四条费用报销审批通过后，财务部门按照规定进行报销。
第五章违规处理第十五条因公外出人员违反本制度规定，公司有权对其进行警告、罚款、解除劳动合同等处理。
第十六条因公外出人员在外出期间发生意外事故，公司应按照国家相关法律法规和公司规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
本制度旨在规范公司因公外出人员的管理，提高工作效率，保障公司利益。
请各部门和员工认真遵守，共同维护公司良好秩序。
员工管理制度外出处罚标准
一、总则
为加强公司员工管理，规范员工外出行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、外出审批
1. 员工因公外出需提前向部门经理提交外出申请，详细说明外出事由、时间、地点、联系方式等。
2. 部门经理审核外出申请，如认为有必要，可向总经理汇报，经批准后方可外出。
3. 外出申请未经批准，员工擅自外出，一经发现，按以下标准处罚。
三、外出处罚标准
1. 轻微违规处罚：
（1）未经批准擅自外出，给予口头警告，并记录在案。
（2）未经批准外出，但事出有因，给予书面警告，并记录在案。
2. 一般违规处罚：
（1）未经批准外出，连续两次，给予警告处分，并扣除当月奖金。
（2）未经批准外出，造成一定经济损失或影响公司形象，给予警告处分，并扣除
当月奖金。
3. 严重违规处罚：
（1）未经批准外出，连续三次，给予记过处分，并扣除当月奖金。
（2）未经批准外出，造成重大经济损失或严重影响公司形象，给予记过处分，并
扣除当月奖金。
（3）未经批准外出，违反国家法律法规，给予除名处理。
四、处罚执行
1. 处罚决定由部门经理或总经理根据实际情况作出。
2. 处罚决定需在员工知情的情况下执行，并告知员工有申诉的权利。
3. 处罚决定生效后，员工如有异议，可在接到处罚决定之日起5个工作日内向人力资源部提出申诉。
五、附则
1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司所有。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订和完善。
公司员工外出管理制度范文（三篇）
公司员工外出管理制度范文第一章总则第一条为加强公司员工外出管理，规范员工外出行为，提高工作效率，制定本制度。
第二条员工外出是指员工因工作需要离开工作岗位，外出执行工作任务。
第三条本制度适用于公司全体员工。
第四条公司鼓励员工合理安排外出行程，提前向领导汇报并取得批准。
第二章外出报备第五条员工外出前，应填写《员工外出报备单》，详细填写外出事由、时间、地点、联络方式等信息。
第六条员工应将填写完整的外出报备单提交给直接上级，上级批准后方可外出。
第七条若员工因紧急情况需要临时外出，应及时向直接上级、人事部门通报，并留下书面报备。
第八条员工不得私自外出，否则将视为旷工处理。
第三章外出安全第九条员工外出时应注意人身和财产安全，确保人身安全不受侵害。
第十条外出期间，员工应注意保管个人财物，如遇财物丢失或损失应及时报案。
第十一条员工外出时，应遵守交通规则，注意安全驾驶或步行。
第十二条异地出差或出国出境的员工，应按照公司规定做好出差手续和相关报备。
第四章外出报销第十三条员工外出因公需要发生的费用，可以按照公司相关规定报销。
第十四条员工外出费用报销事宜，应提供相关费用明细和凭证。
第十五条报销申请应在外出后的五个工作日内提交，并经直接上级审核。
第十六条员工外出费用报销，应符合公司费用报销规定和相关政策。
第五章外出回避第十七条员工外出期间，不得利用外出时间从事私人事务，否则将追究相关责任。
第十八条如果员工外出期间有个人利益关系或可能产生利益冲突的事项，应提前书面报备。
第十九条员工外出期间，不得接受他人礼品、礼金及其他款物。
第二十条对于工作中实施重要决策的员工，应在外出期间及时表达自己的观点和意见。
第六章外出违规处理第二十一条员工违反本制度规定的，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、处罚等。
第二十二条员工有权对公司外出管理制度提出建议和意见，公司将进行合理评估并予以采纳。
第七章附则第二十三条公司员工外出管理制度由人事部门负责解释和修订。
公司外出管理制度
公司外出管理制度公司外出治理制度1为了加强对员工外出的治理,准时与外出人员进展工作联系,提高工作效率,制定本制度如下:一、员工外出是指工作时间内因公外出。
二、员工外出办事须提前在公司办公系统上填写《外出申请单》,报部门负责人批准。
部门负责人外出,由主管副总批准。
三、申请人填写外出时间、估计返回时间和事由等,送件后,将自动通知前台,并记录在办公系统中,以便备查。
四、如在《外出申请单》中“是否考勤”栏明确选择“是”,此单方会流转至考勤员处做登记。
五、员工外出回公司后,第一时间登录办公系统,自己做返回登记。
六、本制度由人力资源部监视执行,副总经理以上岗位不参照此规定。
公司外出治理制度2为了保证出差人员工作和生活的根本需要，完善出差活动接待制度，根据勤俭节省、从紧必需的原则，制定本规定。
本规定适用于公司全体员工。
差旅费是指离开长沙市城区(含望城、宁乡、浏阳、长沙县)开展工作所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的方法。
出差人员的住宿费除第五条中表列一、二类人员凭据按实报销外，对其余人员实行限额凭据报销的方法，按出差的实际住宿天数计算报销。
工作人员出差的交通费和住宿费开支标准:1、乘坐火车、轮船、飞机(或高铁)和住宿的等级标准(见下表)。
类别工程职务火车轮船飞机或高铁其它交通工具住宿费限额标准(元)一类总经理软卧一等舱经济舱按实报销四星按实二类部门经理(含副) 硬卧二等舱经济舱按实报销三星按实三类其余人员硬座或软座三等舱经济舱按实报销省外200省内1502、表列其它交通工具不包括出租车。
交通费开支规定:总经理出差，因工作需要，可以乘坐一等软座(软卧)，费用按实报销。
出差人员乘坐飞机要从严掌握，出差路途较远或任务紧急的，经总经理批准方可乘坐飞机，凭据报销。
乘坐火车，从晚8时至次日早7时之间，在车上过夜6小时以上，或白天连续乘车时间超过12小时的，可购置同席卧铺票。
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员工因公外出管理制度
一、目的
1、为加强部门员工因公外出管理、提高工作效率，特制定本制度，作为外出之联系及考勤管理依据。
2、本办法所称外出工作是指员工离开公司办理工作事项。
二、适用范围
1、上级交代或其它须马上外出办理的事务。
2、办理各类国家机关、企事业单位和社会团体的日常往来行政事务。
3、出席政府或其它事业单位会议。
4、采购员工福利、模具加工等临时性工作事务。
三、员工外出工作的计划和申请
1、员工因公外出办事，应提前制定外出工作计划，填写《人员外出申请单》，注明往返时间，外出事由，经部门经理审批、综合部签字后，交保安室方可外出。
2、员工、主管级由部门经理批准，经理级别及以上由总经理批准。
3、员工工伤等特殊紧急事情可先口头申请后，特殊处理。
4、如部门经理或者总经理不在公司的，外出人员须填写《人员外出申请单》后，经微信申请征得部门经理同意后，由综合部代为签字审批，交保安室后方可外出。
四、员工外出工作的进行
1、员工外出工作应注意自身的安全和财产安全。
2、员工外出工作期间不得发生溜班或早退。
3、员工外出工作时应保持手机的畅通，中途因特殊情况需要改变或增加工作内容时，应视情况电话报告上级领导，并征得同意后方可改变工作行程。
4、严禁员工利用上班时间外出办理自己的私事。
五、员工外出工作的返回管理
1、员工外出工作按计划完成后，应及时返回公司，不得绕道、逗留或直接回家。
2、员工预计或完成计划工作后，离下班时间在30分钟之内的，可以不用回公司打下班卡，直接下班回家。
3、因公外出，无法回公司打卡者，可凭《人员外出申请单》作为综合部统计考勤的依据。
六、考核和处罚
1、员工在外出工作中违反规定发生溜班或早退行为的，违者按旷工处理。
2、员工利用上班时间外出办理自己的事情的，如未按流程请假，违者按旷工处理。
附：
人员外出申请单
人员外出申请单
面对强大的对手，明知不敌，也要毅然亮剑，即使倒下，也要化成一座山。