IT部工作流程
IT部工作流程说明
IT部工作流程说明IT部门作为企业信息化建设的核心部门，其工作流程的高效运转对企业的信息化水平和业务发展具有重要的影响。
以下将结合实际情况对IT部门的工作流程进行详细说明。
一、需求分析阶段在企业信息化建设的初期阶段，IT部门需要通过与业务部门的沟通，获取到业务需求并进行深入分析。
IT部门的人员需要具备业务理解能力和技术背景知识，以便更好地理解业务需求并提供相应的解决方案。
在需求分析阶段，IT部门应将业务需求转化为技术要求，并确定项目的规模、时间节点和资源分配。
二、项目规划阶段在确定了项目的需求和范围之后，IT部门需要制定详细的项目计划，包括项目的时间安排、资源配置、成本预算等。
项目计划需要与业务部门和其他相关部门进行沟通和协调，确保项目的顺利进行。
此外，IT部门还需要评估现有的技术能力和人员配备情况，确定项目实施的可行性和风险。
三、系统设计阶段在项目规划完成后，IT部门需要进行系统设计工作。
系统设计旨在将项目的需求和功能划分为模块，确定系统架构和技术方案，并编写详细的设计文档。
设计过程中，IT部门需要考虑系统的安全性、可扩展性和稳定性等因素，确保系统能够满足业务需求并具有良好的性能。
四、开发实施阶段在系统设计完成后，IT部门开始进行开发实施工作。
开发过程中，IT部门的程序员需要根据设计文档编写代码，并进行功能测试和集成测试。
此外，IT部门还需要协调各个相关部门，确保系统的顺利上线并进行用户培训和技术支持。
五、运维维护阶段六、项目评估阶段在项目实施结束后，IT部门需要对项目进行评估。
评估的内容包括项目目标的实现情况、项目成本控制情况、技术方案的可行性等方面。
评估的结果将对下一阶段的项目规划和实施起到指导作用，帮助IT部门不断优化工作流程，提高工作效率。
以上是IT部门的工作流程说明，该流程可以帮助IT部门更好地组织和管理项目，并确保项目的顺利实施和运营。
随着企业信息化水平不断提高，IT部门的工作流程也将不断优化和完善，以适应不断变化的商业环境和技术发展趋势。
IT部工作流程
IT部工作流程五、基础运营管理流程 (11)六、计算机桌面管理流程 (13)七、系统开发流程 (17)八、数据库管理流程 (19)九、网络管理流程 (21)十、系统维护流程 (25)十一、项目管理流程 (27)十二、信息安全管理流程 (31)十三、需求管理流程 (35)十四、需求变更管理流程 (38)五、基础运营管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；总公司IT部主要职责负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；2、基础运营管理流程图3、流程说明4、流程信息清单六、计算机桌面管理流程1、总、分公司部门权限、职责情况分公司IT岗严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司IT部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
总公司IT部收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。
整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。
撰写、下发桌面管理制度及相关制度。
根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。
不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。
公司其他部门员工严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。
不允许擅自重装操作系统及各种软件。
在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。
等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。
2、流程图：1）计算机硬件故障处理流程2）：计算机软件故障处理流程3、流程说明4、流程信息清单七、系统开发流程1、各部门权限情况IT部根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改2、流程图1、流程说明2、流程信息清单八、数据库管理流程1、各部门权限情况总公司IT部提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图3、流程说明九、网络管理流程1、总、分公司主要职责分公司主要职责负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况总公司IT部主要职责设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况2、流程图1）网络管理流程图2）网络资源申请流程图3、流程说明4、流程信息清单；通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果分公司管理部门用户对于用户通过EOA上报的问题进行审批；对于需总公司审批的问题予以上报分公司IT响应、核实系统故障、问题；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司IT部总公司管理部门就审批类服务进行政策审批IT部1、非审批类服务服务管理系统服务响应服务管理系统任务分配服务处理服务结果反馈与跟踪2、审批类服务分析管理部门审批意见实施系统维护操作反馈处理结果2、流程图3、流程说明3、服务请求遗失与跟踪4、系统服务类型发展趋势.4、流程信息清单，并参与整个项目流程协助业务部门确认需求规格说明书协助IT部完成《系统设计说明书》的编写工作协助确认《项目验收总结报告》IT部协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认《需求规格说明书》根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度协调业务部门完成项目验收工作，并确认《项目验收总结报告》1、流程图2、流程说明3、流程信息清单十二、信息安全管理流程1、职责范围总公司IT部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统安全的责任单位和个人，主要职责是：（一）贯彻执行总公司IT部的管理办法，指导、监督、协调和规范信息系统安全工作；（二）拟订信息系统安全总体规划和信息系统安全管理规定，并监督执行；（三）跟踪先进的信息系统安全技术，提出信息系统安全防范策略；（四）参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；（五）负责信息系统安全专用产品的选型，组织信息系统安全的评估和审批；（六）组织本机构信息系统安全检查，分析辖内信息系统安全总体状况，提出安全分析报告和安全防范建议；（七）组织本机构信息系统安全知识的培训和宣传工作；专（兼）职信息系统安全管理员应履行以下职责：（一）负责信息系统安全管理的日常工作；（二）开展信息系统安全检查工作，对要害岗位人员信息系统安全工作进行指导；（三）开展信息系统安全知识的培训和宣传工作；（四）监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告；（五）了解行业动态，为改进和完善信息系统安全管理工作，提出安全防范建议；（六）及时向总公司IT部报告信息系统安全事件。
IT部门的工作流程_管理制度等
xx年xx月xx日
目录
• IT部门工作流程概述 • IT部门管理制度的核心概念 • IT部门工作流程详解 • IT部门管理制度与技术 • IT部门工作流程中的挑战与解决方案 • IT部门工作流程案例研究
01
IT部门工作流程概述
IT部门工作流程的定义与特点
定义
06
IT部门工作流程案例研究
案例一：大型项目的时间管理
总结词
高效、科学的时间管理是大型项目的成功关键。
详细描述
大型项目的时间管理需要遵循科学的原则和方法，如使用甘特图、时间轴图 等工具，明确任务划分和时间节点，同时要充分考虑各种可能的风险因素， 制定相应的应对措施，确保项目按时完成。
案例二：复杂项目的资源平衡
时间管理
合理安排项目时间，遵循项目计划，确保 按时交付。
质量管理
确保项目达到预期的质量标准。
成本管理
合理控制项目成本，确保项目预算内完成 。
软件开发
需求分析
了解用户需求，分析业务流程，为 软件开发提供基础数据。
设计阶段
根据需求分析结果，进行系统设计 ，包括功能设计、界面设计、数据 库设计等。
编码阶段
未来趋势
未来，IT部门工作流程将更加注 重智能化、自动化和云端化，以 提高工作效率和响应速度。同时 ，数据治理和安全也将成为IT部 门工作流程的重要考虑因素。
02
IT部门管理制度的核心概念
项目管理
人力资源管理
合理分配人力资源，发挥团队成员的优势 。
范围管理
确保项目范围与需求相匹配，避免超出或 遗漏项目范围。
IT部门工作流程是指信息技术（IT）部门 在处理、协调、管理各类业务时所遵循的 一系列规范和步骤。
IT部SOP流程
IT部SOP流程1. 引言本文档旨在为IT部门制定SOP（Standard Operating Procedure）流程，以确保IT部门的工作流程规范化和提高工作效率。
2. 流程概述IT部SOP流程主要包括以下几个步骤：1. 问题收集和分类2. 问题评估与优先级排序3. 问题解决与跟踪4. 文档记录与更新3. 问题收集和分类- 当用户报告IT问题时，IT部门应设立专门的渠道（如IT服务台、电子邮箱等）接收问题。
- IT部门应建立一个问题登记表格，收集问题相关信息，包括用户姓名、联系方式、问题描述、出现频率等。
- 收集到的问题应根据问题类型进行分类，方便后续的评估和处理。
4. 问题评估与优先级排序- IT部门应对收集到的问题进行评估，根据问题的紧急程度和影响程度确定优先级。
- 优先级排序应基于合理的标准，如问题的重要性、影响范围、解决难度等。
- 确定优先级后，IT部门应向用户提供预计解决时间，并在问题跟踪系统中记录。
5. 问题解决与跟踪- IT部门应根据优先级顺序解决问题，首先着手处理优先级较高的问题。
- 解决问题时，IT部门应按照既定的操作规范和流程进行操作，确保问题能够得到有效解决。
- 在解决问题的过程中，IT部门应保持与用户的及时沟通，提供解决进展的反馈。
- 问题解决完毕后，IT部门应更新问题跟踪系统，记录解决过程和结果。
6. 文档记录与更新- IT部门应建立文档管理系统，保存和更新相关SOP文档和操作手册。
- 在解决问题的过程中，IT部门应根据实际情况进行相应的文档更新。
- 定期评估和更新SOP流程，以适应IT环境的变化和新问题的出现。
以上即为IT部 S OP流程的概要。
通过严格遵守SOP流程，IT 部门能够更好地管理和解决IT问题，提高工作效率和用户满意度。
---请注意，本文档仅为IT部SOP流程的概要，具体操作细节和其他相关内容应根据实际情况进行补充和调整。
IT部工作流程
IT部工作流程概述IT部工作流程是指IT部门在日常工作中所需遵循的一系列步骤和规定。
该文档旨在明确IT部门的工作流程，以提高工作效率和服务质量。
工单管理1. 客户提交工单：当客户遇到IT相关问题时，他们会通过系统或邮件向IT部门提交工单。
2. 工单分类：IT部门根据工单的紧急程度和问题类型对工单进行分类，以便更好地组织和安排工作。
3. 工单评估：IT部门分析工单的具体要求和可行性，并评估所需的时间和资源。
4. 工单处理：IT部门按照优先级处理工单，并在指定的时间内解决问题。
5. 工单关闭：当问题得到解决或任务完成后，IT部门将工单标记为已关闭，并向客户提供反馈。
资产管理1. 资产登记：IT部门负责对公司的所有硬件和软件资产进行登记和标记，并建立相应的资产台账。
2. 资产分发和回收：IT部门根据员工的需求，负责分发和回收各类设备和软件。
3. 资产追踪：IT部门定期进行资产盘点和跟踪，确保资产的准确性和完整性。
4. 资产维护和维修：IT部门负责设备的维护和维修，包括定期的软件升级和硬件检修。
系统维护1. 系统监控：IT部门负责对公司的各类系统进行监控，及时发现和解决问题。
2. 系统备份和恢复：IT部门定期对重要的系统和数据进行备份，并确保备份数据的完整性和可恢复性。
3. 系统更新和升级：IT部门负责对系统进行更新和升级，以保持系统的稳定性和安全性。
4. 系统故障处理：当系统出现故障时，IT部门会及时进行排查和修复，以减少业务中断和数据损失。
网络安全1. 防火墙管理：IT部门负责对公司的防火墙进行配置和管理，以保护网络安全。
2. 病毒防护：IT部门安装和更新反病毒软件，定期扫描和清除病毒。
3. 数据加密：IT部门对重要的数据进行加密，以防止数据泄露。
4. 审计和监管：IT部门定期进行网络安全审计，发现和解决潜在的安全问题。
以上是IT部工作流程的简要介绍，具体操作细节将根据实际情况进行调整和完善。
IT部门将努力提供高质量的技术支持和优化的工作流程，以推动公司的发展和创新。
IT部工作流程说明
分管总裁
复核确认 是
说明
1、行政部或IT在接 收到资源申请时，发 现无该资源库存，则 进入本流程；
2、行政部或IT部填 写《资产申购表》， 注明物品名称、数 量、规格，参考报 价，经部门主管确认 之后报送财务部审 核；
3、财务部审核该采 购是否符合预算以及 报价是否合理，发现 问题则返回该请求， 如无问题则提交主管 总裁符合确认；
新员工入职 ◦ 调试电脑、,开通,日志汇报系统,回复邮件,更新管理配置文档；
员工离职 ◦ 收回电脑、,删除用户,删除汇报系统用户,检查电脑并恢复系统,更新管理配置文 档
会议 ◦ 发短信给所有会议参与方,录入所有参与方的最新,按需求时间准时开会
IT设备故障处理
IT设备故障处理
其他部门
IT专员
IT主管
故障报告
检测和记录
供应商
确认解决
Байду номын сангаас
初步支持
否 解决？
是
综合分析
否 解决？
是
供应商解决
解决？ 是
结束故障
否
IT设备采
购流程
IT设备故障处理
其他部门：除IT部门外的公司所有部门； 故障报告：通过或邮件详细说明故障的现象,故障频率； 检测和记录：确认故障的发生及进行故障归类记录； 初步支持：通过、邮件及现场进行初步故障解决； 综合分析：经过IT专员进行的初步支持无法解决的问题上升到IT主管
应用软件管理 ◦ 数据备份,配置备份,新员工账户开通,离职员工账户关闭,增加、减少
资产管理 ◦ 资源申请分配 ◦ 资产采购
各部分工作占比
按流程分类（一）
日常事务处理 ◦ 使用电脑中遇到的任何问题,包括软、硬件故障,软件不会使用,应用软件下载更新 ,系统维护,使用问题,客户端安装,系统变慢之后的调优；
IT部门工作流程和管理制度说明
IT部门工作流程和管理制度说明一、引言IT部门是企业中非常重要的一个部门，负责管理信息技术以及与之相关的设备、网络和软件系统。
为了保障IT部门的工作能够高效有序地进行，制定和执行一套科学合理的工作流程和管理制度是非常关键的。
本文将详细说明IT部门的工作流程和管理制度，以期提高工作效率和管理水平。
二、工作流程1.需求收集与分析IT部门需要与其他部门密切合作，了解他们的需求和问题。
通过与部门负责人和员工交流，收集需求和问题，并进行分析和梳理。
在此基础上，IT部门可以制定相应的解决方案和时间计划。
2.解决方案设计与开发在明确需求和问题之后，IT部门进行解决方案的设计与开发。
根据需求，制定详细的设计方案，并和相关部门进行沟通和确认。
在设计方案确定后，IT部门开始进行软件开发或系统集成。
开发过程中，需要严格按照设计要求进行，同时不断优化代码和性能。
3.测试与上线开发完成后，需要对软件或系统进行测试。
测试包括功能测试、性能测试、安全测试等，确保软件或系统的质量和稳定性。
测试完成后，将软件或系统上线，并跟进上线后的性能和使用情况，及时解决问题和优化。
4.运维与维护软件或系统上线后，需要进行运维和维护工作。
包括监控系统运行状态、备份与恢复数据、定期更新和优化系统等。
同时，需要及时响应用户的问题和反馈，解决技术难题和故障。
5.持续改进IT部门需要不断总结经验和教训，改进工作流程和管理制度。
通过定期召开会议和评审会，分享开发经验和案例，推动技术创新和团队合作。
同时，可以根据实际情况，引进新的开发工具和技术，提高开发效率和质量。
三、管理制度1.工作规范IT部门需要制定明确的工作规范，包括工作时间、考勤制度、工作权限管理等。
在工作时间内，员工应专注于工作，不得私自进行个人活动。
考勤制度需做到严格执行，确保工作的连续性和稳定性。
对于敏感数据和系统权限，需要进行严格管控，只授予必要的权限。
2.信息安全管理IT部门负责企业的信息安全，需要制定相应的管理制度。
IT部工作流程说明
IT部工作流程说明一、需求评估和规划阶段：1.收集和分析业务部门的需求，了解业务目标和IT需求。
2.进行技术评估，分析现有系统和设备的状态，判断是否满足需求。
3.制定IT规划，确定技术解决方案和实施计划。
二、项目立项和执行阶段：1.编制项目计划和预算，确定项目目标、范围、时间表和资源需求。
2.分配任务和职责，明确每个人的工作内容和项目的负责人。
3.进行系统设计和开发，包括硬件和软件的购买和安装，系统集成和开发、测试等。
4.监督和管理项目进度，及时解决问题和风险。
三、运维和支持阶段：1.定期对系统进行维护和更新，确保系统始终处于正常运行状态。
2.提供技术支持和故障排除，及时处理用户的问题和请求。
3.进行安全管理和风险评估，保护系统的安全和完整性。
4.定期进行系统性能和容量评估，预测并规划未来的资源需求。
四、变更管理阶段：1.对系统和设备的任何变更进行评估和规划，确保变更不会影响到系统的正常运行。
2.编制变更计划和实施计划，明确变更的目的、范围、时间表和责任人。
3.进行变更的测试和验证，确保变更的有效性和稳定性。
4.监督和管理变更的执行过程，及时解决问题和风险。
五、问题管理阶段：1.及时响应用户的问题和请求，提供技术支持和故障排除。
2.对问题进行记录、分类和优先级排序，确保问题的及时解决。
3.进行问题分析和根本原因分析，以避免类似问题的再次发生。
4.定期进行问题报告和问题解决的评估，改进问题管理的流程和方法。
六、培训和知识管理阶段：1.对新员工和现有员工进行技术培训，提高员工的技术水平和工作效率。
2.建立知识库和技术文档，记录和分享工作经验和技术知识。
3.定期进行知识管理和分享，提高团队的协作和学习能力。
七、绩效管理和质量控制阶段：1.设定和跟踪关键绩效指标，评估团队和个人的工作表现。
2.进行质量管理和质量控制，确保工作的准确性和可靠性。
3.定期进行绩效评估和质量检查，发现并改进问题和缺陷。
总结：IT部工作流程是一系列的操作步骤和规划的组合，以确保IT部门能够高效地运行和管理IT服务。
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IT部工作流程
五、基础运营管理流程 (11)
六、计算机桌面管理流程 (13)
七、系统开发流程 (17)
八、数据库管理流程 (19)
九、网络管理流程 (21)
十、系统维护流程 (25)
十一、项目管理流程 (27)
十二、信息安全管理流程 (31)
十三、需求管理流程 (35)
十四、需求变更管理流程 (38)
五、基础运营管理流程
1、总、分公司主要职责
分公司主要职责
负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；
总公司IT部主要职责
负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期
抽查分公司机房管理工作；
2、基础运营管理流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
六、计算机桌面管理流程
1、总、分公司部门权限、职责情况
分公司IT岗
严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司IT部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。
总公司IT部
收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。
整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。
撰写、下发桌面管理制度及相关制度。
根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。
不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。
公司其他部门员工
严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。
不允许擅自重装操作系统及各种软件。
在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。
等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。
2、流程图：
1）计算机硬件故障处理流程
2）：计算机软件故障处理流程
3、流程说明
4、流程信息清单
七、系统开发流程
1、各部门权限情况
IT部
根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改
2、流程图
2、
八、数据库管理流程
1、各部门权限情况
总公司IT部
提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施2、流程图
3、流程说明
九、网络管理流程
1、总、分公司主要职责
分公司主要职责
负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况
总公司IT部主要职责
设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况
2、流程图
1）网络管理流程图
2）网络资源申请流程图
3、流程说明
4、
；通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果分公司管理部门用户
对于用户通过EOA上报的问题进行审批；对于需总公司审批的问题予以上报
分公司IT
响应、核实系统故障、问题；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司IT部
总公司管理部门
就审批类服务进行政策审批
IT部
1、非审批类服务
服务管理系统服务响应
服务管理系统任务分配
服务处理
服务结果反馈与跟踪
2、审批类服务
分析管理部门审批意见
实施系统维护操作
反馈处理结果
2、流程图
3、流程说明
.
4、流程信息清单
协助业务部门确认需求规格说明书
协助IT部完成《系统设计说明书》的编写工作
协助确认《项目验收总结报告》
IT部
协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认《需求规格说明书》
根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计
根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度
协调业务部门完成项目验收工作，并确认《项目验收总结报告》
1、流程图
3、
十二、信息安全管理流程
1、职责范围
总公司IT部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统安全的责任单位和个人，主要职责是：
（一）贯彻执行总公司IT部的管理办法，指导、监督、协调和规范信息系统安全工作；
（二）拟订信息系统安全总体规划和信息系统安全管理规定，并监督执行；
（三）跟踪先进的信息系统安全技术，提出信息系统安全防范策略；
（四）参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；
（五）负责信息系统安全专用产品的选型，组织信息系统安全的评估和审批；
（六）组织本机构信息系统安全检查，分析辖内信息系统安全总体状况，提出安全分析报告和安全防范建议；
（七）组织本机构信息系统安全知识的培训和宣传工作；
专（兼）职信息系统安全管理员应履行以下职责：
（一）负责信息系统安全管理的日常工作；
（二）开展信息系统安全检查工作，对要害岗位人员信息系统安全工作进行指导；
（三）开展信息系统安全知识的培训和宣传工作；
（四）监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告；
（五）了解行业动态，为改进和完善信息系统安全管理工作，提出安全防范建议；
（六）及时向总公司IT部报告信息系统安全事件。
2、流程图
3、流程说明
十三、需求管理流程
1、各部门权限情况
分公司需求部门
提出需求意向到总公司直属管理部门
总公司需求部门
审核分公司提出的需求意向
提出需求意向到IT部
参加需求会商
书写用户原始需求说明书
会商确认原始需求说明书和需求规格说明书
IT部
接收需求意向进行可行性分析，反馈意见
组织需求会商
根据《用户原始需求说明书》书写需求规格说明书
会商确认原始需求说明书和需求规格说明书
对于需要立项的需求，编制需求评估报告，报上一级审批上级领导/信息化建设委员会
对于下级超权限的项目进行审批
2、流程图
3、流程说明
书
4、
名称工具《用户原始需求说明书》
《需求规格说明书》
需求规格说明书.do
c
EOA
，反馈意见
组织需求会商
对于超权限的需求变更向上一级进行报批
根据需求变更单对需求变更进行评估
会商确认需求变更单和需求变更评估报告
更新需求规格说明书
上级部门
对于下级超权限的需求变更进行审批
1、流程图
2、流程说明
3、流程信息清单。