大连市普兰店区机构编制委员会办公室

大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决算目录第一部分普兰店区机构编制委员会办公室部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决算表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算表三、部门支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购情况表第三部分普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分大连市普兰店区机构编制委员会办公室概况一、主要职能普兰店区机构编制委员会办公室是普兰店区机构编制委员会常设机构（一）贯彻执行中央、省、区关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，以及区委、区政府有关决定。

（二）在区委、区政府和区机构编制委员会领导下，负责全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构改革、机构编制管理和指导工作。

（三）拟订全区行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施。

（四）负责全区各级机关和事业单位编制总量和结构管理工作；拟订全区各级机关行政编制分配方案和事业单位编制总量控制方案并组织实施；负责全区机构编制实名制管理工作。

（五）拟订全区机关机构改革方案并组织实施；负责组织议事协调机构的清理和规范工作。

（六）按照管理权限，负责全区机关机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数的审核和审批。

（七）拟订全区事业单位分类改革措施；拟订全区事业单位机构改革方案并组织实施；配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革工作。

（八）按照管理权限，负责全区事业单位机构设置、职责配置、人员编制及结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批；组织制定全区各类事业单位编制标准。

（九）完善全区事业单位法人登记制度，依法对全区事业单位进行登记管理，指导各事业单位登记管理工作。

（十）监督检查全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；完善机构编制工作考核评估制度。

（十一）承办区委、区政府、区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成从预算单位构成看，普兰店区机构编制委员会办公室部门决算包括：普兰店区机构编制委员会办公室本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决第二部分大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决算表（详见附表）第三部分大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明一、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度收入支出决算总体情况说明大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度收入总计为230.67万元、支出总计为230.67万元。

与2016年度159.64万元相比，收入、支出总计各增加71.03万元。

主要原因：人员增加导致人员经费增加。

二、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度收入决算情况说明本年收入合计230.67万元，其中：财政拨款收入230.67万元，占100%。

三、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度支出决算情况说明本年支出合计230.67万元，其中：基本支出215.70万元，占93.51%；项目支出14.97万元，占6.49%。

四、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收入支出总体情况说明大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度财政拨款收支总决算230.67万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.03万元，增长44.49%。

主要原因：人员增加导致人员经费增加。

五、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出230.67万元，占本年支出合计的100%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.03万元，增长44.49%。

主要原因：人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出230.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出205.61万元；社会保障和就业支出4.37万元；住房保障支出20.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.48万元，支出决算为230.67万元，完成年初预算的141.1%。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。

其中：1、一般公共服务支出。

主要用于：行政运行、一般行政管理事务、事业运行。

年初预算为137.06万元，支出决算为205.61万元。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。

2、社会保障和就业支出。

主要用于：归口管理的行政单位离退休费用。

年初预算为7.2万元，支出决算为4.37万元。

决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资发放于2017年下半年改为事保管理。

3、住房保障支出。

主要用于：住房公积金、提租补贴。

年初预算为19.2万元，支出决算为20.68万元。

决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。

六、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出215.70万元，包括人员经费206.09万元，公用经费9.62万元。

基本支出中：1、工资福利支出181.04万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费。

2、对个人和家庭的补助25.05，主要用于：退休费、住房公积金、提租补贴。

3、商品和服务支出9.62万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其它交通费用（车补）。

七、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.15万元，支出决算为3.12万元（包括在公用经费和在项目支出中列支的经费，下同），完成预算的99%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.12万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数3.12万元比2016年度决算数2.82万元，增加0.3万元，增长10.6%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.38万元，增长13.87%；公务接待费支出决算减少0.08万元，降低100%。

因公出国（境）费支出无。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车龄过高车辆老化严重，另外改革之年，机要文件运送增多。

公务接待费支出减少的主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3.12万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。

其中：公务用车运行维护支出3.12万元。

主要用于车辆保险、维修维护、燃油费等。

2017年，大连市普兰店区机构编制委员会办公室所属财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

八、关于大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度机关运行经费支出9.62万元，比2016年度减少10.76万元，降低52.80%。

主要原因：采取各项措施，压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况大连市普兰店区机构编制委员会办公室2017年度无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，大连市普兰店区机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。