产品出货流程图审批稿
成品出库流程图
13、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行备货
14、仓管员依（产品销售出库单）（发货单）进行发货，并要求客户在（发货单）上签收，将（发货单）
15、发完货后，仓管员对仓库成品进行归位，并将（产品销售出库单）仓库联留下做手工账务处理用，
16、仓库文员依（产品销售出库单）财务联进行ERP电脑账务处理
17、仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联仓库文员将（产品销售出库单）财务联传财务部，PMC联传PMC部
制定：审核：
深圳市四架马车科技实业有限公司
成品出库流程图
售)
详细描述
1、市场部制定（订单）并将（订单）传PMC
2、市场部将（订单）传仓库
3、市场部依（订单）交期要求制定（出货通知书）
4、船务部依（出货通知书）制定（船务资料），并传PMC部
5、船务部将（船务资料）传仓库
6、市场部将（出货通知书）传仓库
7、市场部将（出货通知书）传PMC
8、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（出货计划）并将（出货计划）传仓库
9、PMC部依（订单）（出货通知书）制定（发货单）并将（发货单）传仓库
10、仓管依（订单）（出货计划）对（发货单）进行核单动作，如果有误，将（发货单）退PMC处理
11、仓管员核对（发货单）核对无误，对（发货单）要求进行查货，如数量不够，报PMC
公司产品外发流程图模板
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/统计
业务部门
/制造中心
品管部
产品外发提出：
1、市场部门提出，经制造中心同意决定外发；
2、制造中心依据企业生产安排情况，可提出产品外发；
3、产品外发业务接口为采购部；
4、采购部负责寻求和预选外发厂商；
厂商资格审查应考虑：
1、是否为合作中厂商，新厂商需填写《新供给商申请表》申请；
“产品丝印/包装设计要求”
“样机测试汇报”
相关“设计文件资料”
《供给商考察汇报》
流 程
职 责
工 作 要 求
相关文件/统计
NO
YES
NG
OK
供给商/采购部
供给商
泰丰企业
品管部
品管部/生产副总
仅当供给商产品还在试产阶段，必需安排试产。
须有企业相关人员参与试产评定；
--泰丰企业相关人员包含开发中心、工程部、品管部。
---生产过程中，产品任何变更厂商须书面知会品管部，授权许可项目除外；
---技术协议书中明确指定物料更改和产品技术指标变更，须经品管部认可，不然OQC有权拒绝验货。
成品验收
--可外派OQC驻厂验收；
--外驻OQC验货标准由QE审核后提供，产品变更由QE负责指导OQC实施。
--产品合格标识用贴纸或印章由OQC负责管理，预防印章和标贴签不正常使用。
OQC按企业要求进行检验，具体参考企业相关成品检验文件实施。
--不合格品（含生产过程中PQC检出）按〈技术质量协议〉可退换时，由工程部确定无法修理由生产部退回组合库并知会计划部，由计划部通知采购部联络厂商统一办理。
〈检验日报表〉
订单出货流程图1
外购
OK
确认
自产/外购
评审结果
客户确认
(1-2-3)OK 3
计划员预排交期并回复评审结果
计划员正式排产,下内部制造单 PC安排生产
计划员（订单综合评审）
产 能 、订 单量、人员评审
入仓/出仓按规定执行
入仓/领/发料
2 1 NG,返工 OK OK OK NG NG
计划
QA/采购员验货 OK ICQ验货 QA验货
物料
(含外协)
评审 半成品/ 成品仓
(发货) 仓库 材料采购员采购物料 成品采购员外购
设备/模具
单价评审
工艺评审BOM表
订单出货流程图
销售公司
五金有限公司
备 注
客户
业务 仓库 营销
部
部
PMC部 PC MC
工程 部 品质
部
2 品质数量交期异常
客户投诉
NG OK 经理审批
管理程序 客户 收货
客户下单
业务助理 收单、汇总、下订单
现货足数 NG
业务员 接单 业务部收货
OK
查库存
业务员/业务助理接单接单
交期异常
NG
自产
(需总经办审批)
产品发货流程审批稿
产品发货流程YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】*********公司产品发货管理人员框架图产品销售岗位职责产品销售负责人：1、负责所有产品的销售统筹，根据市场和公司情况制定产品价格；2、负责公司客户中具有战略意义的客户和其他重要客户的沟通和回访；3、负责下属业务员和计划员的管理。
产品销售员：1、合同评审：销售员与顾客沟通，确定所有要求符合公司现行标准，通知计划部编制合同，经销售部负责人审定签字后，交顾客确认签章；2、收款：销售员根据合同约定主动与顾客联系收款事宜；3、顾客档案的建立：销售员根据客户情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，并定期展开回访；4、客户沟通：销售员不定期与客户沟通，了解产品的使用情况；5、对账：根据公司财务要求定期与客户对账；6、客户服务：销售员根据客户使用情况不定期向相关部门反映情况并协助解决客户的问题；7、客户投诉处理：若销售部接到客户投诉，销售员应立即对投诉内容合适，并根据情况进行处理。
产品计划人员：1、合同的编制：接销售员通知编制合同，经销售部负责人签字后交顾客确认签章；2、备货和发货：根据合同和产品盘存情况，制定每日的发货计划和发货通知，并安排物流车辆，下发并通知产品综合部发货；3、开票：根据合同和产品出库单，注明价格并送至财务，财务人员开具发票后交计划人员邮寄给客户，并建立专门的邮件记录台账；4、顾客档案的建立：计划人员根据销售员从顾客处了解的情况建立顾客档案，详细记录顾客的各种信息，包括顾客对产品的需求，记录合作情况，反馈信息，投诉；5、合同管理：销售合同由计划人员按编号顺序存档；6、特殊订单的处理：接销售员通知，客户需要非公司标准的产品，按要求编制申请报告由销售负责人审定签字后交生产管理部进行生产和备货。
仓库出货文件制作及审批流程
文档编号：文档版本：密级：页数：共EMS产品出货文件制作及审批流程（仅供内部使用）修订记录密级内部公开文件编号HYT-RA-WI-S-SMT通用-3453 操作步骤：一、目的规范仓库文件制作以及审批流程。
二、使用范围：EMS产品指导类或规范类文件。
三、职责工程部IE：①、负责仓库发货流程优化，并制作产品发货过程中的流程类、通用类文件；②、培训仓库人员文件制作相应要求及技能；工程部PE：①、负责提供并核对客户发货资料，处理发货要求异常，保证资料的及时性与正确性；②、按照客户要求，审核发货文件的正确性；品质部：①、按照客户要求作为判断标准，核查仓库人员是否按照文件要求进行打包出货；②、监督仓库人员按照文件要求作业；③、按照客户要求，审核发货文件的正确性；仓库：①、按照工艺提供客户资料进行发货指导类文件制作；②、发起发货指导文件审核电子流，进行文件审核、批准以及发行；四、流程说明：通用类文件（由工程部IE进行主导）：发货指导类文件（由仓库人员进行主导）：密级内部公开 文件编号 HYT-RA-WI-S-SMT 通用-3453四、1、进入为待机状态的主界面模式；2、点击“开启旧档”，弹出对话框，选择开启所需程式；3、确认作业高度，标准高度为64.40mm ；4、点击“定点修正”，将标靶“十”字移至mark 点中心；四、智茂GAM320＆GAM320L 自动分板机程序制作注意事项5、在“程式”里选择“修正”项，对坐标进行修改后按空格6、坐标校正完成，模拟运行一次，无异常可进行分板作业；密级内部公开 文件编号 HYT-RA-WI-S-SMT 通用-34533.分板步骤以横排和竖排为准，使机器尽量保持平移;4.板边凹凸不平的PCB 板，切板的方向都必须是从空白处切到圆孔，图右一所示;五、刀具设定参考范围1、根据PCB 实际厚度选择合适的刀具2、PCB 定位要保证每PCS 小拼版都固定OK,不允许有任何的晃动.3、刀具寿命定义：切割长度100000mm4、如需要更换新的刀具.，必须在《分板机铣刀更换记录表》中做好记录。
出货检验作业流程
1. 检验产品的外包装完好，无水浸、脏晰完整，并确认对标签有要求的客户
标签是否与要求一致。
3. 检验物料外箱标签与出货单、及箱内实物一
致性，检查内箱包装方式，数量与要求一致性。
4. 针对产品外观根据 MIL-STD-105E II 级抽样
水准 AQL=1.0 参照《外观检验规范》、实物样品、
求提供出货检验报告的客户，需将检验报告附
置于产品包装箱内，并在外箱标识“内附检验
报告”。
7. 根据检验结果判定 OK 材料贴附良品标签出
库，判定 NG 视异常情况上报品质课长，根据情
况确定产品是否出货。并对异常开出品质异常
通知单进行追踪改善。
8. 将出货检验记录表及品质异常通知单存档。
出库 存档
仓储
XXX 有限公司
出货检验作业流程图
工序流程
责任工位
作业要点
文件/记录
成品出货 报检
仓储
1.按照出货单要求备货，包装，并打印标签、 出货单；对标签有要求的客户按照客户要求打 印贴附相应标签。 2.备货 OK 后将出货单交于 OQC 报检。
出货单 库存记录单
抽样检验
填写报表
N 开异常单
判定 Y
N 课长审核
1. 对 OQC 判定 OK 的成品，放置于待出货区域。 2. 对 OQC 判定 NG 的成品放置于判退区，并根 据品质异常单上的处理方案通知相关单位对判 退产品进行及时处理。 3. 将出货的相关单据及记录存档。
物料登记卡 出货单
审核：
制作：
《物料承认书》进行抽样检查。
5. 异常改善后首次出货，针对改善内容加严抽
查，根据 MIL-STD-105E II 级抽样水准 AQL=0.4 外观检验规范
销售出库流程及制度销售出库流程
销售出库流程及制度销售出库流程销售出库流程及制度一、销售出库流程图1.1从香港货仓出货给客户流程1.2从国内工厂发货到客户方香港货仓流程1.3从国内工厂转客户组装的出货流程（我方贴片和客户方组装在同一家工厂）二、销售出库制度2.1、从此制度发布日起，除了客户方组装和我方贴片在同一家工厂，需要从贴片转客户组装线的出货流程外以及小板出货外，原则上禁止从国内直接出货给客户。
2.2、先收款，后发货原则。
请各销售申请人根据此要求提前和客户沟通，做好出货前的货款安排，避免由于我们的流程耽误了发货。
2. 3、发货仓库（工厂、香港）的出货指令统一由财务部门发出，其他人不得向驻厂代表或香港同事发出货指令，同样道理: 香港同事、销售助理、驻厂代表只有接到财务部门人员的指令后才能安排放货。
2. 4、财务审核是否对客户可以出货的标准：货款以实际查询到帐为准，水单只能做为参考；允许有2000美金的欠款额度（我方知道即可，不要告知客户这个额度）；对客户出货尚有欠款的，先冲欠款，再按余额情况确认是否可以出货。
2.5、客户经理对于销售订单释放的原则：要有PCB 光板0.3USD/PCS或者2RMB/PCS的定金。
从此制度发布日开始，新客户必须按照此原则执行。
2.6、对于客户零星的小批量出货，可以申请调回公司库房，办理入库手续后再出货给客户。
2.7、香港货仓出货、从国内工厂出货到客户香港货仓以及从国内工厂转客户组转的出货，实际出货数量不得大于财务部门指令释放的数量。
如果超出实际数量，应邮件知会，得到财务部门确认后方可发货，否则责任自行承担。
2.8、我们为了提高对客户的发货效率，所以销售出库审批的流程都是先通过邮件走的，销售出库申请单的单据审批流程是后补的，所以请各销售申请人最迟在对客户发完货后第二天下班前将销售出库申请单的审批流程走完，单据交于销售助理系统制单，销售助理最迟必须在发货后的第三天上午12点完成系统销售出库单的制单工作。
报关作业流程图(新)
合同备案/加 签申请
合同备案/加 签审核
合同备案/加 签批准
已完成资 料做成申 请表递交 海关审批
已审批的合 同
Y
流程图二：进出口海关申报流程
报关作业流程图
资材课
1.转厂进出口 提供原材料采购 计划 提供成品出货计 划 按海关编码 填写深加工 结转申请表 法人或授 权人在关 封签字 在双方海 关确认(签 字盖章)
Y
凭主任确认签 字的清单在电 子口岸申报
按月整理进 出口清单申 请集中报关
审核进出口 清单集中报 关数据
办理集中报 关(月报)海 关盖章放行
流程图三：手册核销作业流程 资材课 业务组 报关组 报关担当 船务担当 报关主任 报关系长 生管部长 主管海关 备注
报关作业流程图
统计合同内 进出口数据, 得出海关帐 对平衡表进 行审核
N
N
做成材料对应 海关编码申请 表及成品对应 的单耗/损耗
做成材料对 应海关编码 及成品对应 的单耗/损耗
做成材料对 应海关编码 及成品对应 的单耗/损耗
已完成资 料做成申 请表递交 海关审批
合同加签: 根据新材 料采购计 划确定备
Y
海关已审批 的报关凭证 及成品单耗/ 损耗备案表
Y N
N
维持原合同不变
报关作业流程图
流程图一：新品/材料/加签海关备案流程 资材课
提供新材料价格 申请表/新材料 采购计划 提供check list/ 新品出货计划（自 产品）
业务组
报关组 报关担当 船务担当 报关主任 报关系长
生管部长
主管海关
备注
确认是否 为新材料 /新成品
Y
归并到原材 料/成品归并 表中,对没有 审备的编码