食品安全管理体系表格文件清单
新版HACCP体系文件和记录清单
新版HACCP体系文件和记录清单HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)是一种系统的食品安全管理体系，旨在识别、评估和控制对食品安全构成威胁的危害因素。
新版HACCP体系文件和记录清单是指在HACCP实施过程中需要编制和保留的文件和记录，用于确保实施过程的透明性、追溯性和连续改进。
1.食品安全政策和目标：企业应制定明确的食品安全政策和目标，并将其传达给所有员工，以确保全员对食品安全的重要性有清醒的认识。
2.危害分析和风险评估报告：企业应针对自身生产的食品进行危害分析和风险评估，识别潜在的食品安全危害，并评估其可能性和影响程度。
3.危害控制计划和监测记录：企业应制定危害控制计划，包括预防、控制和监测措施，并记录实施过程和监测结果。
这些记录可以是温度、湿度、pH值等相关参数的记录，也可以是过程控制记录和监测结果的记录。
4.紧急事故应急预案：企业应制定紧急事故应急预案，明确食品安全事故处理流程和责任分工，并进行演练和评估。
5.内部培训记录和资质证明：企业应记录对员工进行的食品安全培训情况，包括培训内容、培训时间和培训人员，并保留员工的资质证明和相关培训证书。
6.供应商管理记录：企业应建立供应商管理体系，记录供应商的选择和评估情况，包括供应商的食品安全资质证明、检验报告和供应商评估结果。
7.投诉管理记录：企业应建立投诉管理制度，及时记录和处理顾客的投诉，并进行分析和改进。
8.内部审核记录：企业应定期进行内部审核，记录审核结果和改进措施，并进行追踪和验证。
9.监管部门核查记录：企业应记录监管部门的食品安全核查情况，包括核查时间、核查内容和处理结果。
10.食品安全管理体系审查记录：企业应定期对食品安全管理体系进行审查，记录审查结果和改进计划，以确保体系的有效性和持续改进。
这些文件和记录清单可以帮助企业全面了解和控制食品安全风险，确保食品的安全性和可追溯性，提高消费者对企业产品的信任度。
食品安全管理体系(FSMS)
食品卫生管理体系F S M S标题：塑料砧板---所有厨房颜色规则系统生肉类和家禽---红色色拉、蔬菜和水果（已消毒或已削皮）---绿色生海鲜类---蓝色其它可即食食物---白色其它可即食食物（白色）生鱼片和蔬菜的注意事项：生鱼片---为提供给客人的生海鲜食物。
生海鲜必须绝对高质量，产品未被其它肉类或鱼类交叉污染。
生鱼片不可与其它可即食食物交叉污染。
在蓝色砧板上切生鱼片i在厨房制定区域预备生鱼片2用蓝色砧板和专用刀具处理生鱼片3每隔30分钟至少清洁消毒一次刀具和砧板4处理完生鱼片后洗手5避免在处理生鱼片时，隔离同时在处理可即食食物生食蔬果产品的预备蔬果是供给烹饪和生食的生吃的蔬果产品---色拉、水果、材料成分、装饰1可生吃的色拉、蔬菜和水果应被整理，消毒、清洁后、蔬菜、水果应该在冻厨房中处理或参照类似卫生操作规程（站且无图）2切开或已剥皮食物应放置于已消毒的容器中并且在可饮用水下漂洗3在绿色砧板上加工的蔬菜应在生食前清洗消毒塑料砧板的保养在平时使用过切菜板后会有刀痕残存于其上，这些刀痕很难清洁干净，并且非常适合细菌生长，这些砧板需要定期清洁并保持表面光滑，所有在使用期间的砧板应每六个月要研磨一次砧板的表面，另外还要根据厨房检查或食物卫生检查的结果而自行定制时间表偏离表政策应在颁发后15天内执行，未能执行，可填写“偏离表”以作记录，有系统的知道未能执行的原因，和另提新日期，以确保酒店最终符合“食品安全管理体系”的要求偏离政策偏离表应在“食品安全管理体系”政策颁发后15天内传给相关的检查部门如有任何偏离，应填写表格如下：1题目（食品安全管理体系）2序列好（政策编号）3原因（偏离原因）4有关根据“食品安全管理体系”政策更改设备所需费用5完成所需时间（酒店预计时间可完全推行政策）6酒店名称7申请人8第一认可人卫生防疫经理（姓名和签名）9部门总监认可（姓名和签名）10酒店总经理的批准（批准人姓名和签名，附有批准或有批准或未批准理由及时间）标题：洗手洗手政策风险手是使食物感染细菌的基本方式，应尽量避免与食物接触。
食品安全管理制度清单模板
食品安全管理制度清单模板1. 引言食品安全是企业开展经营活动的基础，为了保障食品安全，加强食品安全管理，促进企业的可连续发展，订立本食品安全管理制度清单，以规范企业内部相关操作和流程。
2. 目的本制度旨在建立一个科学、规范、高效的食品安全管理体系，保护消费者的合法权益，确保食品安全，提高企业的管理水平和服务质量。
3. 适用范围本制度适用于企业内部全部食品生产、加工、储存、运输、销售等环节的食品安全管理。
4. 管理标准4.1 食品生产和加工环节的管理标准•出入库管理：建立完满的食品出入库登记制度，确保食品的来源可追溯。
•原材料采购管理：建立供应商评估制度，严格选择符合食品安全标准的供应商。
•生产过程掌控：设立标准化作业流程，订立操作规程，保证生产过程的卫生安全。
•清洁和消毒管理：建立定期清洁和消毒制度，确保生产设备、场合和工具的卫生情形符合要求。
•废弃物处理：订立废弃物处理制度，确保废弃物的处理方式符合环保要求。
4.2 食品储存和运输环节的管理标准•温度掌控和监测：建立温度监测制度，对储存和运输环境中的食品进行温度掌控。
•包装和标识：建立食品包装和标识管理制度，确保包装料子符合食品安全要求，并标示产品名称、生产日期等紧要信息。
•货物检验：建立货物检验制度，对进货、出货的食品进行质量检验，确保产品符合国家相关标准。
•安全保护：确保储存和运输的食品不受到污染和损坏，建立防护设施和安全管理措施。
4.3 食品销售环节的管理标准•食品陈设和呈现：建立食品陈设和呈现管理制度，确保食品的陈设和呈现符合卫生要求。
•顾客服务：建立服务质量标准，培训员工供应良好的服务态度和专业知识，解答顾客疑问。
•销售记录和追溯：建立销售记录和追溯制度，对销售的食品进行登记和追溯，确保产品安全和质量。
5. 考核标准5.1 食品生产和加工环节的考核标准•检查记录：建立食品生产和加工检查记录，定期检查生产和加工环节的卫生情形，记录结果并及时整改。
食品安全管理体系记录表格模板
/ 36 表1 场所清洁消毒记录表 场所名称： 日期 清洁（消毒）方式 操作时间 操作人员 确认人员 备注
/ 36 备注：配料员如实记录所使用食品添加剂名称、批次、数量的同时，应对调配的食品添加剂进行编号，并在包装、容器上进行标识。
/ 36 表9 内部学习培训记录 学习内容： 学习方式： 授课人： 日 期： 年 月 日 课 时： 序号 部门 签名 备注
/ 36 表10 外出学习情况登记表 序号 姓名 学习 组织单位 学习内容 日期 课时 学习成绩 备注
/ 36 审批 姓名： 职务： 日期： 备注：食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。
/ 36 表3 合格供应商汇总表 序号 产品名称 供应商名称 生产（流通） 许可证号 供应商地址 联系人 联系电话 备注
/ 36 表4 到货通知单 到货日期： 年 月 日 产品名称 供方 名称 生产 单位 规格 型号 批次 （生产日期） 计量单位 数量 质量证明材料 备注： 仓管员： 填报日期：
/ 36 不合格原因分析及建议 评审人员： 日期： 年 月 日 纠正/预防措施 责任部门/人员： 日期： 年 月 日
/ 36 表13 机器设备维修清洗保养卡 设备名称： 设备编号： 年 月 日期 保养项目 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 负责人签名 备注： 维修记录：
/ 36
/ 36 表5 采购物资检验/验证结果通知单 编号： 产品名称 生产单位 规格型号 批次（生产日期） 到货数量 1、 产品合格证明文件验证情况 验证人员： 日期： 年 月 日 2、 检验项目及检验结果 检验人员： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入库□ 不合格□（建议：退货□ 让步接收□） 质量负责人批准： 日期： 年 月 日 不合格品处理情况： 处理人员： 日期： 年 月 日 确认人员： 日期： 年 月 日 备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格
GBT22000-2018食品安全管理体系全套文件
GBT22000-2018食品安全管理体系全套文件X X X食品有限公司QM/ABC2018-01GB/T22000:2018食品安全管理手册A 版编制：年月日审核：年月日批准：年月日受控状态：分发号：2018-1-1 发布 2018-1-1 实施XXX食品有限公司0.1目录0封面0.1目录0.2颁布令0.3质量方针和质量目标的声明0.4公司简介0.5任命书1范围2规范性引用文件3术语和定义4 组织的环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定食品安全管理体系的范围4.4食品安全管理体系5 领导作用5.1领导作用和承诺5.2食品安全方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1应对风险和机遇的措施6.2食品安全目标及其实现的策划6.3变更的策划7 支持7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4工作环境7.1.5外部开发食品安全管理体系要素的控制7.1.6 外部提供过程、产品和服务的控制7.2能力7.3意识7.4沟通7.4.1总则7.4.2外部沟通7.4.3内部沟通7.5成文信息8运行8.1运行策划和控制8.2前提方案8.3可追溯性8.4应急准备和响应8.4.1总则8.4.2紧急情况和事故的处理8.5危害控制8.5.1危害分析预备步骤8.5.2危害分析8.5.3控制措施和控制措施组合的确认8.5.4危害控制计划（HACCP计划/OPRP计划）8.6前提方案PRPs和危害控制计划信息更新8.7监视和测量的控制8.8前提方案PRPs和危害控制计划的验证8.8.1验证8.8.2验证活动结果的分析8.9不符合产品和过程的控制8.9.1总则8.9.2纠正措施8.9.3纠正8.9.4潜在不安全产品的处理8.9.5撤回/召回9食品安全管理体系绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1不符合和纠正措施10.2食品安全管理体系更新10.3持续改进11附件11.1 CCP判断树11.2程序文件清单11.3 职能分配表11.4组织机构图0.2颁令布本公司按照GB/T 22000:2018《食品安全管理体系食品链中各类组织的要求》标准编制成食品安全管理手册。
食品安全管理体系表格文件清单
《人员招聘、录用和解雇管理规定》
考试试卷
COP07-02-A/0
《记录控制程序》
员工培训记录表
（内含职位、工作变动情况）
COP07-03-A/0
会议/培训签到表
COP07-04-A/0
考核成绩汇总表
COP07-05-A/0
上岗证
COP07-06-A/0
上岗证签发纪录
COP07-07-A/0
COP04-09-A/0
COP04-10-A/0
5
应急准备和响应
控制程序
COP05
A/0
《不合格品控制程序》
消防演习总结报告
COP05-01-A/0
《产品召回控制程序》
事故调查与处理报告
COP05-02-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
纠正和预防措施要求单
COP05-03-A/0
《火灾扑救、疏散处理方案》
COP01-12-A/0
COP01-13-A/0
COP01-14-A/0
2
记录控制程序
COP02
A/0
《文件控制程序》
食品安全纪录汇总表
COP02-01-A/0
《文件编号、版本变更、部门代码、文件分发编号管理规定》
文件借阅登记表
COP02-02-A/0
《食品安全纪录目录及其保存期》
文件销毁申请单
COP02-03-A/0
COP04-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP04-02-A/0
《顾客退换货管理规定》
客户的书面投诉
COP04-03-A/0
《产品召回控制程序》
服务总结报告
ISO22000~2018 食品安全管理体系审核需准备的资料清单
ISO22000: 2018 食品安全管理体系
一、办公室
1. 体系文件清单
2. 体系记录清单
3. 文件发放登记表
4. 改更记录
5. 年度培训计划和培训记录
6. 人员一览表
7. 人员能力确认表
8. 内部审核记录
9. 管理评审记录
二、供销部
1. 原料供方名单
2. 供方的营业执照
3. 生产许可证
4. 卫生指标的型式检验报告单
5. 供方评价记录
6. 采购计划/进货记录等（包括原料、辅料、添加剂及内包材）的验收记录
7. 顾客反馈记录
8. 产品召回记录或撤回模拟演练记录
三、HACCP小组
1. 紧急事故记录或应急预案演练记录
2. HACCP计划
3. OPRP确认记录
4. 验证记录
5. 控制措施组合确认记录
6. 验证活动结果的分析
7. 整理公司的改进计划或改进需求
四、生产部（含车间）
1. 设备维护计划结合维护记录
2. 环境卫生控制记录（厂区及车间卫生控制，食品接触面的消毒控制，洗手消毒控制，化学品控制，消毒剂配制及浓度监测记录，设施及环境消毒记录，防虫鼠控制，人员卫生控制，外来人或污染物的控制）
五、质检部
1. 监测设备清单
2. 强检器具台帐、周期检定计划表和检定证书
3. 进货检验记录
4. 过程检验记录
5. 成品出厂检验（项目符合标准规定的出厂检验项目要求）。
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单
食品生产企业需要的食品安全管理制度和记录表单符合《食品生产许可审查通则（2023版）》审查要求的管理制度和记录清单《食品生产许可审查通则2023版》于2023年10月发布，2023年11月1日开始实施，将所需要的制度和记录清单分享，制度文本和记录格式，大家要根据法规要求和企业实际情况制订和设计清单仅供参考，各地要求不尽相同，大家要根据自己情况合规管理并制度化，形成记录。
制度清单1 .进货查验记录制度2 .生产过程控制管理制度3 .出厂检验记录制度4 .食品安全自查管理制度5 .从业人员健康管理制度6 .不安全食品召回管理制度7 .食品安全事故处置管理制度8 .从业人员培训管理制度9 .不合格品管理制度10 .消费者投诉处理制度11 .食品安全责任管理制度12 .原辅料供应商审核制度和采购计划13 .原辅料采购管理制度14 .原辅料索证索票制度15 .检验管理制度16 .厂区卫生管理制度17 .生产环境卫生管理制度18 .设备管理制度19∙设备保养和维护制度20 .不合格品与不合格事项管理制度21 .仓库管理制度22 .产品留样管理制度23 .化验室管理制度24 .食品安全应急预案25 .产品标识及追溯管理制度26 .产品运输和交付制度27 .预包装食品标签审核制度28 .废弃物存放和清洗制度29 .工作服清洗保洁制度30 .日管控周排查月调度工作制度记录清单：编号表格名称重要程度填写要求1厂区环境卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次2生产车间卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次3员工个人卫生检查记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次4蚊蝇虫鼠消杀记录重要生产期间一天一次，非生产期间一周一次5废弃物处理记录一般生产期间每2个批次填写一次，非生产期不填6有毒有害物品一览表一般一年填一次，后续每次购买填一次7消毒剂配制使用记录重要生产期一天一次8生产设施设备一览表一般一年一次9设备维修保养计划重要一年一次10设备维修保养记录重要一月最少一次11仪器设备检定校准记录重要一年一次（压力表半年一次）12温湿度记录表一般生产期间一天一次，非生产期间一周一次13工作服清洗消毒记录一般每生产批次日期第二天填一次14合格供方名录重要一年一次，后续有新增再增加15供方审核记录一般一年一次，后续有新增再增加16采购计划单一般17糖浆制品原料进货验收记录重要每原料批次填写一次18蜂蜜原料进货验收记录重要每原料批次填写一次19糖浆制品原料检测报告重要每原料批次填写一次20蜂蜜原料检测报告重要每原料批次填写一次21生产计划表一般每生产批次日期前填写或不填22投配料记录重要每生产批次填写一次23糖浆制品生产工序记录重要每生产批次填写一次24糖浆制品成品检测报告重要每生产批次填写一次25蜂蜜生产工序记录重要每生产批次填写一次26蜂蜜成品检测报告重要每生产批次填写一次27大包装灌装记录重要每生产批次填写一次28糖浆制品检测原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次29蛭蜜理化原始记录重要每个原料报告和成品报告配套一次30微生物检测原始记录重要每个蜂蜜原料报告和蜂蜜成品报告配套一次31包装桶验收记录一般包装桶进货时填写32关键控制点检查记录重要每生产批次填写一次33车间臭氧消毒记录一般每生产批次填写一次，和罐装记录同步34设备设施清洗消毒记录重要每生产批次之后填写35产品留样记录重要每批次原料和成品留样36试剂配制记录一般配制时填写，一年2到3次37试剂标定记录一般配制时填写，一年2到3次383940化验室检验仪器清单一般一年填一次41不合格品处理记录重要空白表格留存42产品召回记录单重要空白表格留存43运输交付记录重要每批次成品销售时填写44顾客投诉处理记录表一般空白表格留存45年度培训计划一般一年一次46培训申请表重要每月最少一次47培训签到表重要每月最少一次48培训记录表重要每月最少一次49人员学习培训效果评估表重要每月最少一次50溯源检索一览表重要每成品批次一次51自查记录重要一年最少一次52食品安全事故处置记录重要空白表格留存53食品安全风险防控记录表重要空白表格留存54食品原料辅料索证索票台账重要原料进货时填写55原料出入库台账重要原料进货时和原料出库时填写56包装出入库台账重要包装进货时和包装出库时填写57成品出入库台账重要成品入库和销售时填写58产品销售台账重要产品销售时填写59化验室检测台账一般原料检测和成品检测时填写60食品包装索证索票台赚重要包装进货时填写61健康证登记表重要一年一次62标签审核记录表一般每个产品一次食品安全法第五十条63化验室间比对评审报告 一般 每年2到3次 64每日食品安全检查记录 重要 每天一次 65日管控记录 重要 每天一次 66周排查记录 重要 每周一次 67月调度会议记录 重要 每月一次 68法律法规清单 一般 有法律法规更新时填写 69标准清单 一般 有标准更新时填写 70食品召回演练 一般 一年一次 71 食品安全事故应急演练 一般 一年一次备注：38、39空出可能作者出于企业保密等原因删除 //食品安全管理需要的制度汇编，附法律依据和编写思路//完善的食品安全管理制度是生产安全食品的重要保障，食品生产企业应按照《食品安全法》等法律法规、标准的要求建立各项制度。
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《文件控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP06-03-A/0
各类评审输入资料
COP06-04-A/0
COP06-05-A/0
COP06-06-A/0
COP06-07-A/0
COP06-08-A/0
COP06-09-A/0
7
人力资源管理程序
COP07
A/0
《岗位任职要求》
培训计划
机械动力设备技术改造申请单
COP08-12-A/0
设备报废申请单
COP08-13-A/0
设备登记卡
COP08-14-A/0
设备分类鉴定表
COP08-15-A/0
设备购置技术经济论证书
COP08-16-A/0
设备购置申请单
COP08-17-A/0
设备故障报（停）修单
COP08-18-A/0
设备台帐
COP08-19-A/0
COP04-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP04-02-A/0
《顾客退换货管理规定》
客户的书面投诉
COP04-03-A/0
《产品召回控制程序》
服务总结报告
COP04-04-A/0
顾客满意度调查表
COP04-05-A/0
COP04-06-A/0
COP04-07-A/0
COP04-08-A/0
COP05-04-A/0
《事故（事件）报告、调查与处理管理程序》
COP05-05-A/0
COP05-06-AΒιβλιοθήκη 0COP05-07-A/0
COP05-08-A/0
COP05-09-A/0
6
管理评审控制程序
COP06
A/0
《纠正和预防措施控制程序》
管理评审计划
COP06-01-A/0
《记录控制程序》
管理评审报告
包装材料库存台账
COP10-08-A/0
备品备件库存台账
COP10-09-A/0
产成品库存台账
COP10-10-A/0
补料单
COP10-11-A/0
退库单
COP10-12-A/0
入库单
COP10-13-A/0
验收单
COP10-14-A/0
COP10-15-A/0
COP10-16-A/0
COP10-17-A/0
电气设备完好状况评定表
COP08-20-A/0
机械动力设备完好率统计表
COP08-21-A/0
机械设备维修费用记录表
COP08-22-A/0
设备点检记录表
COP08-23-A/0
9
工作环境管理程序
COP09
A/0
《设备、设施管理程序》
清洁卫生检查表
COP09-01-A/0
《个人卫生管理规定》
COP09-02-A/0
纠正和预防措施
控制程序
COP14
A/0
《产品召回控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP14-01-A/0
《文件控制程序》
纠正和预防措施报告单
（HACCP、OPRP失控时用）
COP14-02-A/0
《记录控制程序》
供货质量反馈单
COP14-03-A/0
COP14-04-A/0
COP14-05-A/0
COP14-06-A/0
COP12-10-A/0
COP12-11-A/0
COP12-12-A/0
13
产品标识和可追溯性控制程序
COP13
A/0
《进货检验控制程序》
进料标识卡
COP13-01-A/0
《检验状态控制程序》
半成品标识卡
COP13-02-A/0
（成品）内、外标识卡
COP13-03-A/0
生产流程单
COP13-04-A/0
COP14-07-A/0
COP14-08-A/0
COP14-09-A/0
COP14-10-A/0
COP14-11-A/0
COP14-12-A/0
15
不合格品控制程序
COP15
A/0
《产品召回控制程序》
原料检验单
COP15-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
纠正和预防措施报告单
COP15-02-A/0
COP12-02-A/0
《HACCP计划表》
OPRP验证纪录表
COP12-03-A/0
《更新控制程序》
HACCP计划验证记录表
COP12-04-A/0
PRP验证纪录表
COP12-05-A/0
验证结果分析报告
COP12-06-A/0
监视设备内校记录表
COP12-07-A/0
COP12-08-A/0
COP12-09-A/0
培训需求申请表
COP07-08-A/0
外部培训申请表
COP07-09-A/0
培训效果评价表
COP07-10-A/0
员工档案
（包括培训纪录、学历证明、资格证书、工作简历等）
COP07-11-A/0
员工履历表
COP07-12-A/0
员工面试登记表
COP07-13-A/0
员工评核表
COP07-14-A/0
调休单
COP07-15-A/0
请假单
COP07-16-A/0
COP07-17-A/0
COP07-18-A/0
8
设备设施管理程序
COP08
A/0
有关《设备的操作、维护与保养规程》
申购表
COP08-01-A/0
设施台账
COP08-02-A/0
设备、设施保管纪录本
COP08-03-A/0
设备验收单
COP08-04-A/0
COP18
A/0
《记录控制程序》
年度内审方案
COP18-01-A/0
审核实施计划
COP18-02-A/0
审核检查表
COP18-03-A/0
不符合项报告表
COP18-04-A/0
审核报告
COP18-05-A/0
COP18-06-A/0
COP18-07-A/0
COP18-08-A/0
COP18-09-A/0
A/0
《产品包装作业指导书》
产品收发卡
COP10-01-A/0
《仓库管理制度》
领料单
COP10-02-A/0
《物料盘点管理规定》
出货单
COP10-03-A/0
发货指令单
COP10-04-A/0
物资库存台账
COP10-05-A/0
原辅料库存台账
COP10-06-A/0
添加剂库存台账
COP10-07-A/0
《生产车间卫生管理制度》
COP09-03-A/0
《糕点生产企业卫生规范》
COP09-04-A/0
《前提方案（PRP）》
COP09-05-A/0
《操作性前提方案（OPRP）》
COP09-06-A/0
COP09-07-A/0
COP09-08-A/0
COP09-09-A/0
10
产品防护和交付
控制程序
COP10
COP18-10-A/0
COP18-11-A/0
COP18-12-A/0
19
更新控制程序
COP19
A/0
《文件控制程序》
更新活动计划
COP19-01-A/0
更新实施及验证报告
COP19-02-A/0
COP19-03-A/0
COP19-04-A/0
COP19-05-A/0
COP19-06-A/0
COP19-07-A/0
COP19-08-A/0
20
顾客要求的确定与评审控制程序
COP15-14-A/0
COP15-15-A/0
COP15-16-A/0
16
产品召回控制程序
COP16
A/0
《不合格品控制程序》
产品召回演习总结报告
COP16-01-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
信息联络单
COP16-02-A/0
产品召回建议报告
COP16-03-A/0
产品召回通知单
COP16-04-A/0
COP04-09-A/0
COP04-10-A/0
5
应急准备和响应
控制程序
COP05
A/0
《不合格品控制程序》
消防演习总结报告
COP05-01-A/0
《产品召回控制程序》
事故调查与处理报告
COP05-02-A/0
《纠正和预防措施控制程序》
纠正和预防措施要求单
COP05-03-A/0
《火灾扑救、疏散处理方案》
设备日常保养纪录
COP08-05-A/0
设备定期保养纪录
COP08-06-A/0
年度设备、设施保养计划
COP08-07-A/0
设备检修单
COP08-08-A/0
固定资产报废申请单
COP08-09-A/0
机械、设备、动力运行事故报告单
COP08-10-A/0
机械动力设备（维修）保养验收单
COP08-11-A/0
COP07-01-A/0
《人员招聘、录用和解雇管理规定》
考试试卷
COP07-02-A/0
《记录控制程序》
员工培训记录表
（内含职位、工作变动情况）
COP07-03-A/0
会议/培训签到表
COP07-04-A/0