呆滞物料处理作业流程图
呆滞物料处理流程,呆滞物料的确认、原因分析、处理方法
呆滞物料处理流程前言为了及时处理公司呆滞、、不良物料，尽量减小公司的经济损失，特制订本办法。
本标准由ABC呆滞物料处理项目小组提出。
本标准起草部门：ABC计划部。
本标准起草人：SSY本标准于2020年4月首次公布。
1、流程范围本流程规定了公司呆滞物料确实认和处理办法。
本流程适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等状况形成的和由于各种原因造成的呆滞物料的处理。
本标准所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。
2、呆滞物料的定义对质量(规格、材质、功效)不符合标准的原材料、外购件及外协件，存储超过1个月；对成品、半成品，凡因质量不符合标准，存储超过1个月；对合格状态的原材料、外购件及外协件，存储超过3个月；对在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超过1个月以上物料；存储时间马上或者超过保质期限的有变质风险的物料；3、呆滞物料处理小组公司呆滞料处理小组成员：生产PMC部门、仓储部门、财务部门、品质部门、技术部门、计划部门、采购部门、行政部门代表成员组成。
呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案确实定、报批和执行。
4、呆滞物料处理小组部门使命4.1仓储部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的改换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。
4.2生产PMC：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造过程监控。
4.3 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务帐务处理等工作。
4.4品质部：负责呆滞料质量的判定工作以及退供应商的跟踪，判定结果可分为：合格、不合格等。
4.5技术部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更〔包括更改原材料、改工装、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更〕，技术部应在变更发生后一天内通知主计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。
呆滞物料处理流程
呆滞物料处理流程说明：
附件一、呆滞物料表
附件二、
公司年月呆滞料分析表
制表日期：核准: 审批:作成:区间年月至年月区间
注：
1.呆滞定义：按库龄计
算呆滞；
2.不同的物料型态，呆
滞定义库龄不一样；主要如下：
A.成品：大于等于180天；
B.半成品：大于等于45天；
C.在制品：大于等于30天；
D.原物料品：大于等于90天；
XXXX 有限公司报废单
日期 部门 品名 料号 报废类别
数量(PCS)
报废原因
材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损 材损 制损
材损
制损
保管日期：一年 保管部门：仓储物流部
材损制损
材损制损
材损制损
总经理签字: 品质签字: 相关部门签字:。
呆滞物料处理程序
8．纠正预防措施
1．经过相关部门的讨论确认后，各责任部门经理需针对目前造成的原因书面回复后期的纠正方案。
9．剩余物料颜色区分
1．已确定的剩余物料由各仓管员统一对其进行颜色标签标示，此标签统一贴在供应商来料标签的抬头处，方便仓管人员进行目视颜色管理。
4．生产已完工订单统计
1．PMC计调员每月3号前在系统内统计出上月所有已生产完工的订单明细生成《XX月完工订单明细表》，仓库以此明细做为剩余材料统计的依据。
5．剩余物料的统计
1．仓库发料员每月5号前根据完工明细表上对应产品型号，各自查找确认对应的剩余物料明细及数量汇总到《XX月剩余物料统计表》内，剩余物料需注明物料品名、规格、数量、初步分析的剩余原因等，统计完后统一发给仓库帐务员进行汇总。
2．生产过程异常物料的处理
1．订单在正常生产中如临时取消或暂停订单生产，此时物控员需马上主导并召集生产、仓库、采购统计出目前所有物料厂内及厂外的具体库存情况和状态，明确各状态下物料的处理方式。最后将汇总表给到营销人员与客户确认库存处理方案。
2．在生产过程中如物料需临时变更材质、升版等情况，物控员需要求生产、仓库部门先统计出该材料目前的库存数量，并找到开发、工程等相关部门确认变更前库存材料的具体处理方式，让材料在变更初期就能很好的将旧版物料及时处理消耗完毕。
5、工作程序
5.1作业流程图
执行部门/岗位
活 动流 程图
输出
活动要求
PMC
物控员
《采购建议书》
新订单核算物料需求时需核查清楚库存物料并扣减.
PMC
物控员
明确生产过程中订单暂停和取消,物料升版和更改时的处理方式.
呆滞物料处理作业流程图
呆废物料处理小组成员根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见，非报废包括暂存仓、退货、出售、交换、再利用等。并将《待处理物品报废申请表》交总经理签名确认。
6
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的非报废处理方式按程序执行处理。
5.5物料管理改进：
5.5.1呆废物料处理小组组长在呆废物料处理会议后3天组织小组成员召开呆废物料研讨分
析会，在会上研讨、分析呆废物料产生原因，提出可行的纠正/预防措施，将形成的会议决议报总经理审批；
5.5.2相关部门责任人员切实执行经副总批示的呆废物料纠正/预防措施。
5.6账目记录：仓管员根据《物品报废单》、《材料/半成品出仓单》及时做好账目登录工作；
5.2.8.4对决定暂存仓的呆废料：
A.仓管员将决定暂存仓的呆废料存仓储存，待下次进行待处理品报废申请时继续申请报废。
5.2.8.5对决定“出售”、“交换”的物料：
A.采购部接到《待处理物品报废申请表》后，积极与相应供应商联系“出售”、“交换”事宜；
B.采购部通知供应商到本公司仓库办理“出售”、“交换”的领取；
编 制
审 核
批 准
6.3相关部门责任人员未严格执行呆废物料处理小组拟定的物料处理决议时，处罚责任人员10元/次；
6.4各部门责任人员执行经总经理批示的纠正/预防措施不力，导致同样原因形成呆废料的，处罚相关责任人员30元/种物料，若因此而给公司造成经济损失的，按所造成损失的同等价值处罚；
6.5违反本流程处罚规定未尽事项者，一律处罚责任人员10元/次。
5.2.2仓库主管将《待处理物品报废申请表》交品管部进料品管组（如为成品，则交成品品管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）；
呆滞物料处理程序
1．PMC物控员根据检讨会议确定的消耗方案进行跟进确认，按照会议要求及时推动处理剩余物料。
2．仓库各发料员对其进度结果进行跟进监督，发现未及时按会议方案执行的部门及时进行预警提报。
3．各责任部门根据所回复的改善方案进行管控，仓库监督其执行改善状况。
11．呆滞物料的提报
1．剩余物料如果未能及时消耗或者后面已无订单使用，随着时间的推移将变成呆滞物料。
13．超期限呆滞物料的处理
1．已统计好的《XX月呆滞物料汇总表》由仓库书面打印出来给到营销（确认后续有无订单使用）、开发（能否替代使用和新产品能否消耗利用）、品管（针对物料品质及客户要求能否再利用）、PMC（目前有无订单使用，是否能消耗利用）、采购（呆滞物料是否可以与供应商换货和其它方式变卖确认）等部门对呆滞物料的处理方案进行会签确认。
4．生产已完工订单统计
1．PMC计调员每月3号前在系统内统计出上月所有已生产完工的订单明细生成《XX月完工订单明细表》，仓库以此明细做为剩余材料统计的依据。
5．剩余物料的统计
1．仓库发料员每月5号前根据完工明细表上对应产品型号，各自查找确认对应的剩余物料明细及数量汇总到《XX月剩余物料统计表》内，剩余物料需注明物料品名、规格、数量、初步分析的剩余原因等，统计完后统一发给仓库帐务员进行汇总。
3．完工良品余料退仓的确认
1.订单完工后生产部需及时将良品物料清理退仓，以免时间过久造成后继不能及时扣减库存及无订单使用。
2.退料数量PMC物控员在签单时需确认良品剩余退料数量是否合理，生产前期有无不合理的补料造成大指剩余退料。
3.仓管员接收良品退料时如发现大批剩余物料退仓现象，需及时做好统计并提报给到仓库主管。仓库主管定期将此不合理的退料明细汇总后呈报给到公司并要求责任部门回复具体改善措施。
呆滞物料控制和处理程序(含表格)
呆滞物料控制和处理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源；2.为有效推动本厂呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力；3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞料的处理力度。
2.0适用范围适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。
本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。
3.0呆滞物料定义1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6个月以上库龄）等现状巳不适用需专案处理，或因技术变更，根据新产品开发和销售计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。
2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料。
3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因技术变更，技术变更，生产计划变更或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞料。
4.0呆滞料处理原则：1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则。
2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。
3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用。
4.对于所有呆滞物料，各部门均可向消呆小组提出处理呆滞物料的提案;提案在进行评审并且通过后，PMC部即可对物料进行处理。
5.0呆滞物料管理工作机构：（一）公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的五大部门组成，即PMC部，财务部，采购部，销售部，技术部，售后部;各部各派一名专员全程参与消呆工作,PMC为整个专项小组的指挥部门。
（二）专项小组主要职责：1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。
2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消呆方案的处理与追踪。
呆滞物料处理作业流程
流程
责任人
表单
作业内容
1
仓管员
《待处理物品报废申请表》
仓管员负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》，报仓库主管、PMC主管审核。
2
仓库主管/PMC主管
《待处理物品报废申请表》
仓库主管、PMC主管分别对《待处理物品报废申请表》进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。
3
来料品管
6.0处罚规定
6.1各工作责任人没有按规定时间完成作业任务的，处罚10元/单。
6.2呆废物料处理没有形成明确的处理期限、处理方法及处理责任人员，致使物料无法处理的，处罚呆废物料处理小组组长5元/种物料；
编制
审核
批准
6.3相关部门责任人员未严格执行呆废物料处理小组拟定的物料处理决议时，处罚责任人员10元/次；
“处理方法”的，由呆废物料处理小组组长带领成员到现场进行确认、判定；
任人员根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理，呆废物料处理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，相关部门人员应予配合、支持；
编制
审核
批准
A.仓管员在《物料销存卡》上注明处理方法,并根据《待处理物品报废申请表》填写《物品报废单》；
B.将《物品报废单》交仓库主管审核，要求2个工作小时内完成；
C.将《物品报废单》交呆废物料处理小组组长审核，要求2个工作小时内完成；
D.将《物品报废单》交总经理（或总经理授权人员）审批，要求2个工作小时内完成；
E.仓管员、人事行政部人员共同处理报废物料，必要时，财务部派人现场监督报废处理；
F.仓管员将《物品报废单》交财务部核算材料价值；
6.4各部门责任人员执行经总经理批示的纠正/预防措施不力，导致同样原因形成呆废料的，处罚相关责任人员30元/种物料，若因此而给公司造成经济损失的，按所造成损失的同等价值处罚；
呆滞物料处理流程
说明：1、换货的物料需要经过物控登帐进行跟踪，录入到《退换货管制表》；
2、电控的能够判定的直接找电控主管出判定处理意见，判定不了的找技术部经理判定；
呆滞物料处理流程（附件1）
该文件作为《设备维修报修管理制度》附件，是该制度不可分割的一部分
编制： 审核：
发起人发现呆滞物料召集技术部/品质部人员
技术部门现场确认处理方式，发起人记录草案
并签字，后期编制《处理意见书》找技术部签字总
无法判技术人
待消耗（旧型设备易损配件可以使用）内部返修（旧的自制部件可以返修成现有
换货（现在不需要/
受损的外购件，可更换/返修成常用合格
库房安排单独存放录入台账给技术在项目PMC 计划给出时间安排车间按时返修完成
技术部出具按承诺时间返修
图纸
生产车间按时返修完成交检合格办理入库需要出图
不需要出图
技术部确认更换后的规格型号/返修零部件规格型号
采购部找供方确认可换数量、是否折价，编制清单表总经理签批，并及时
与供方达不成一致
采购部按时换货回厂交检合格办理入
库手续
采
管制表》；
不了的找技术部经理判定；
附件1）
批准：
技术总工/总经理确认判定处理
方式
无法判定，技术人员触
退货（来货检验不合格或使用过程中发现的不合格外购报废（已经淘汰，现在或将来根本用不上
采购部走退货流程，给出承诺时间将货物从库房取走退货发起人填写报废申请单走报废流程
行政部给出时间安排及时将报废物进行处。
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审 核
批 准
格物料存放于不良品仓。要求在半个工作日完成；
5.2仓存不良品、呆滞物料的处理：
5.2.1仓管员于每月最后一天下班前，依类别将仓存不良品及超过《呆滞物料定义表》规定的未异动期限的呆滞物料填写《待处理物品报废申请表》（要求《待处理物品报废申请表》必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、待处理原因（不良或呆滞原因）等容）交仓库主管初审、PMC部经理复核，确保物料品种不多报、不漏报以及报出的物料容准确无误。要求初审、复核工作分别在4个工作小时完成；
5.2.4仓库主管于1个工作小时将《待处理物品报废申请表》交呆废物料处理小组组长；
5.2.5呆废物料处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后1个工作日，组织召开呆废物料处理会议，由呆废物料处理小组成员共同拟定处理方法（处理方法包括“报废”、“再利用”、“退供应商”、“暂存仓”、“出售”、“交换”等）及处理期限，将达成一致的处理方法填写在《待处理物品报废申请表》“处理方法”栏，并注明责任部门。之后，由呆废物料处理小组成员签名，呆废物料处理小组组长审核确认；
仓库主管将《待处理物品报废申请表》交进料品管，进料品管对呆废物料进行品质判定后将《待处理物品报废申请表》交仓库主管转呆废物料处理小组组长。
4
呆废物料处理小组组长
《待处理物品报废申请表》
呆废物品处理小组组长接到《待处理物品报废申请表》后，组织呆废物料处理小组成员召开呆废物料处理小组会议。
5
呆废物料处理小组组长/成员
7
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的报废处理方式按程序执行处理。
8
副总
《物品报废单》
副总对《物品报废单》进行审批。
9
仓管员/
财务会计
仓管员办理相应转仓、出仓手续和帐务处理、单据传递工作；财务会计负责会计帐目的调整；
10
呆废物料处理小组组长/成员
呆废物料处理小组组长组织召开呆废物料研讨分析会，提出可行的纠正/预防措施，并督导相关部门责任人员切实执行。
5.2.8.1对决定报废的物料：
编 制
审 核
批 准
A.仓管员在《物料销存卡》上注明处理方法,并根据《待处理物品报废申请表》填写《物品报废单》；
B.将《物品报废单》交仓库主管审核，要求2个工作小时完成；
C.将《物品报废单》交呆废物料处理小组组长审核，要求2个工作小时完成；
D.将《物品报废单》交总经理（或总经理授权人员）审批，要求2个工作小时完成；
《待处理物品报废申请表》
呆废物料处理小组成员根据物料现状、后续使用情况等做出报废与非报废的处理判定意见，非报废包括暂存仓、退货、出售、交换、再利用等。并将《待处理物品报废申请表》交总经理签名确认。
6
责任部门人员
《待处理物品报废申请表》
责任部门人员根据《待处理物品报废申请表》中的非报废处理方式按程序执行处理。
5.2.6若部分呆废物料处理需到现场对物料进行确认后才能判定“处理方法”的，由呆废物料处理小组组长带领成员到现场进行确认、判定；
5.2.7若呆废物料品种、数量较多时，呆废物料处理小组组长要拟定呆废物料处理计划，按类别组织召开呆废物料处理会议，以加强呆废物料处理的计划性和系统性；
5.2.8呆废物料处理小组组长安排将《待处理物品报废申请表》转交各相关部门，相关部门责 任人员根据《待处理物品报废申请表》中“处理方法”对仓存不良品进行分类处理，呆废物料处理小组组长负责跟进处理情况，并对处理中存在的问题进行处理，相关部门人员应予 配合、支持；
4.2 PMC部（仓库）：负责呆废料信息的提供及处理过程的跟踪工作；
4.3品管部：负责呆废料的品质鉴定工作；
4.4人事行政部：负责报废物料的出售工作；
4.5采购部：负责与供应商沟通呆废料退货、出售、交换及呆废料发外加工再利用工作；
4.6生产部：负责呆废料的部回收再利用工作；
4.7财务部：负责呆废料处理的监督及资金回收工作；
5.1.2品管部来料品管组收到《物料复检通知单》后，立即组织人员进行复检，并将复检结果 填写在《物料复检通知单》“品管复检结果”栏，合格物料贴绿色“接受”标签，不合格物料贴红色“退货”标签。要求此条作业在1个工作日完成；
5.1.3仓管员根据来料品管的复检结果，将物料进行分类存放，合格物料存放于良品仓，不合
1.0目的
有效推动公司呆废材料、成品的处理，以达到物尽其用，减少资金积压，降低仓储成本，节约仓储空间。
2.0适用围
适用于本公司所有的呆废物料。
3.0定义
3.1呆废物料处理小组：由品管部、工程部、PMC部、采购部、生产部等部门负责人组成，由副总担任组长，各部门负责人为组员。
4.0职责
4.1呆废物料处理小组：负责追查呆废原因、拟定处理方法及处理期限工作；
4.8工程部、销售部、PMC部：参与呆废物料处理工作。
5.0作业程序
5.1仓存过期物料的处理：
5.1.1仓管员于每月27日下午下班前，依类别将超过《物品储存期限表》仓存过期物料填写《物料复检通知单》交品管部来料品管，仓管员必须详细填写原生产制令单号（必要时）、产品型号、材料名称、规格/型号、单位、数量、进料日期等容；
E.仓管员、人事行政部人员共同处理报废物料，必要时，财务部派人现场监督报废处理；
F.仓管员将《物品报废单》交财务部核算材料价值；
5.2.8.2对决定再利用的物料：
5.2.2仓库主管将《待处理物品报废申请表》交品管部进料品管组（如为成品，则交成品品管组，如为自制五金件，则交五金制程品管组）；
5.2.3品管部来料品管组收到《待处理物品报废申请表》后，立即组织人员对呆滞物料进行复检（仓存不良品不须复检），将检验结果填写在《待处理物品报废申请表》“进料品管核查”栏，并将《待处理物品报废申请表》返交仓库主管，要求在1个工作日完成。
序号
流程
责任人
表单
作业容
1
仓管员
《待处理物品报废申请表》
仓管员负责按规定时间编制《待处理物品报废申请表》，报仓库主管、PMC主管审核。
2
仓库主管/PMC主管
《待处理物品报废申请表》进行审查核对，确保物料品种不多报、漏报以及报表数量准确性。
3
来料品管
《待处理物品报废申请表》