公司员工出差补助说明
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费用报销管理办法
一、差旅费管理办法
1、出差管理规定
A、所有人员出差必须在钉钉提交《出差申请》并审批通过后，方可出差并报销差旅费（含住宿费、生活交通费），本制度从即日起实施，不再对出差前未提交《出差申请》的员工给予补签（特殊情况除外）。
B、商务人员出差，原则按差旅费用预算的80%进行借款，特殊情况须经总经理审批方可，出差结束3日内（节假日顺延）必须报销还款。
2、交通费管理
A、飞机及长途车船费用
商务人员因工作需要出差一律优先购买动车二等座、火车硬卧等。如有特殊情况，须经总经理审批。
长途车船票（汽车、火车、轮船）采取实报实销的方式，但必须有机打发票，必须与《出差申请》路线一致方可报销。
飞机票由公司统一购买，所有机票由自己购买一律不予报销。
B、市内交通费
市内交通费含出租车费和公交车费，必须提供真实有效的车票，并在车票背面注明日期及起止地点。
C、周边地市自驾
对周边地市，自驾出差，给予5元／公里补贴，路线需与《出差申请》路线一致。
3、住宿费及生活补助
A、短途出差能当天回来，予以20元每人每餐的标准。
B、因公出差需在外留宿的原则上以住宿300元／晚，伙食为50元每人每天为标准。如有特殊情况，须经总经理审批。
二、差旅费管理办法
以上制度于2018年01月01日开始执行。