(整理)仓库备料作业规范.
库房规章制度书写规范要求
库房规章制度书写规范要求第一章总则为了规范库房管理，保证库房内物品的安全和完好，提高库房工作效率，制定本规章制度。
第二章库房的管理和保管责任1.库房管理员负责库房的日常管理与保管工作，必须认真负责，不得有违规操作。
2.库房管理员必须做好库房内物品的清点、整理工作，并做到定期盘点，确保物品数量与记录一致。
3.任何单位的职工不得擅自出入库房，必须有管理员陪同方可进入，严禁私自取用库房物品。
4.库房管理员要做好库房内物品的防盗、防潮、防爆工作，确保物品的安全保管。
第三章库房物品的管理规定1.库房内的物品必须按照种类、规格、数量等进行分类存放，做到有序。
2.库房内物品的使用必须经过审批，制定使用计划，不得私自取用。
3.物品借用后必须按时归还，如有损坏需照价赔偿。
4.库房内的易燃、易爆和有毒物品必须严格管理，做好安全措施，确保库房内的安全。
第四章库房设备的维护与保养1.库房内的设备必须定期维护和保养，确保设备正常运转。
2.设备使用过程中出现故障要及时报修，不得擅自修理。
3.设备使用完成后应及时清洁消毒，保持设备的卫生。
第五章库房工作纪律1.库房管理员必须做到准时上班，认真履行职责。
2.严禁库房内吸烟、饮食，保持环境整洁。
3.库房管理员在工作中要遵守纪律，不得擅自离岗。
4.有关物品的移动、借用等必须填写相关手续，不得私自处理。
第六章库房的安全管理1.库房必须安装监控设备，做好安全监控工作。
2.库房定期进行安全演练，加强员工的应急处理能力。
3.库房内的防火设施必须定期检查，确保完好。
4.库房内发生意外时，必须第一时间报警并进行紧急处理。
第七章库房的处罚规定1.违反规章制度的行为将受到相应处罚，包括口头警告、书面警告、扣发工资等。
2.严重违规将根据情节轻重进行处理，包括记过、降职、开除等处罚。
第八章附则1.本规章制度自发布之日起执行，如有问题可及时向上级主管部门反映。
2.库房管理员必须严格执行本规章制度，做到服从管理，提高工作效率。
生产企业仓库发料作业管理方法,工厂仓库发料作业流程
发料作业管理方法一、发料作业流程1．生管通知1． 1物控根据生管发料通知单列印领料单（检料用）领料单（检料用）领送仓库2．备料2．1库管备料2．2记入帐卡3．入帐3．1填写缺料单3．2入电脑帐3．3列印领料单（实领材料清单）复印3份缺料单：—联制造—联物控—联生管领料单：—联制造—联物控—联物控→会计4．领料4．1现场核对数量4．2现场签收4．3物控将领料单汇总送会计二、作业流程说明（一）领料1．使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。
2．领用工具类材料（明细由公司自行制定）时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。
3．进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。
（二）发料由生产管理开立的发产单经主管核签后，转送仓库依工令及发料日期备料，并送至现场点交签收。
（三）材料的移转凡经常使用或体积较大须存于使用单位者，由使用单位填制“材料移转单”向资料库办理移转，并每日下班前依实际用量填制“领料单”，经主管核签后送材料库冲转出帐。
（四）退料1．使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量民常，用料变更或用余时，使用单位应以“退料单”（办理移转的退料以“材料移转单”代之）连同材料缴回仓库。
2．材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。
3．对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研究处理对策，如原因系由于供应商所造成，应立即与采购人员协调供应商处理。
材料领料单年月日仓库主管：仓库经办：主管：经办：。
仓库作业规范
1. 目的：为规范仓库各项工作,特制定本制度。
2. 适用范围：适用于仓库的运作和管理。
3. 职责：物控部主管负责仓库的统筹运作。
4. 程序：4.1领料4.1.1.领料时根据客户发料单核对实物的料号、品名、规格、尺寸、耐压值、误差值、数量。
客户发料单如没有注明规格，以料号为准。
CHIP电阻电容尺寸有0603、0402、0805、1206之分。
CHIP电容原装数量有2000个、3000个、4000个、10000个之分；CHIP电阻原装数量有5000个、10000个之分。
精密误差可代普通误差（1%可代5%、5%可代10%、10%可代20%、20%可代+80%—-20%）普通误差不可代精密误差。
高耐压值可代低耐压值（50V 可代35V、35V可代25V 、25V可代16V、16V可代10V、10V可代6.3V，客户指定除外）低耐压值不可代高耐压值。
物料发料为整装加尾数时，尾数丝印和整装丝印须一致。
4.1.2领料时如发现所领物料与客户发料单不一致须请客户签名确认。
4.1.3新机种领料需带回工程资料、样品、钢网并检查钢网和PCB是否吻合,钢网是否有损坏。
核对钢网时先看标签注明的机种名称是否一样，再检查PCB铜箔和钢网开孔是否吻合（锡膏机型）。
4.1.4新机种资料和样品带回先登记交市场部接收。
4.1.5将领回的物料分客户、机种整齐摆放在仓库“来料区”。
4.2备料4.2.1将要备料的机种的物料放在仓库“备料区”。
4.2.2物控部文员根据ME部发放的机种站位表制作物控部的正批发料单并核对无误后交发料人员。
4.2.3发料人员备料时先拿一款物料，然后找出正批发料单和此物料料号、品名、规格、尺寸、耐压值、误差值统一的项目，核对客户发料数和正批发料单的应发数是否一致，如无误，填写实发数栏，将站位标示卡填写好贴在每一盘物料的料盘上，300PCS以上的散料须用料盘卷好并注意料带方向。
依此类推。
4.2.4如发现所领物料与公司正批发料单要求不一致（料号、品名、规格、尺寸、耐压值、误差值、用量不同或来料有而发料单无、来料无而发料单有）,需立即汇报给主管,如有代用物料事宜,须有书面通知发到相关部门。
仓库SOP
仓库SOP一、目的通过制定仓库作业SOP，指导和规范仓库人员日常作业行为，加强公司仓库管理，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、账卡相符、物料相符，明确仓库人员岗位管理职责，提高仓库工作效率二、适用范围适用公司原材料仓、半成品仓、成品仓的出入库和在库的管理三、内容、管理职责及目标1、高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理、计单管理和财务管理要求；2、单据、料卡管理有序，登记及时、准确。
电脑入单及时、准确；3、库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求；4、定期盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致；5. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；6. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安验收及保管四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3. 熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。
五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。
待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合，方可办理入仓手续。
(1)严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；(2) 严禁超订单收货。
因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
(3)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：(1)外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”，其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。
仓库的备料作业流程
仓库的备料作业流程
一、备料目的
１、在物料的存放、标识、流通、使用、报废、盘点等各方面都统一标准，使我们的运作流程规范化，确保生产品质。
２、合理利用物料，降低生产损耗，控制浪费。
３、提高生产效率、更好高效的持续改善。
二、备料流程
1. 了解订单的机型与数量。
确认物料编号和对应的订单是否相符。
2.确认实物规格、数量、料号是否准确无误，拆除物料的外包装，并将垃圾及时清理。
3. 将与物料相对应的标识放入物料盒外部边缘处，并分批摆放在规定的位置。
4. 同订单、同批物料按规定区域摆放在中转仓，标识朝同一方向；随时保持所有通道畅通无阻。
具体流程图如下：。
仓库物料管理规定范文(2篇)
仓库物料管理规定范文一•仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐,保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
仓库标准作业规范仓库作业指导书
仓库标准作业规范一、目的为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库SOP作业指导书。
二、适用范围适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行三、内容、管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理和财务管理要求；2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。
电脑入单及时、准确；3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求；4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致；5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程；3. 熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。
五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
①严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单；②严禁超订单收货。
因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准），其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量.②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
成品及原辅材料仓库管理制度范本（2篇）
成品及原辅材料仓库管理制度范本一、目的本制度的目的在于规范成品及原辅材料仓库的管理，确保物品的安全、有序存放，有效提高物品管理的效率。
二、适用范围本制度适用于成品及原辅材料仓库的管理工作。
三、管理责任1. 仓库管理员负责成品及原辅材料仓库的日常管理工作。
2. 物料部门负责对仓库的库存进行周期清点，并对库存情况进行汇报。
四、仓库接收规范1. 仓库管理员应当在收到物品时进行验收，并记录物品的名称、数量、规格和质量状况等信息。
2. 如有发现物品数量或质量存在问题，应及时向物料部门报告，并协调解决问题。
五、物品存放规定1. 物品应按照相应的分类、规格和品种进行分区存放，同一分类的物品应尽量放在一起。
2. 物品应按照先进先出的原则进行摆放，确保库存物品的及时消耗。
3. 物品应放置在指定的货架、货位上，确保安全和便捷取放。
六、库存管理规定1. 仓库管理员应根据物料部门提供的库存清单，及时对仓库物品进行盘点，并记录实际库存情况。
2. 仓库管理员应及时上报库存盘点结果，确保库存数据的准确性和及时性。
3. 物料部门应定期与仓库进行库存核对工作，并调整库存数据。
七、出入库管理1. 出入库的物品应当根据相关单据进行记录，并及时上报给物料部门进行数据更新。
2. 出库物品应按照相关部门的要求和程序进行发放，并填写相应的领用单据。
3. 如有特殊情况需要临时调拨物品，应由仓库管理员和物料部门经过审批后办理手续。
八、库存保管措施1. 仓库管理员应对仓库内的物品进行定期巡视，确保物品的安全和完好。
2. 仓库应配备防火、防水等设施和设备，确保物品的安全性。
3. 外来人员如需进入仓库，应事先报备，并得到仓库管理员的同意和陪同。
九、仓库整理和清洁1. 仓库管理员应定期对仓库进行整理和清洁，保持仓库的干净和整洁。
2. 废弃物品应根据相关规定进行分类、处理和清理。
十、违纪处罚对于违反本制度以及相关规定的人员，将按照公司的相关纪律处罚制度进行处理。
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一、目的：规范仓库备料作业，方便员工操作，有章可依，最终提高仓库备料效率及准确率。
二、范围：适用于华贝所有仓库。
三、职责：
计划员：制作整机生产《发料清单》。
生产部：根据车间物料生产情况，开《领/补料单》。
工程部：制作SMT车间《上料表》。
记帐员：相关领料单单据编号、整理、归档，仓库电子台帐的维护及ERP帐务录入。
库管员：根据相关领料单备料、记卡。
四、作业要点：
1、备料单据生成与审核
1.1、根据生产计划每日排的《生产计划表》，计划员创建并打印整机生产《发料清单》，
工程部程序员创建并打印SMT车间《上料表》。
1.2、《发料清单》经计划部相关人员确认签字后，及时传到仓库记帐员；《上料表》经工
程部相关程序员确认签字后，及时传到仓库记帐员。
1.3、产线物料员根据生产不良物料状况，开好《领/补料单》。
所有生产物料超领都要主
管确认并签名，贵重物料超领及批量物料超领需生产部门经理审批。
同时知会到计划，相关物控员签名确认。
产线才可将《领/补料单》给仓库记帐员（特殊情况必须经过仓库主管同意才可）。
1.4、仓库记帐员接到相关备料单（《发料清单》或《上料表》或《领/补料单》）后，根
据《华贝仓库帐务管理流程》，对这些单据进行手工编号。
然后将编好号的备料单据交给库管员备料。
1.5、库管员接到备料单据（《发料清单》或《上料表》或《领/补料单》）后，要核对这
些备料单据是否经相关人员签字审核，是否手工单据编号，否则按退单处理（特殊情况必须经过仓库主管同意才可）。
1.6、所有备料单据必须经过审核达标后（有审批权限的人审批，且手工编号正确），库
管员才可备料。
2、备料记卡
2.1、库管员备料时，要认真核对BIN卡上的物料编码，实物外箱或料盘上的物料编码
与备料单上的物料编码是否一致，这三者物料编码确认一致后，才可将实物下货架或
开箱。
2.2、物料编码确认无误后，按照物料先进先出发料原则或最小包装发料原则或尾数优
先消耗发料原则或定制专用物料发料原则进行发料/备料。
2.3、库管员备料时，必须在BIN卡上做好收发记录，确保帐物卡同步，帐物一致。
BIN
卡片记录时，相关发料信息必须记录全面，如发料日期，发料单据号，发出数量，结
存数量，线别，工单号，发料人等。
记录时要求字迹工整，不可涂改（要改采用划线
更改法，划一斜线后签名）。
2.4、每一种物料备完后，库管员要及时在相关备料单据（《发料清单》或《上料表》
或《领/补料单》）上的备料数量栏填写备料数量，并在备料单据的相关物料编码旁打
上“√”，标示该料已备。
同时将所备物料贴上物料标签，标签含物料编码，物料名，数量等相关信息内容。
2.5、库管员在备料时，需将已备妥的物料放置于固定的区域（如备料区），不可随意放
置；不同批的料件要分开摆放，不可混放在一起；而且每一批物料需标示出物料编码、名称、工单号、线别、批量等，以免发生搬错或其它错误。
2．6、仓储人员在发料的同时，在BIN卡上注明结存物料数量后，还需要盘查发料后的账物是否相符，如有差异需马上检查、核对，并将差异修正，防止下次发生类似错误。
2.7、备SMT电子物料时，库管员要将《上料表》上的物料编码所对应的站位号，填写
到相应物料的料盘上，并存放在物料车对应的站位号处。
2.8、所有物料备好后，库管员要根椐备料清单进行核对，核对无误后放置在指定的备
料车上或料盒里，为物料配送或物料交接做好准备。
2.9、仓库班组长每日要对所备的套料进行抽检与核对。
3、物料交接
3.1、《上料表》或《领/补料单》上的物料备好后，库管员及时通知车间物料员领用。
《发料清单》上的物料备好后，库管员根据生产节拍，分批配送上线。
3.2、车间物料员根椐《上料表》、《领/补料单》或《发料清单》上的物料明细，来核对
仓库所备的物料与《上料表》、《领/补料单》或《发料清单》（纸面单据和系统单据）上的内容是否一致，包括物料编码，物料名称，物料数量等。
3.3、实物与单据内容确认一致后，产线物料员与库管员办理交接手续，各自在相关单据
上签名，并取回相应联单。
3.4、物料上线时，要将物料相关信息一同保留上线，如产品现品票（含供应商生产信息），
物料特采单等，但纸箱不可配送上线。
3.5、如果实物与单据内容不一致，产线物料员与库管员共同确认，达成一致后，才可在
相关单据上签字。
3.6、物料上线后，如果产线发现物料备错，产线物料员或班组长要及时向仓库、品质反
馈，属实仓库第一时间更换生产所需物料。
3.7、来料不良、来料短装，需生产车间第一时间拍好照片向仓库、品质、华勤反馈，要
求供应商补货。
4、返单记帐
4.1、每日库管员将双方签好字的单据定时返给记帐员。
4.2、记帐员收到返回的相关单据后，及时在单据编号表中做好单据回收记录。
并根据单
上的出入库物料明细及数量，做好物料出入库电子台帐及ERP系统账。
4.3、已记帐的单据，要在单上做好标示，相关单据编号表上也要做好备注（已记帐）。
4.4、每日返回不及时的单据，或遗漏的单据，记帐员要做好记录并跟进到位（所有单据
的活动时间必须小于24小时）。
4.5、记帐员每日将已关闭的单据（记完帐的单据）进行整理，按单据种类分门别类进行
归档，每月同类单据按单据流水号顺序依次装订成册，并做好标示，方便财务核查。
10年6月6号。