内部审核程序
IATF16949内部审核管理程序(含流程表格)
内部审核管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 验证质量管理体系是否符合规定的计划安排以及标准和顾客要求，是否得到了有效地建立、实施、保持及改进，从而不断提高质量和完善质量管理体系。
1.2按计划对常规产品或新产品的实现过程进行审核，以验证过程的符合性、有效性。
1.3对准备发运的产品进行审核，以顾客的角度确认产品是否符合技术要求/图纸、法律法规等要求，以发现质量缺陷和防止不合格产品交付。
2.0范围适用于：公司质量管理体系所覆盖的所有过程和要求的体系审核；公司产品生产过程验证；公司产品抽样验证。
3.0职责3.1 总经理a）负责批准年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；b）负责批准内部审核报告（体系）。
3.2 管理者代表a）全面领导内部质量审核工作；b）选定审核组长和审核员；c）审核年度内部审核计划和内部审核实施计划（体系）；d）审批内部审核实施计划（过程/产品）和内部审核报告（过程/产品）。
3.3 综合办负责编制年度内部审核计划（体系/过程/产品），并负责组织实施。
3.4 审核组长负责编制、组织实施内部审核实施计划，并负责编制内部审核报告。
4.0程序内容4.1 体系审核控制程序4.2 过程审核控制程序4.3 产品审核控制程序4.4 其他管理要求4.4.1 体系审核的依据：a）IATF16949标准；b）质量管理体系文件，如质量手册、程序文件、作业文件、控制计划等；c）顾客要求、合同；d）法律法规。
4.4.2过程审核的内容可包括：a) 生产过程是否按控制计划执行；b）现场各工序的作业是否与作业指导书一致；c) 生产过程确定的质量目标是否达成；d) 稳定能力是否达到要求；e) 是否按控制计划规定的反应计划执行；f）工厂、设备及设施的有效性策划是否符合规定要求。
4.4.3 过程审核应审核到每一（不同的）生产过程。
正常情况下，同一审核可以适用于代表/验证相似的生产过程。
内部审核控制程序范本
内部审核控制程序范本第一章总则第一条为了保证企业内部管理的规范性和有效性，同时确保企业财务情况的真实可靠，特制定本内部审核控制程序。
本程序是内部审核工作的指导性文件，适用于本企业各个部门的内部审核工作。
第二章内部审核组织第二条本企业设立内部审核组织，由内部审核部门负责组织和实施内部审核工作。
内部审核部门的职责包括但不限于：制定内部审核计划、组织内部审核人员培训、落实内部审核工作、提供内部审核意见和建议等。
第三章内部审核计划第三条每年初，内部审核部门制定下一年度的内部审核计划。
内部审核计划应当根据企业的实际情况和风险评估结果确定重点审核对象和审核区域，并确定审核的具体日期和时间。
第四章内部审核工作第四条内部审核部门根据内部审核计划实施内部审核。
内部审核应当在不打扰正常工作秩序的前提下进行，审核对象应予以配合。
第五条内部审核应当包括但不限于以下内容：（一）审核目标的设定，即审核的范围和目的。
（二）审核依据的确定，即审核的法规、规章和政策依据。
（三）审核方法的选择，即采取何种方式进行审核。
（四）审核程序的执行，即内部审核员按照规定程序进行审核。
（五）审核结论的形成，即根据审核结果，对审核对象提出意见或建议。
（六）审核报告的编写，即将审核结果以书面形式向被审核对象和内部审核部门报告。
第六条内部审核人员应当具备专业知识和丰富的工作经验，熟悉企业内部管理制度和法律法规，具备敏锐的分析能力和良好的沟通能力。
第七条内部审核人员应当保守审核对象的商业秘密，不得泄露审核对象的信息。
第八条内部审核部门应当定期对内部审核人员进行培训，以提升内部审核人员的专业能力和工作水平。
第九章内部审核意见和建议第九条内部审核部门根据内部审核结果，提出审核意见和建议。
审核意见和建议应当具有可操作性和针对性，以帮助企业完善内部管理和控制。
第十条内部审核部门应当及时将审核意见和建议反馈给被审核对象，并跟踪落实情况。
第十一章内部审核报告第十一条内部审核部门应当将审核意见和建议整理成内部审核报告，并报送给企业的高级管理层。
内部审核的基本工作流程
内部审核的基本工作流程内部审核是组织机构内部对自身运作情况进行全面审查和评估的过程。
内部审核的基本工作流程是通过设计和实施一系列程序、政策和控制措施，以确保组织的活动达到预期目标，并符合法律法规、政策和标准的要求。
下面将详细介绍内部审核的基本工作流程。
一、确定内部审核的目的和范围内部审核的第一步是确定审核的目的和范围，包括确定审核的对象和范围、审核的目标和重点，明确审核的范围和内容。
确定内部审核目的和范围是为了确保审核的有效性和针对性，从而为接下来的工作奠定基础。
二、制定内部审核计划在确定内部审核的目的和范围后，组织需要制定内部审核计划，包括确定审核时间、地点、审核人员、审核程序和方法，编制审核计划书等。
内部审核计划的制定是为了确保审核工作的有序进行，尽可能地发现问题和提出改进意见。
三、组织内部审核组织内部审核是内部审核的核心工作环节，主要包括对相关记录、文件、流程、程序、政策及实际操作的审核。
通过调查与了解，审核人员对组织内各方面的情况进行全面审查和评估，以确保其达到预期目标并符合法律法规、政策标准的要求。
四、收集和分析审核结果在组织内部审核完成后，需要对审核结果进行收集和分析，主要包括对问题和不符合项进行整理和汇总，分析其原因和后果，为制定改进措施提供依据。
对内部审核中发现的优点和合规项也应当加以肯定和总结。
五、制定改进措施和跟踪根据内部审核的结果，组织需要制定相应的改进措施，并建立改进跟踪机制，追踪和监督改进措施的实施情况和效果。
通过持续改进，不断提高组织的运作效率和管理水平。
六、内部审核报告内部审核报告是内部审核工作的总结和结论，主要包括内部审核的目的、范围、程序、结果和建议。
报告要求全面、客观、专业，提出切实可行的改进建议和措施，直接提交给组织的领导层。
七、监督和评估内部审核工作的最后一步是对内部审核的整体工作进行监督和评估，包括对内部审核程序的有效性和实施情况进行检查和评估。
通过监督和评估，及时发现内部审核工作中存在的问题和不足，加以改进和完善。
内部审核管理程序模版（四篇）
内部审核管理程序模版第一章总则第一条根据公司的发展需要和质量管理要求，制定本内部审核管理程序。
第二条本程序适用于公司全体职工，包括各个部门和岗位。
第三条内部审核是指由公司内部人员对公司各项管理制度、流程和质量管理体系进行定期审查和评估的活动。
第四条内部审核的目的是发现问题、提出改进意见、加强管理，以确保公司各项工作的顺利进行和符合质量管理要求。
第五条内部审核工作由公司质量管理部门负责组织和协调，各部门负责配合并提供必要的支持和资源。
第六条内部审核工作应遵循客观、公正、保密、实效的原则。
第二章内部审核的组织和实施第七条内部审核应根据公司的管理制度和质量管理体系的要求进行计划并定期进行。
第八条内部审核计划应包括审核的范围、周期、目标、任务和责任人，并报公司领导批准后执行。
第九条内部审核应由熟悉审核程序和要求的审核员进行，审核员应经过专门培训并持有相应的资格证书。
第十条内部审核应全面、系统地对相关管理制度、流程和质量管理体系进行评估和审查，包括但不限于以下内容：（一）管理制度的完整性和有效性；（二）流程的规范性和流程图的准确性；（三）工作任务的分工和责任的落实情况；（四）质量管理体系的运行状况和效果。
第十一条审核员应通过查阅文件、记录、询问、观察等方式获取审核所需的信息，审核员应记录和保存审核过程中发现的问题和改进意见。
第十二条内部审核应进行结果评估和整改落实，对发现的问题和改进意见，应由被审核部门制定整改措施并在规定时间内完成整改。
第十三条内部审核结果应及时报告给被审核部门和公司领导，并由公司质量管理部门对内部审核工作进行总结和评价。
第十四条内部审核结果应作为公司质量管理评估和改进的重要依据，相关部门应按时落实改进措施并反馈执行情况。
第三章内部审核的监督和评估第十五条公司质量管理部门应对内部审核工作进行监督和评估，包括但不限于：（一）审核计划的制定和执行情况；（二）审核程序和要求的遵守情况；（三）审核员培训和资格的认定情况；（四）内部审核结果的整改和落实情况。
内部审核程序
内部审核程序文件编号: 1 .目的为验证服务管理是否持续符合标准和本公司体系文件的规定，确保体系正常运行，特制定本程序。
2 .适用范围本程序适用于与客户服务管理体系运行相关的所有工作、场所、部门和岗位。
3 .职责3.1 管理者代表1）批准年度内审计划；2）批准内审实施计划。
3.2 最高管理者1）批准内审报告。
3.3 相关部门1）对内审不合格项进行整改。
4.工作流程4.1 制定年度内部审核计划公司每年制定《年度内审计划》，内部审核计划可以按照部门进行审核，也可以按照标准要求的条款进行审核。
可以集中审核，也可以分散审核，原则上根据工作的需要和体系运行情况做出年度审核计划，决定内部审核的频次，但年度计划内的审核应该覆盖服务管理体系的所有要素。
审核计划由管理者代表审批后方可生效。
年度内部审核计划内容主要包括什么时间审核哪些部门4.2 内审的准备4.2.1 计划编制根据年度内审计划的安排，每次内审之前，指定内审组长，由内审组长提名内审组成员并征得部门经理的同意，内审组长编制本次内审的《内审实施计戈IJ》，报部门经理批准后，在内审前一周将《内审实施计划》发至各个相关部门和各位内审员。
4.2.2 《内审实施计划》一般包括1）审核的目的；2）审核的范围；3）审核的依据；4）审核组长和审核组其他成员名单；5）受审核部门及与该部门相关的质量要素；6）审核实施日期和具体日程安排；7）审核报告的完成时间。
4.2.3 内审组成员1）内审组成员必须与被审核部门无直接责任关系。
2）审核组成员必须经过培训且具有内审员资格。
4.2.4 编制《内审检查表》1）在内审活动实施现场审核之前，内审组长组织内审组成员根据审核任务的分工不同于内审实施前一天完成《内审检查表》的编制工作。
2）内审检查表应简单列出需要检查的对象、需要被审核部门口头回答的问题、需要证实的一些过程、需要提交的记录、需要察看的环境、需要验证的结果等等，可以根据IS020000标准条款开展审核，也可以根据公司内部《IT服务管理手册》相关程序文件开展审核。
内部审核的基本工作流程
内部审核的基本工作流程内部审核是组织机构为了确保运营的合规性、效率性和可靠性而进行的一项重要工作。
其基本工作流程如下：1. 确定审核目标：确定需要进行审核的具体领域和目标，例如财务、风险管理、合规性等。
2. 确定审核计划：根据审核目标，制定详细的审核计划，包括时间安排、审核的范围和深度，以及所需的资源和人员。
3. 收集信息：收集与审核目标相关的信息和文件，包括内部控制文件、报表、记录等。
可以通过询问员工、查阅文件和系统，以及进行实地检查等方式获取信息。
4. 进行审核：根据审核计划，对收集到的信息进行审查和验证。
这包括对文件的审核、数据的分析比对、内部控制的评估等。
5. 发现问题：识别和记录审核过程中发现的问题、不符合要求的情况或潜在风险。
这些问题可以是程序上的缺陷、操作上的错误、违反法规的行为等。
6. 分析原因：对发现的问题进行深入的分析，找出产生问题的根本原因。
可以采用五个为什么的方法，通过追溯问题链条，找出问题的根源。
7. 提出建议：根据问题的分析和原因找出，提出改善和修正措施的建议。
建议应具体、可行，并考虑到组织的资源和能力。
8. 编写审核报告：整理审核过程中的发现、分析和建议，编写详细的审核报告。
报告应包括问题的描述、原因分析、建议措施以及相关证据和支持材料。
9. 沟通和反馈：与被审核部门进行沟通，向其解释审核结果、问题和建议。
可以通过会议、报告和邮件等方式进行反馈。
10. 跟踪和监督：对提出的建议和问题的解决情况进行跟踪和监督，确保问题得到及时解决和改进。
11. 审核复核：定期对内部审核工作进行复核，评估审核工作的有效性和可靠性，并进行必要的调整和改进。
需要注意的是，内部审核的具体流程可能因组织机构的不同而有所差异，但以上流程是一个基本的参考框架。
内部审核程序
QEOHSMS内部审核程序1 目的通过实施本程序，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系按规定的审核准则进行内部审核，以检验和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、适宜性、有效性，达到持续有效运行。
2 适用范围公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关规定、事项与实施部门，皆为审核范围。
3 职责3.1项目管理部负责实施本程序，协助管理者代表策划质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核工作，并组织实施内审计划；3.2审核组长组织审核小组，负责编制《现场审核计划》，主持召开首、末次会议，编制审核报告，并跟踪验证；3.3内审员负责编制所分配审核部门的《内部审核检查表》，实施现场审核，提出不合格项，并跟踪验收不合格项的整改工作，关闭不合格项报告；3.4各部门按内审计划规定，接受现场审核检查，对出现的不合格项制定和实施纠正措施，并向内审员提供已纠正的证据。
4 工作程序4.1 审核计划确定每年至少一次内部审核，其间隔时间不得超过十二个月，年初由项目管理部编制本年度内审计划，规定审核目的、时间、依据、范围。
年度审核计划经管理者代表批准后，发各部门执行计划。
如出现下列情况时，经管理者代表批准在年度内可以增加内审次数：a) 当质量、环境、职业健康安全管理体系运行有明显的问题时；b) 当顾客和其他相关方有重大投诉时；c) 当出现严重不合格品或发生严重质量、环境、职业健康安全事故时；d) 当外部市场发生变化时；e) 当质量、环境、职业健康安全管理体系文件、法规标准及其他要求出现重大修改时；f) 当公司管理体制和组织机构发生重大变化时；g) 在第三方审核之前。
4.2 审核依据a)《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；b)《环境管理体系要求及使用指南》（GB/T24001-2004）；c)《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；d)公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》和相关程序文件、相关的第三层文件；e)有关的法律法规文件；f)有关的合同（协议）、相关设计文件、图纸等。
内部质量体系审核程序
内部质量体系审核程序（1）编制审核计划1）每年年初，管理者代表应编制一份该年度的审核计划表。
各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。
审核计划表应呈交总经理批准。
2）应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
3）管理者代表应为每次审核委派负责该项审核的审核员。
（2）实施审核1）受委派的审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：a、决定是否尚需取得其他文件。
b、编制一份检查表。
c、决定是否需要一名陪同人员。
d、通知部门经理所需的特殊设施，这些设施是由于上述考虑而引起的。
2）审核员应通知部门经理或其一名副手何时开始审核。
3）审核员应使用编制好的检查表，用它作为进行审核的工具。
4）如发现有任何问题，应尽早给予口头反馈；如有任何误解亦应尽早予以解决。
5）审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。
不应在任何发现的问题中加入个人的责备。
（3）报告审核中发现的问题1）审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对所发现的问题作一次口头报告，对这些问题将填写不合格报告。
2）审核员应在不合格报告中填写不合格的详细内容，但不要填写纠正措施栏。
3）审核总结报告和不合格报告应由管理者代表批准并发给有关的部门经理。
（4）对审核所发现的问题的反应1）对每一份不合格报告必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正措施和完成期限。
2）对不合格报告不作出反应时，管理者代表应加以追查并向总经理报告。
3）如果发生不能就对纠正措施的需要或对纠正措施的性质达成一致意见的情况时，管理者代表应报告总经理，由总经理进行仲裁。
（5）跟踪1）当纠正措施预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知，管理者代表则应按两者发生的时间，委派一名审核员去验证其完成情况。
2）去验证的审核员应检查纠正措施已被采取并表现有效后，再在不合格报告中的“验证”栏中签字。
3）在下次计划中对该有关部门进行审核时，审核员应检查此纠正措施是否仍然有效。
内部审核流程
一、输入文件、记录 1.未验证的《纠正/预防措施处理 单》 2.未验证的《不合格项报告》 二、输出文件、记录 1.已验证的《纠正/预防措施处理 单》 2.已验证的《不合格项报告》 3.修改后的文件（必要时）
管理者代表 责任部门
质保部
记录存档
编制 审核 批准
1.内部质量体系审核产生的记录由质保部存档
管理者代表 质保部
批准发布
一、审核报告的批准发布 1.经管理者代表批准后，由质保部分发到有关部门及公司领导；
一、输入文件、记录 1.待批准的《内部审核报告》 二、输出文件、记录 1.已批准的《内部审核报告》
管理者代表 质保部
制定实施纠 正措施
N
一、制定实施纠正措施 1.质保部负责将《不合格项报告》分发到责任部门； 2.责任部门分析不合格项产生的原因，制定纠正的措施，落实责 任人，限期完成，并将纠正措施提交质保部； 3.涉及多个责任部门，管理者代表负责协调； 4.纠正措施经批准后，责任部门负责组织实施，并作好记录。 5.纠正措施完成后，责任部门先自查并经本门领导签字后，将填 写完成的《不合格项报告》返回质保部。 6.
一、输入文件、记录 1.已批准的《内部审核通知书》 2.已批准的《内部审核计划》 3.已批准的《内部审核安排计划表 》 二、输出文件、记录 1.适用的法律法规； 2.首、末次会议签到表； 3.内审检查表 ； 4.质量体系产生的其它文件；
质保部 人事部 财务部 综合办公室 核电事业部
一、首次会议
1.首次会议由内审组长主持，公司领导、审核组全员、受审核部
三、审核组内部沟通会
1.审核组长主持召开审核组内部沟通会，汇总审核结果，对不合
格项进行审议；
2.不合格项确定后，审核员编写《不合格项报告》，经责任部门
内部审核程序
内部审核程序1目的为验证本公司的质量活动及有关结果是否符合质量管理体系要求，确保质量体系有效的运行，并为质量管理体系的改进提供依据。
2范围本程序适用于本公司内部质量体系审核。
3职责3.1总经理负责批准公司“年度内审计划‘，并在经过培训的合格人员中聘任公司内部质量审核员。
3.2管理者代表审核“年度内审计划”，任命审核组长，审批“审核报告”。
3.3品质部负责编制“年度内审计划”。
3.4审核组长负责编制“审核实施计划“，并组织内部质量体系审核。
4程序4.1审核准备4.1.1品质部负责编制“年度内审计划”，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
负责保管内审质量记录和对纠正和预防措施的验证工作。
4.1.2一般情况下内部质量审核每年进行一次，时间间隔不超过12个月，覆盖质量管理体系所涉及的全部过程。
4.1.3管理者代表根据审核部门及工作内容任命审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。
4.1.4审核组长编制“审核实施计划”并在公司内部审核员中选择与被审区域无直接责任者担任审核组成员。
由审核员编制“内审检查表”。
审核实施计划内容：1)受审核的部门，审核的目的、范围、日期；2)审核依据文件；3)审核的主要项目及时间安排；4)审核员分工；4.1.5内审计划交管理者代表审批。
经批准后的审核计划由审核组长在审核前五天向有关部门发出审核通知。
4.1.6受审部门接到审核计划后，如有异议，可在三天之内通知审核组，协商安排。
4.1.7受审核部门应陪同审核人员进行审核。
4.2内部质量审核的实施4.2.1首次会议1)由审核组长主持召开内审会议，审核组全体成员、受审核部门负责人参加。
2)会议内容包括人员介绍、审核目的和范围、审核依据、审核日程安排、审核计划确认、审核原则。
4.2.2现场审核1)受委派的审核员现场审核，内容按“内审检查表”进行。
2)审核员通过交谈、观察、抽样、查阅记录、记录客观证据，检查质量体系运行情况。
4.2.3不合格的确认对现场审核中确定的不合格项由审核员填写“不合格报告，不合格事实要经受审核部门领导签字确认。
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内部审核程序HH/QEO-CX19-20161 目的定期对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系进行审核，以确保管理体系符合策划的安排、符合GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001等标准及公司确定的管理体系要求，使管理体系有效实施和保持。
2 适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核活动。
3 相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规范等4 术语4.1采用GB/T50430、GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义。
5 职责5.1 管理者代表：负责领导策划公司内部审核活动，批准内审实施计划、任命审核组长及批准成立审核组，批准审核报告。
5.2 工程科：负责本程序的建立和保持；在管理者代表的领导下实施内审工作，并将审核结果报告管理者代表。
将经管代批准的审核发现的影响管理体系的重大问题提交管理评审。
5.3公司各部门、项目部：负责按内部审核计划安排实施审核准备；指派联络员陪同审核组工作；向审核组提供使审核顺利进行的各项资源；对审核发现的不合格项应按要求采取纠正或纠正措施，并报公司工程科验证。
5.4 内审组长: 审核组长领导审核全过程，对审核工作质量负责；协助选择审核员；组织制订审核计划，分配审核任务；指导审核员编制检查表；对审核过程进行控制；提交审核报告。
5.5 内审员:编制分工范围内的检查表；完成分工范围内的审核任务，包括：收集证据、将观察结果形成文件、开列不合格报告、报告审核结果；配合、支持审核组长工作；跟踪验证纠正措施。
6 程序6.1 内部审核的策划6.1.1 公司内部审核每年1次（时间间隔不超过12个月），可以采用集中式或滚动式。
内部审核的范围应包括公司质量、环境和职业健康安全管理体系认证范围的所有部门和项目部。
对于出现特殊情况时（包括公司组织机构发生重大变化、市场变化等情况），可根据需要追加内部审核频次。
6.1.2 内部审核计划内容包括：审核目的、范围、日期；审核依据；审核方法；审核主要人员、部门、单位，审核内容及日程安排；审核员分工等。
在安排审核计划时，应考虑拟审核的过程和区域的状况及重要性，以及以往的审核结果，合理安排审核时间和审核项目。
针对各受审核部门、项目部选择审核员时，应客观公正，审核员不能审核自己的工作。
对公司领导，也应进行必要的审核。
6.1.3 在审核实施前10天，工程科提供有资格和能力的内部审核员名单，报管理者代表批准后成立审核组，并任命审核组长。
6.1.4 审核组长编制内部审核计划，将计划报管理者代表批准，并在审核实施前一周分发至各受审核人员、部门、项目部及审核组成员。
6.2 实施审核前的准备工作6.2.1 审核组成员审核预备会6.2.1.1审核组长在审核实施前5天内，召开审核预备会，向审核组提供审核所须的文件、资料和记录表，如：“内部审核检查记录表”、“内部审核现场记录表”、“不合格项报告”等。
6.2.1.2审核组长布置审核要求、审核员的分组情况和任务安排、审核注意事项等，必要时进行审核技能介绍。
6.2.1.3审核员根据对受审核方的审核要求及任务安排，编制“内部审核检查表”，依据审核的质量、环境和职业健康安全管理体系要求、相关法律、法规、规范、标准要求、公司管理体系文件要求，在检查表内确定检查的具体项目活动，并报审核组长批准。
6.2.2 受审核方准备6.2.2.1受审核方收到审核计划后，如果对审核日期和审核项目有异议，可在两天内通知审核组长，经协商后再行安排。
6.2.2.2对于没有异议的，应做好充分准备，指派熟悉本部门（项目部）活动及管理体系要求的陪同人员陪同审核组工作，同时通知有关人员进行自检，自检内容包括：①各种审核所需的记录是否已整理完毕，并便于查找；②本部门（项目部）执行质量、环境和职业健康安全管理体系文件情况；③审核涉及的人员是否全部能参加审核，参加首次、末次会议的人员是否已安排；④审核所需的各项资源是否已齐备。
6.3 审核的实施6.3.1 由审核组长根据确定的时间召开全体审核组成员、各受审核方领导及有关人员参加的首次会议。
会议由审核组长宣读审核计划，介绍本次审核的目的、范围及方法、时间安排。
受审核方明确陪同人员。
会议应保留人员签到及会议记录。
6.3.2审核组按审核检查表的内容进行审核。
审核员应本着公平、公正的原则，通过交谈、查阅文件、检查现场等方式收集证据，检查质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况。
审核员应用“内部审核现场记录表”记录审核过程的所见所闻。
6.3.3审核员对现场发现的问题，应填写“不合格项报告”，并让该单位负责人确认不合格事实，以保证不合格项能够完全被理解，有利于纠正。
6.3.4 审核工作全部完成后，审核组长应向管理者代表汇报审核的实施情况。
在征询管理者代表的意见后，由审核组长组织整理汇总资料，召开全体审核组成员、受审核方负责人及有关人员参加的末次会议，对不合格项进行复议，明确进行纠正或采取纠正措施，并由受审核方负责人签字认可，最后由审核组长宣布审核结果。
6.3.5内部审核报告6.3.5.1 由审核组长或其授权的审核员编写“内部审核报告”，审核组长确认后，报管理者代表审批。
6.3.5.2 管理者代表批准审核报告后，工程科应及时分发到各受审核部门、项目部及人员。
6.4 纠正措施的制订、实施与验证6.4.1内部审核中发现的不合格项，其纠正或纠正措施由发生不合格的部门（项目部）负责组织有关人员制定，在报经管理者代表审批后实施。
工程科按限定的日期组织审核员进行验证，确认是否转为合格。
6.4.2 对于存在的问题较普遍的，工程科应对其原因进行分析，采取系统性的纠正措施，在全公司范围内推行。
当实施效果明显时，可用以对管理体系进行改进；对要对管理体系文件进行永久更改的，应由管理者代表批准。
6.5 工程科应将内部审核的情况和出现的重大问题进行汇总，报管理者代表批准后，提交管理评审。
6.6 内部审核的记录由公司工程科负责保存，保存期限为3年。
7 记录8.2.3 过程的监视和测量1）公司通过内部审核、管理评审等途径对管理体系进行监视和测量，以证实管理体系有效运行。
当发现未达到所策划的结果时，应采取发出“不合格项报告”、“纠正措施/预防措施通知单”等纠正、纠正措施和预防措施。
2）施工过程的监视和测量可采用交接检、施工员现场巡视、项目经理和公司组织工程质量、安全、环境检查等方法，以证实施工过程的工程质量、工期和造价符合合同规定的要求以及环境、职业健康安全管理符合法律法规和公司管理体系规定的要求。
当发现未达到所策划的结果时，应采取发出“隐患整改通知单”等纠正和纠正措施，以确保管理体系符合规定的要求。
3）公司不定期组织各部门对在建工程进行质量、安全、环境巡视检查。
4）对重要环境因素和不可容许风险进行监视和测量，确认持续满足预期结果的能力。
8.2.4 产品的监视和测量1）技术质安科负责管理本要素。
按照GB50300-2001《建设工程质量验收评定统一标准》中规定，由项目部对物资进货检验、施工过程检验以及竣工工程检验和评定等进行统一组织验收。
单位工程竣工验收最后由公司负责人统一审核签章放行。
检验批、分项工程、分部工程、原材料检验、半成品检验、隐蔽工程验收等项目，由项目部在施工过程中组织进行检查和测量。
2）施工全过程的各种检验、试验和评定记录应保存齐全、有效，有经过授权放行产品以交付给顾客的责任者签名。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则，在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得向顾客放行产品和交付服务。
3）产品经检验和评定不合格时，按《不合格品控制程序》执行。
8.2.5 环境、职业健康安全绩效的测量和监视公司编制和管理《监视和测量与合规性评价控制程序》。
通过对与不可容许风险、重要环境因素有关的活动与关键特性进行监测和测量，对环境和职业健康安全的绩效、法律法规的符合程度、目标的实现程度以及运行控制的有效性进行评价，技术质安科根据《监视和测量与合规性评价控制程序》负责管理本要素。
监测和测量的主要内容包括：法律、法规符合性；目标、指标的满足程度；管理方案、计划、运行标准的执行情况；事故、事件、疾病和其他不良环境和职业健康安全绩效的历史证据。
监测和测量工作的分工如下：综合科负责总部的行政办公运行方面；工程科负责材料检测和现场施工管理方面；技术质检安全科负责安全生产、文明施工方面；各部门/项目部负责业务范围内的体系运行有效性（如法律法规符合性（合规性）、目标指标的完成情况等）的定期或不定期自评。
对不可容许风险或重要环境因素的监测和测量方法应执行有关法律、法规和标准的要求。
实施监测和测量的人应当具备相应的技能。
监测和测量所使用的仪器设备的管理应执行《监视和测量与合规性评价控制程序》中的有关规定，按要求进行校准、维护，保证监测和测量结果的可靠性。
各部门/项目部收集监测和测量的结果，评价本单位环境和职业健康安全管理的实际情况，以便于采取纠正措施和预防措施，提高环境/职业健康安全管理绩效。
8.2.6合规性评价本公司建立《监视和测量与合规性评价控制程序》，技术质检安全科通过收集和汇总监测和测量的结果，据此对适用的环境和职业健康安全方面法律法规、标准和其他要求的遵循情况进行评价，并将评价结果报管理者代表，并作为管理评审的一种输入。
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