一阶段现场审核内容与记录
机动车检车站现场评审检查资料和记录
机动车检车站现场评审检查资料和记录第一篇：机动车检车站现场评审检查资料和记录现场评审需请实验室提供检查的资料和记录1．法人单位的营业执照、组织机构代码证2、检测中心设立文件、中心最高管理者的任命文件，非独立法人的实验室，母体法人给实验室最高管理者的授权委托书。
3、质量手册、程序文件、仪器设备操作规程、仪器设备期间核查方法等作业指导书4、受控文件清单、受控文件发放登记记录、文件审批单、作废文件销毁登记记录5、合格供应商名单，合格供商评价记录、合格供应商相关的资质证明材料6、分包实验室评价记录（适用时）7、合同评审记录8、申投诉记录（含客户满意度调查记录、走访记录、客户抱怨处理记录、客户申投诉受理记录等）9、纠正措施、预防措施实施记录（可包含在内审、管理评审，第三方评审的改进记录中）10、内审记录11、管理评审记录12、质量监督员的监督记录13、人员培训计划、培训记录（含签到表、培训过程、培训课件等）、培训有效性评价记录14、人员技术档案（一人一档内容包括：学习工作经历记录、历次参加培训的记录、获取业绩记录如论文发表、获奖、获取资格如等记录及相关证书复印件如上岗证、职称证、学历证）15、检测环境条件记录16、新标准方法验证记录、使用标准目录一览表、标准查新记录17、仪器设备配备一览表、仪器设备使用记录、仪器设备维护计划、维护记录、期间核查记录18、仪器设备档案（包括：制造商的说明书、检定校准证书、设备接收启用验收 19检测记录（包括抽样记录、收样记录、样品流转记录、检测原始记录、检测报告）记录、设备使用维护记录、设备任何损坏、故障、改装或修理记录）20、仪器设备量值溯源计划21、检测数据、结果控制记划、实施控制记录第二篇：机动车检测站岗位职责机动车检测站岗位职责1、机动车检测站岗位职责（一）技术负责人职责1、在站长领导下主持技术管理，在技术上负全权责任。
2、负责检测设备配置的策划，负责组织重要仪器设备的验收、安装和调试。
审核活动阶段划分和主要内容
审核活动阶段划分和主要内容稿子一：审核活动阶段划分和主要内容嗨呀，亲爱的小伙伴们！今天咱们来聊聊审核活动的那些事儿。
审核活动呢，一般可以分成好几个阶段。
先说准备阶段，这就像是一场大战前的粮草准备。
得把相关的资料、文件啥的都收集齐全，了解清楚审核的标准和要求，心里有个底。
就好像你出门旅游，得先知道要去的地方有啥好玩的，要带啥东西。
然后是实施阶段啦，这个阶段就像真正踏上旅途，开始行动起来。
审核人员会认真地查看、比对、分析各种信息和数据，就像侦探在寻找线索一样，可仔细啦。
接着是报告阶段，这时候要把审核的结果整理出来，写成报告。
可不能马虎，得把发现的问题、优点都写清楚，让大家一看就明白。
还有整改阶段，发现问题了得改呀，这就像是给自己治病，得对症下药，把毛病都治好。
最后是跟踪阶段，得看看整改的效果怎么样，是不是真的把问题解决了，有没有再出现新的问题。
总之呢，审核活动的每个阶段都很重要，一个都不能马虎，这样才能保证审核的效果，让事情变得更好哟！稿子二：审核活动阶段划分和主要内容亲爱的朋友们，咱们来聊聊审核活动哈。
你知道吗，审核活动可以分成几个有趣的阶段哟。
一开始是计划阶段，这就像是搭房子前画图纸。
得想好要审核啥，怎么审核，谁来审核，啥时候完成。
这可得计划得明明白白的，不然就会乱套啦。
再就是决策阶段啦，根据评估的结果，要决定是通过还是不通过，或者需要做出一些调整和改进。
这可需要有果断的判断力哟。
最后是反馈阶段，要把审核的结果告诉相关的人，让他们知道哪里做得好，哪里还需要改进。
就像老师给学生批改作业，得让学生知道自己的情况呀。
每个阶段都有它独特的作用，就像拼图的每一块，少了哪一块都不行。
咱们得认真对待每个阶段，才能让审核活动发挥出最大的作用，让事情顺顺利利的！怎么样，是不是觉得审核活动也挺有意思的？。
检查记录(现场审核结果)
受审核部门： 生产部/车间（一阶段）审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。
审核记录：会见生产部长：×××，地点：生产部办公室；会见车间主任：××，地点：车间办公室现场巡查。
1、5.5.1询问负责人介绍了部门的主要管理职责有：负责生产提供过程的控制，包含设备维护过程，工作环境过程，产品监视测量过程等过程的控制。
手册中《5章管理职责》中明确规定了相关职责，部门有管理人员13人，生产设备143套，监测设备9台套，办公室2间资源基本满足，职责、权限×月培训会上和周例会上得到沟通，实施良好。
2、5.4.1负责人介绍部门建立了4项目标，为：产品一次交验合格率98%；设备完好率100%；生产任务完成率100%，性能达标率100%，经测量，上述目标均已实现，察看目标建立基本满足产品要求的内容，可测量，与“质量第一******”的质量方针基本一致。
3、7.5公司生产的产品是电冰箱的设计和生产，负责人介绍，职能部门策划了生产提供过程的控制。
内容包括了产品的工艺流程为：下料—冲孔—成型（注塑*）--喷涂（委外）—发泡*—焊接*--装配▲—抽空充制冷剂▲—运行▲--检验—包装--交付，其中*为须确认过程，▲为关键过程，基本合理。
表述产品特性的信息是以工艺表单的形式下达生产指令，提供了多张指令单，查09年×号第×周生产指令单，规定了相关的要求，有信息为：型号BCD-185，拉丝、A红等表达较为准确，另抽09年×周计划同上。
车间主任带领沿生产线进行了巡查，观察生产现场有作业指导文件。
规定了相关的技术参数。
据生产特点关键、需确认工序共有×个，抽查工序情况：不合格条款受审核部门： 生产部/车间（一阶段）审核记录应包括过程的策划、实施、检查和改进的抽样实例，包括面谈者的姓名、工作岗位、面谈者针对审核组提问所发表的主要言论，审核现场的实况；确认有关问题所涉及的有关文件、记录和现场，包括符合的和可能构成不符合的事实以及其他任何有关信息。
现场审核记录
主要内容
一、引言 二、审核记录的作用
三、审核记录的内容和详略程度
四、审核记录的形式 五、审核记录与审核报告的关系 六、审核记录的管记录的（适度强化）
a.法律法规符合性信息的记录 b.组织关键场所或重点区域的现场调查记录 c.组织现场运行控制的记录 d.面谈、现场/实地观察的记录
2.审核记录的详略程度
2.3 审核记录应记载的要素
a.抽样情况，① 样本总量和抽样数量 ②样本状况 b．使用的审核方法 （面谈、观察…… c．其他，例如，审核时间、地点、受审核对象、活动
审核记录形成的具体方法
4.对“活动”进行审核的记录方法 a)记录从事活动人员的姓名、职务/资格（审核证据）； b)记录工作（作业）活动名称（审核证据）； c)记录主要工作（作业）内容（审核证据）； d)记录审核的判断结论。
1、通过“交谈”进行审核的记录方法
△示例1： 检查表：问如何理解满足顾客要求和法律法规要求的重要性？如何将
现场审核记录
《CNAS-TRC-003:2019 现场审核记录指南》
------学习分享
CANS技术报告—内容
一 引言 二 范围 三 规范性引用文件 四 属于、定义 五 现场审核记录
注: 1.本报告所述”现场”除通常指的物理场所(例如,工厂、车间等)外，还包括通过电
子方式（例如，基于网络支持的信息处理/控制系统等）远程访问的电子化场所。 2.引用文件，术语、定义
2.应确保审核记录清晰、可信和可证实 3.信息的安全性，保密承诺
一阶段审核管理规定
一阶段审核管理规定1 目的为使管理体系一阶段审核符合相关规范要求，达到为二阶段审核做好充分准备的目的，特制定本规定。
2 职责2.1 计划管理部负责一阶段审核的初步安排和审核策划、审核计划的审批。
2.2 审核组长负责一阶段审核的具体策划和实施。
3 要求3.1 管理体系一阶段审核的目的及基本实施内容第一阶段审核目的是了解组织管理体系的策划、实施情况，确定是否具备进行第二阶段审核的条件。
基本实施内容包括：a)审核客户的管理体系文件；b)评价客户的运作场所和现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段审核的准备情况；c)审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键管理绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；d)收集关于客户的体系范围、过程和场所的必要信息，以及相关的法律法规要求和遵守情况（如客户运作中的质量、环境、法律因素，相关的风险等）；e)审查第二阶段审核所需资源的配置情况，并与客户商定第二阶段审核的细节；f)结合可能的重要因素充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段审核提供关注点；g) 评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段审核做好准备。
3.2 一阶段审核的实施3.2.1 对大部分管理体系一阶段审核均应在客户的现场进行，食品安全管理体系和建筑施工企业质量管理体系一阶段审核应在客户的现场进行。
以下列出适宜现场实施第一阶段审核的情况或考虑的因素：a)复杂的管理体系，如组织的规模、结构及其职能复杂（如集团公司）；组织的运作场所及现场复杂多样（如具有多个临时场所和/或多场所的组织）；体系覆盖了相当数量的产品/服务范围，或具有高度复杂的活动和过程；多个管理体系的结合审核；b)新扩展的技术或认证领域；c)对组织的产品/服务、过程或活动中的相关技术或问题缺乏足够的了解或经验不足；d)高风险项目，包括法规环境或社会关注程度较高的行业，如食品、药品生产和建筑施工等行业；基于质量、环境、职业健康安全等相关因素的性质及其具有的高风险特性（如CNAS-GC11/31/41附表1“认证业务分类表”中带“★”号或风险等级标识为一级的各专业类别）。
现场核查标准和记录
否决项
4、具有一名以上医疗器械内审员和临床医学、护理等相关专业中专以上学历的业务人员，并在职在岗。
查花名册、任用文件、劳动合同、身份证、学历、内审员证书原件、询问个人简历
否决项
5、设置与经营范围和规模相适应的组织机构。明确各组织机构的职能。
检查方法
检查结果
备注
符合
不符合
7、技术培训和售后服务人员应当具有与所经营产品相关专业中专以上学历或初级以上职称。
查组织机构图、机构设置文件、花名册、任用文件、劳动合同、身份证、学历或职称证书原件、询问个人简历
否决项
2
设
施
与
设
备
1、具有符合商用要求并与经营范围和经营规模相适应的、相对独立的室内经营场所，使用面积≥40㎡。
查组织机构图、机构设置文件、人员与职能的规定
否决项
6、具有与经营规模及经营产品相适应的技术培训和售后服务能力，或约定由具有相关合法资质的第三方提供技术支持。
查制度的相关规定、售后服务记录，查所具有的技术培训和售后服务能力的证明文件或与提供技术支持的、具有相关合法资质的第三方签订的协议等文件原件
条款
检查内容与要求
仓库与经营场所在同一建筑物内（同时经营一次性使用无菌医疗器械产品的除外）。
查现场、核实房屋产权或使用权证明文件原件及地理位置图和标明面积的平面图或专柜位置图
法人单位分支机构（跨设区市设立的除外）可不单独设立仓库，但应出具法人单位的有关统一质量管理、仓储配送、安装和售后服务等承诺文件原件
否决项
11、仓库与办公、生活区域分开。
查制度的相关规定、查现场、电话和传真机的装机证明、核实设施设备情况表、发票等原件
一阶段现场审核内容与记录
2.2.5不良环境记录及处理结果
2.3职业健康安全管理体系
2.3.1危险源及风险识别与评价方法及结果的适宜性
2.3.2不可容许风险运行控制和应急准备与响应准备的策划
2.3.3主动和被动的监视和测量的策划及结果
2.3.4法律法规要求的识别及合规性评价结果
2.4.5事故事件及处理结果
2.1.2删减合理性
2.1.3关键过程、需确认过程的识别与控制
2.1.4法规或强制要求的产品型式试验报告、产品质量检查报告符合性
2.2、环境管理体系
2.2.1重大环境因素识别与评价方法及结果的适宜性
2.2.2重要环境因素运行控制和应急准备与响应准备的策划
2.2.3关键特性测量的策划及测量结果，如：环评报告、验收报告、监测报告、排放标证明、守法证明等的完整性
一阶段不到现场审核内容与记录
审核要点
审核记录/符合性评价
1通用审核要点
1.1按照认证范围客户需提供的必要的法律证明文件
1.1.1经年检的企业营业执照
1.1.2组织机构代码证
1.1.3工业产品生产许可证
1.1.43C认证证书
1.1.5特种设备制造许可证
1.1.6相应施工资质文件
1.1.7安全生产许可证
环评报告验收报告监测报告排放标证明守法证明等的完整性224法律法规要求的识别及合规性评价结果225不良环境记录及处理结果23职业健康安全管理体系231危险源及风险识别与评价方法及结果的适宜性232不可容许风险运行控制和应急准备与响应准备的策划233主动和被动的监视和测量的策划及结果234法律法规要求的识别及合规性评价结果245事故事件及处理结果北京大陆航星质量认证中心beijingdaluhangxingqualitycertificationcenterhxqc03r113a024食品安全管理体系审核内容241前提方案的完整性食品安全危害识别的充分性haccp计划的合理性242应急预案潜在不安全产品处置及产品撤回的策划243前提方案和haccp计划控制措监控的策划及结果244食品安全状况的监测及结果245食品安全事故及处理结果3确定第二阶段第二阶段审核所需资源的配置需求和第二阶段审核关注点建议第二阶段审核时间
一阶段审核内容
一阶段审核内容
一阶段审核内容通常包括以下方面：
1. 来源可信度：审核人员会评估内容的来源是否可信。
他们可能会查证作者的资质和信誉，检查内容是否经过编辑和校对，并查看原始材料是否真实可靠。
2. 文字准确性：审核人员会检查内容的文字准确性，包括语法、拼写和标点符号等方面。
他们会排除内容中的错误和不准确的信息。
3. 内容合规性：审核人员会检查内容是否符合相关法律法规和社区准则。
他们会查看内容是否包含违法、淫秽、侮辱他人、歧视等不当内容。
4. 数据和事实真实性：审核人员会核实内容中的数据和事实是否准确。
他们可能会查找相关的来源，验证涉及的统计数据和实际情况。
5. 内容质量：审核人员会评估内容的质量，包括信息的全面性、准确性、客观性和可读性。
他们会判断内容是否具有足够的可信度和价值。
6. 图像和视频准确性：如果审核的是图像或视频内容，审核人员会检查其准确性和真实性。
他们可能会比对相关的背景信息，验证图像或视频是否被篡改或伪造。
以上是一阶段审核内容的常见方面，具体审核内容可能会根据不同的需求和平台而有所差异。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2.2.5不良环境记录及处理结果
2.3职业健康安全管理体系
2.3.1危险源及风险识别与评价方法及结果的适宜性
2.3.2不可容许风险运行控制和应急准备与响应准备的策划
2.3.3主动和被动的监视和测量的策划及结果
2.3.4法律法规要求的识别及合规性评价结果
2.4.5事故事件及处理结果
2.1.2删减合理性
2.1.3关键过程、需确认过程的识别与控制
2.1.4法规或强制要求的产品型式试验报告、产品质量检查报告符合性
2.2、环境管理体系
2.2.1重大环境因素识别与评价方法及结果的适宜性
2.2.2重要环境因素运行控制和应急准备与响应准备的策划
2.2.3关键特性测量的策划及测量结果，如：环评报告、验收报告、监测报告、排放标证明、守法证明等的完整性
建议第二阶段审核时间
1.8内部审核、管理评审开展情况
1.9事故、事件、违规、重大顾客投诉、行政处罚等及处置
1.10适用时应提供的多场所、在建和竣工项目清单
1.11其他管理体系认证实施状况
1.12客户管理体系覆盖人数、组织机构与职责分配
1.13文件符合性、充分性和适宜性的审核
2各管理体系审核要点
2.1质量管理体系
2.1.1设计、关键生产/服务、检验、采购过程的策划
一阶段不到现场审核内容与记录
审核要点
审核记录/符合性评价
1通用审核要点
1.1按照认证范围客户需提供的必要的法律证明文件
1.1.1经年检的企业营业执照
1.1.2组织机构代码证
1.1.3工业产品生产许可证
1.1.43C认证证书
1.1.5特种设备制造许可证
1.1.6相应施工资质文件
1.1.7安全生产许可证24食品安全管理体系审核内容2.4.1前提方案的完整性，食品安全危害识别的充分性，HACCP计划的合理性
2.4.2应急预案、潜在不安全产品处置及产品撤回的策划
2.4.3前提方案和HACCP计划控制措监控的策划及结果
2.4.4食品安全状况的监测及结果
2.4.5食品安全事故及处理结果
3确定第二阶段
第二阶段审核所需资源的配置需求和第二阶段审核关注点
1.1.8卫生许可证
1.1.9其他行政认可的证明文件
1.2认证范围界定的合理性
1.3客户对适用法律法规的识别的充分性和遵守情况
1.4客户运作场所和现场基本情况描述
1.5主要基础设施、设备、辅助设施及监视测量装置等配置
1.6生产或服务过程流程图及生产方式（如：是否存在外包、倒班、连续或季节性生产等）
1.7管理体系方针、目标指标的建立及绩效评价