采购管理规章制度
采购管理规章制度(5篇)
采购管理规章制度(一)为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
(二)本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则(一)严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在____元以上，必须有____家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
(二)合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
(三)职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
(四)一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的____%____%。
(五)最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
(六)廉洁制度所有采购人员必须做到：1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(七)招标采购1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
采购部门管理规章制度
采购部门管理规章制度第一章总则第一条为了加强采购部门的管理，规范采购行为，提高采购效率，根据我国有关法律法规，结合本公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称采购部门，是指公司内部专门负责采购物资、设备、服务等的部门。
第三条采购部门应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行公司的各项规章制度，确保采购活动的合法性、合规性。
第四条公司领导应重视采购部门的建设，保障采购部门的合法权益，为采购部门提供必要的工作条件和支持。
第二章采购部门的组织与职责第五条采购部门应设立明确的组织结构，合理划分工作岗位，明确工作职责，确保采购活动的顺利进行。
第六条采购部门的主要职责包括：（一）根据公司的生产、经营需要，制定采购计划，组织实施采购活动；（二）负责供应商的筛选、评价和管理工作，建立供应商档案；（三）负责采购合同的签订、执行和管理工作；（四）负责采购物资的质量、数量、价格、交货期的控制和管理；（五）负责采购部门的内部管理，包括采购流程、采购文件的制定和执行；（六）负责采购部门的预算控制和成本管理；（七）负责采购部门的信息化建设，提高采购效率和效益；（八）完成公司领导交办的其他工作。
第三章采购程序与流程第七条采购部门应根据公司的采购计划，制定详细的采购流程，明确采购的各个环节，确保采购活动的规范性和合法性。
第八条采购部门在进行采购活动时，应按照以下程序进行：（一）采购需求的提出和审批；（二）采购计划的制定和审批；（三）采购文件的编制和发布；（四）供应商的筛选和评价；（五）采购谈判和合同签订；（六）采购合同的执行和管理；（七）采购物资的验收和质量控制；（八）采购部门的内部审批和备案。
第四章采购部门的监督与考核第九条采购部门应建立健全内部监督机制，对采购活动的合法性、合规性进行自我监督，发现问题及时纠正。
第十条公司应定期对采购部门进行考核，考核内容包括采购效率、采购质量、采购成本、采购合规性等方面。
第十一条对采购部门的考核结果，应作为对采购部门及其工作人员奖惩的依据。
采购的规章制度
采购的规章制度采购的规章制度「篇一」一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1.作为采购部开展工作的规范依据2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性9、负责物料设备的产品标准的制定10、监督管理每年的供应商评估工作11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商（二）采购经理1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同2、根据需求计划，制定采购计划并实施；3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项4、负责处理各店的质量投诉；5、负责供应商的评估；6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应10、公司、上级分配的其他工作（三）采购员1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。
2023年采购管理规章制度
2023年采购管理规章制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的采购管理，提高采购效率和品质，保证公司利益最大化，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、工程采购、服务采购等。
第三条采购管理的基本原则是公开、公平、公正、诚实守信和高效。
第四条采购管理主要目标是提供符合质量要求、价高物美、服务优良的采购产品，以满足公司部门的需求。
第二章采购计划第五条每年度初，公司将组织相关部门和采购人员制定采购计划，明确年度采购目标和需求。
第六条采购计划应根据公司发展战略、业务计划和资金预算等因素合理确定。
第七条采购计划应明确采购数量、品种、质量要求、交货期、预算金额等具体要求。
第八条采购计划须按照法律法规、公司采购管理相关规定履行批准程序。
第三章供应商选择第九条供应商选择应当遵循公平、公正、公开的原则，并严格按照公司采购管理相关规定履行相应程序。
第十条供应商选择主要考虑以下因素：供应商信誉、产品质量、价格、交货期、服务承诺等。
第十一条供应商应具备合法经营资格，并能提供相关资质证书、技术参数和产品说明等。
第十二条供应商选择应当实行准入制度，设立供应商名录，及时更新和评估供应商信息。
第四章采购合同签订第十三条采购合同签订前，采购人员应全面了解合同条款和产品质量要求，并就合同条款进行评估。
第十四条采购合同应明确货物的品种、规格、数量、交货地点、价格、付款方式、质量要求等具体内容。
第十五条采购合同签订应经公司法务部门审核，确保合同的合法性和有效性。
第十六条在签订合同前，采购人员应严格履行法律法规和公司内控要求，防止合同变更、违约等风险。
第五章采购执行第十七条采购人员应按照合同要求，及时协调供应商提供货物并进行验收。
第十八条采购人员应对供应商交货情况进行监督和跟踪，确保交货及时、完整。
第十九条如发现供应商提供的产品有质量问题，采购人员应及时向供应商提出索赔，并按照合同约定进行处理。
第六章采购评估和绩效管理第二十条公司将定期对采购活动进行评估，包括供应商绩效评估和采购绩效评估等。
采购供应商管理规章制度(通用8篇)
采购供应商管理规章制度（通用8篇）采购供应商管理规章制度1一、总则1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二、管理原则和体制1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2、交货能力。
（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3、价格水平。
（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4、技术能力。
（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5、后援服务。
（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6、人力资源。
（1）经营团队；（2）员工素质。
7、现有合作状况。
（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序如下：1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
采购部管理规章制度标准版(10篇)
采购部管理规章制度标准版（10篇）2023采购部管理规章制度标准版（10篇）采购部的管理制度我们到底怎么拟定才合适呢?制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
下面是小编给大家整理的采购部管理规章制度标准版，仅供参考希望能帮助到大家。
采购部管理规章制度标准版篇1第一条为加强政府采购档案管理，根据《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，结合工作实际，制定本制度。
第二条本制度所称的档案，是指开展政府采购业务时(包括集中和分散)，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。
档案资料除特殊情况外均要求为原件。
第三条政府集中采购应归档的基本资料有：(一)领导批示、政府投资计划;(二)采购申请;(三)采购方式批复书;(四)招标文件和投标文件;(五)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的招标公告;(六)评委抽取登记表(七)供应商投标情况登记表;(八)评标委员会及监督人员(竞争性谈判小组，询价小组)签到表;(九)评标专家及监督人员签字确认的评标报告(内容包括：评标时间、评标地点、评标程序、评标结果、评委打分表、商务、符合性、技术审查表、评审专家质疑表;(十)在财政部门指定的新闻媒体或网站发布的中标公示;(十一)中标(成交)通知书和未中标(成交)通知书;(十二)政府采购合同;(十三)验收单或验收报告、文件;(十四)书面询问或质疑和询问答复、质疑处理决定;(十五)历次资金支付申请书;(十六)其它应保存的有关资料。
第四条政府采购档案管理人员，应注意采购活动资料的收集与整理，要认真核对资料是否齐全，避免出现资料遗失漏报现象。
每一个采购项目结束后，要及时催促采购中心和采购单位将评标资料和合同报我办归档。
第五条档案管理人员要认真执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国政府采购法》及本制度的有关规定，进行政府采购业务档案的归集和管理。
政府采购管理规章制度范文四篇
政府采购管理规章制度范文四篇政府采购管理规章制度（精选7篇）政府采购管理制度怎么制定。
看下吧。
在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么你真正懂得怎么制定制度吗。
以下是小编收集整理的政府采购管理规章制度范文四篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
第1篇: 政府采购管理规章制度为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。
一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。
2、工程类（1万元以上）房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。
3、服务类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。
二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。
凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。
1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。
2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。
3、报名登记和资格审查。
4、评标。
5、公布政府采购或招投标结果。
三、政府采购监督和验收程序不论属于市采购办集中采购项目还是本局自行采购项目，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。
（一）货物类1、一次采购的货物。
中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。
2、日常零星货物采购。
采购管理规章制度范文六篇
采购管理规章制度范文六篇采购制定如何制定。
来看下吧。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”。
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采购管理规章制度篇1为加强办公设备和办公用品管理，保障日常办公运行，结合单位实际，制定本制度。
一、本制度所称办公设备和用品，是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备，以及计算器、笔、墨等文具，纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。
二、办公设备购置。
办公设备购置实行事前审批制度，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经相关科室主任、分管领导审核同意后，报镇长审批，由财政所两人以上负责联系、询价、购置和结算；符合政府采购条件的，由财政所按政府采购程序运行。
三、办公用品购置。
办公用品原则每季度采购一次，由财政所根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定购置数量，填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批后统一购置。
因特殊原因确需临时购买的，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，按以上程序报批后，由财政所购置。
四、办公设备的使用和维护。
各科室工作人员负责本科办公用品的保管维护。
电脑、打印机等办公设备应定期清理、检查，避免非正常损坏。
确需维修的，由使用人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由办公室统一报修，并予以登记。
五、纸张、碳粉、墨粉等耗材购置。
各种办公用纸由财政所按办公用品购置程序购置。
打印机、复印机的碳粉、墨粉用完后，应重新灌装再次使用，由申请人填写《办公用品(设备)购置、维修申请单》，经分管领导同意，报镇长审批，由财政所联系更换；确不能重新使用的，按上述程序审签后，由财政所联系购置。
六、办公用品保管和领用。
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采购管理规章制度
一、总则
（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。
公司采购管理制度。
属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
（五）最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）招标采购
1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）供应商的选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服
务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划资金预算。
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责
合同的事前审计和事后财务审计。
采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。
同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。
凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。
仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。
并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。
设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
四、审计监督
（一）采购全过程进行财务监督和审计。
（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。
财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
五、其他
本规章制度自下发之日起生效。
风险提示：
企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。
劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。