调货单
专卖店存在的问题和解决建议
店内目前存在的问题和解决建议一、货品调配问题：1、返厂调货太频繁，几乎每天都有返厂调货。
占用了店内员工大量的时间和精力，使得店内员工不能有效的利用销售时间。
2、调货下单时间太晚，基本都是在下午6点左右下调货单，结果很多店只得在客流高峰期进行调货的准备工作，浪费了最佳销售时间。
3、个别店部分销售还可以的款式经常被调走，有的已经调走的款式过了几天又调回来。
证明调货缺乏计划性并缺少数据支持。
4、各店经常出现商品断码情况，浪费销售机会。
5、配货对店内的实际情况了解不精确，导致店内货品调配没有针对性。
解决建议：1、延长返厂周期，以前是看15天的销售数据进行返厂。
实际在店内15天不足以看出该款鞋是否滞销，如延长到30天即可降低调货次数又可以增加销售机会。
2、每次下调货单要在当天的早上9点左右，这样可以有效的利用店内空闲时间，并保证高峰期的销售人员数量。
3、新货配货根据区域进行安排，建议F、B、M、天伦、三八为一区，黑石礁、D、五一广场和即将开业的幸福E家为二区，锦绣、春柳、东特为三区，华南、M、泡崖为四区，金州、开发区安盛、开发区乐购为五区，瓦房店友嘉、瓦房店新玛特为六区，旅顺为七区。
新货按每区占全部销售的比重进行配货。
如：一区历史销售占总销售的30%，那么新品的30%配给一区。
4、每区的新品尺码配备充足，根据店内销售情况及时的进行区域内的调配。
既是保证每个区的新品总数都是全码。
5、有针对性的调货，所有特价货品全部在折扣店销售，特价鞋在店内除反季外只入不出。
6、店内有调货权，每周一次，周二店长做调货单，周三库房根据店内需求备货。
周四周五送货，保证周末销售旺季的货品充足。
如调配货品不足，既是该货品销售良好或已接近商品销售末期，那么根据实际情况考虑补货（以后尽量不补货而是用新款补充，以免因为订货数量掌握不好造成商品积压），不需补货的商品在每个区域内的主力店经行拼码，增加销售和处理尾货的机会。
二、店内商品问题：1、应季商品货量不足，商品展面多是非应季商品。
开龙简单操作说明
一．入库流程操作：订货流程1．订货开单操作：进货业务订货业务开单填写数据确认注意：A：选客商，可输入汉语拼单第一个字母B：选择正确的库房C：选择扣，以确认是开票不开票，选择为开票D：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品；点商品按代码，品牌，系列，型号查找商品E：选择正确的业务员；付款期，方便出纳及时准备资金；预到货期，方便库房整理地方放货，方便业务员销售2．库房管理操作：库房管理订单生成入库单入库单入库注意：A：生成入库单时，可修改数量，按实际到货填写B：当到货的东西和订单不符时，立即通知采购人员调货流程1．调货开单操作进货业务调货业务开单填写数据，确认2．库房管理操作：库房管理入库单入库二．销售流程操作：1：销售开单操作：销售业务销售开单销售填写数据确认注意：A：选客户，可输入汉语拼单第一个字母B：选择正确的库房C：商品编码处直接输入商品型号回车，查找商品；点商品按代码，品牌，系列，型号查找商品D：选择扣，以确认是开票不开票，选择为开票E：选择正确的业务员，方便财务统计职员业绩；付款方式，方便出纳收款；选择付款期，方便统计收款日期；选择提货方式，方便库房送货2：收款台操作：收款台销售收款根据付款方式，选择收款或者记帐3：库房管理操作：库房管理出库单出库快速销售开单操作：1．销售开单加收款操作：收款台直销业务开单填写数据，确认2：库房管理操作：库房管理出库单出库快速进销一起开单操作（一进一出）：1．调货与销售开单操作：销售业务销售开单直销填写数据，确认2．收款台操作：收款台销售收款根据付款方式，选择收款或者记帐三.调拨流程:1.调拨开单:商务管理调拨单开单选择调出库房和调入库房,输入商品名称和数量2.调出库房出库:库房管理调拨单选择单据,出库3.调入库房入库库房管理调拨单选择单据,入库四．付款流程：1：历史单据付款：出纳管理往来核销选择单位，付款核销2．预付款流程：出纳管理往来核销选择单位做付款，形成应收款五．收款流程：1．往来收款操作：出纳管理往来核销选择单位，收款核销六．发票操作：1．进货发票操作：商务管理进货发票选择日期，单位，开票填写数据确认注意：A：发票金额可以修改，当发票金额大于入库单金额时，该入库单消失，不能再开票；当发票金额小于入库单金额，该入库单还存在，可以继续开票2．销售发票操作：商务管理销售发票选择单位，开票填写数据确认注意：A：发票金额可以修改，当发票金额大于入库单金额时，该入库单消失，不能再开票；当发票金额小于入库单金额，该入库单还存在，可以继续开票七．入库退货流程：1．已经开了订单或者调货单，库房没有入库情况下，可以直接作废或者修改。
超市仓库收货流程
超市仓库收货流程收货，基本意思为对事物表示可以接受，对事情表示尚算认可。
以下是店铺为大家整理的关于超市仓库收货流程，给大家作为参考，欢迎阅读!超市扫描商品收货流程1.预约：供应商提前24小时，打电话到收货部预约送货。
每天下班前，从系统中打印出预约送货明细表。
2.审单：审单员上岗前将打印好的《预约送货表》拿到审单处，供应商按预约时间持有效定单，送至新玛特收货部，审单员按表登记并审核定单。
审核内容：A定单清晰合格，包括：A 定单号、品名、条形码和页号;B定单应为复印件;C每份定单从首页至未页一定要完整;D 如果是进口商品，供应商要提供卫检原件或盖有正本已收的卫检原件的复印件;E定单的打印日，取消日。
3.审单员将定单交于助理，由助理安排收货库房。
4.助理将撕后的定单(将定单的订货数量撕掉)交给收货员实行盲收。
5.收货员拿到定单后，开启外部卷帘，让供应商进入收货库房卸货。
6.供应商卸完货后，收货员关闭外部卷帘，开启内部卷帘入库进行验货(此时收货库房内只有收货员和供应商)。
7.验货时，应注意以下几点：一般要求商品的保质期在三分之二以上，商品或者其包装的标识必须真实并符合产品质量法的规定。
如果是进口商品必须带有卫检证书。
开箱率：标准箱10箱以下全开，10-20箱开10箱再开20%--30%，20箱以上先开10箱其余随机抽查，非标准箱全开。
商品的品名、规格、条码和数量是否与定单相符，收货数量是否与供应商提供的送货单数量相一致。
核查无误后，将相关数据输入手提扫描器打印出收货报告一式三份(如手提扫描器无法使用，则在定单上记录相关数据交于收货办打印收货报告)，但不在系统中做最后的确认。
并让收货部的核查人员进行核查(抽查)，无误后交给收货员。
收货员与供应商双方再次核查，准确无误后在收货报告上签字。
收货部留存一份存档备查，一份交于财务作为结款凭证并在该份报告上盖收货专用章确认，供应商留存一份作为对账凭证并在该份报告上盖收货专用章确认。
零售商店商品进销存管理制度
门店商品进销存管理制度为了加强各门店商品的进销存管理,实现帐帐相符，帐物相符的管理目标，制定此制度。
所有门店必须严格遵守。
一、建帐1、新店上货当日店长必须录入金力系统、建立台帐，帐务管理员同步在公司建立起对应的大帐。
2、每次调拨商品时，各店必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建帐的基础资料，做到准确无误。
二、销帐3、店长每周必须将上一周的销售报表和销售小票交至帐务管理员，帐务管理员在一周内完成销帐，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理.对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或销售顾问正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份,转交财务部两份。
6、店长和帐务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做帐，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计.遇到店长或帐务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销帐工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、各门店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班销售顾问交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字.月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细帐。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入帐，应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规，必须接受处罚。
在线订单管理系统需求说明书
在线订单管理系统需求说明书第一部分：技术要求一、采用标准的B/S结构二、数据库采用关系数据库三、系统结构1、界面层负责描述界面放在web服务器上，建议采用PHP开发，要求界面代码实现版本检查，如果和服务器上的版本一致，则用本地页面代码，页面数据更新只刷新数据，不下载所有页面文件和数据。
2、功能层放在应用服务器上，负责处理表示层传来的命令和数据。
建议使用java开发，功能层要求实现完全数据耦合，功能之间不直接发生功能调用。
3、数据层放在数据库服务器上，负责处理数据，建议采用SQL编码，具有完全的可移植性，可以编译生成各种数据库的版本。
四、开发规范1、所有代码均由详细的注释说明（中文）。
2、所有的模块均有完整的容错处理。
3、所有模块的功能代码（注释除外）不得超过1屏。
4、所有模块的命名均采用英文标准命名方式。
5、所有模块的代码段均采用结构化格式。
第二部分功能需求第三部分数据格式第四部分成本预算第六部分工期要求第七部分费用支付一、商品目录模块1、商品新增功能：供方可以新建和发表自己的商品，也可以委托公司目录管理员发布商品，供方新建的商品要经过公司目录管理员的审核才能正式发布。
2、商品审核功能：对于供方提交的商品信息，由目录管理员代表公司进行审核，审核通过才能置为正式发布状态，审核必须严格记载日志。
3、商品维护功能：供方可以自己修改商品的信息，但是修改后的商品必须重新审核才能生效，否则还是按原信息发布。
修改是在一个中间拷贝上修改，审核后将原信息备份，用新的信息替代原信息。
4、商品发布功能：目录管理员可以对所有待审核状态的商品进行审核发布。
5、商品查询功能供应商能查询和修改自己的商品（任何状态的），会员可以查询任何供方的商品（必须是发布状态的）业务流程：1、供方新建商品2、供方提交审核3、商品管理员审核，如果不通过重新修改，如果通过就直接置为发布状态二、供货管理模块1、供方档案：名称、类型、信誉等级、地址、联系人、联系电话2、供货关系商品ID 、商品名称、供货商ID、供货商名称、供货区域3、供货管理业务流程：1）调货管理员新建调货单（只对单一商品、单一供应商）2）经理审核调货单（批量）3）审核通过的调货单置为调货通知状态，审核不通过的置为新建状态4）供货商审核供货方是自己的调货单，供货商确认通过，调货单置为发货状态5）供货商发货6）仓管收货，更新库存7）调货单置为完成状态。
pem产品功能介绍完整版
设定关联款号：商品与商品之间存在一定的关联性，例如购买A款的衣服，可以搭配B款裤子。此界面可以设定订货会订货商品的相关联的款号。
商品订货排行：查看商品在订货中的排行情况
订单配货情况查询：查询经销商/自营店的订货情况，包括：订单量、已配量、未配量、实际库存、有效库存等情况。
年终返利：公司和经销商在一年的业务往来后，给经销商一些金额返款，推动今后的业务发展。
补差返款：公司和经销商之间的销售业务中，由于不明原因发生经销商的收货数量小于公司的出货数量，导致经销商的损失，公司就返一些销售款给经销商。差异返款就是完成此功能的。
商品价格调整：公司与经销商签订合同时都会制订商品拿货的折扣率，此界面提供您具体到某一款折扣率的设定。
2
2.1
属性定义：定义有哪些属性可以描述一件商品。例如，有“品牌”“大类”等。
属性维护：定义每个商品属性的具体代码。例如，“大类”又分“衬衫”“西服”等。
商品代码规则维护：每件商品都有一个唯一标识的代码，这里就是定义这些代码的组成规则。
款号规则：一个款式的商品就要有一个唯一标识，我们称之为“款号”。可以选择几个商品属性组成款号代码，也可以手工输入款号或者随机生成。
商场对账单：查询一段时期内公司自营店与商场之间明细帐务的报表。
供应商应付款查询：查询当前公司应该付给供应商多少资金的报表。
经销商应收款查询：查询当前经销商欠公司多少资金的报表。
商品价目查询：查询每个经销商所有商品的成本价、平均采购单价、平均采购折扣等价格信息的报表。
订货内容提交后生成批发订货。
生成订货的类型为期货订货——代表第一次对此商品进行订货。
订单导出：将所有商品导出成Excel格式，供用户填写数量后导入。
零售商店进销存管理制度
零售商店进销存管理制度为了加强自营店商品的进销存管理，实现账账相符，账物相符的管理目标，制定此制度。
所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。
一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
超市进销存台账培训内容
超市进销存台账培训内容一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账，账务管理员同步在公司建立起对应的大账。
2、建立新账前，必须对商品进行盘点，以盘点实数作为建账的基础资料，要做到准确无误。
二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员，账务管理员在一周内完成销账，包括相关查询。
销售报表和小票必须按表格规范填写清晰，无错字错码，一旦有不规范和填写错误的情况发生，将视为违章，必须接受处罚。
4、与商场联营店铺不得私收现金，一旦发现对直接责任人做辞退处理。
对通过公司批准，个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司，收现商品做入销售日报和周报，注明内购和折扣比例，不能向货品部办理退货。
顾客损坏商品理赔款视同内购销售，做进销售报表。
5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部，出货单一式四份，店长留存一份，其余三份交回货品部，货品部留存一份，转交财务部两份。
6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账，作到日清日结，不得累计，每周做一次合计。
遇到店长或账务管理员请假的情况，超过三天假期就必须上报业务主管或会计，安排代理人。
7、所有销账工作必须认真细致，销完后进行复核，以免出现不必要的笔误。
店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)，不得丢失。
一旦丢失，视为违章，必须接受处罚。
三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数，月盘明细，日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点，双方一致确认后在交接本上签字。
月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点，月盘时必须对明细账。
9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账，应办理退货手续，退回货品部进行重新核定。
每月每店混签、丢签超过5件，即视为违规，必须接受处罚。
店长自行发现混签、丢签，情节轻微，并及时进行了调整和补充，此类情况不进行处罚。