划价室的业务流程图
Sale.产品价格管理流程图
市场营销部
竞争对手价格
密级 版本 日期 输入 输出 工作描述
由物料之相关成本. 相关 生产成本，财务部门取得 所有成本信息, 计算出产 品成本, 提估给企划部门 参考。
公司高管
企划部
BOM清单 工时定额
财务部
交付文档
产品基本定价
产品政策
定义成本结构
审核及计 算成本 企划部门参考财务所提供 之成本、市场反应回来的 信息以及产品定位、销售 产品销售定价 政策, 例如竞争对手同类 产品的价格, 来拟定产品 定价.
汇集竞争价格
维护价格文档
决定基本定价
拟定销售定价
审批
N
Y
储存价格数据
此时价格文档之内容还不 能做为报价或接单之依据, 须等财务部门、公司高管 产品销售价格 审批.若同意, 则批准该定 价, 若不同意, 则回请企 划部门重新定价。
发布产品销售价格
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Allits
门诊划价收费简明手册
医院门诊划价收费系统医院门诊划价收费系统是新思维《医院信息管理系统》的重要组成部分，是利用计算机加强医院管理和获取医院管理信息的重要渠道，其工作效率和质量尤关整个系统的总体性能和数据精度。
医院门诊划价收费系统一般由收款人员操作使用，其权限管理自然就显得更为重要。
不仅如此，本系统针对所发生的每一笔收费数据，都记录收款人员的姓名和代号，因此，运行本系统时正确进行登录是十分重要的。
特别需要强调的几点在于：1、收款人员只能使用自己的姓名登录到系统，不允许使用其他人员姓名进行登录；2、收款人员工作结束或离开收费岗位时，应当关闭程序；3、收款人员应定期修改自己的密码并牢记，禁止公开自己的密码；4、推荐采用字母和数字的组合作为密码，该密码应该不能被他人轻易猜测到，且密码长度一般不要少于4个字符，推荐使用6字符或更长的密码。
本文包括：〃划价收费〃查询与统计划价收费门诊划价收费功能是本系统应用的重点，也是日常工作中应用最为频繁的操作之一。
划价收费窗口自上而下分为五个部分。
第一、窗口顶部工具条，可以输入门诊病人姓名，并通过工具条上的命令按钮决定当前处方种类(注：在本系统中，药品和非药品应当分别处方，即便药品处方，也需要按照处方规范分别处方)。
第二、处方录入区，在该区域中完成一张处方全部项目的录入。
其左侧用于确定处方的日期、科室和处方医生，同时标示当前处方的序号和金额，如果是中草药处方，也可以在此输入中草药的“付数”。
在处方录入区右侧的表格中，可以逐项输入当前处方上的内容。
第三、位于处方录入区和处方列表区之间的信息区用于显示当前门诊病人的处方总数、对应的流水号和应收费的金额合计。
第四、处方列表区，如果一个门诊病人持有多张处方，可分处方一次性输入，已经录入完成的处方将显示在处方列表区中。
即：处方录入区用于输入处方，而处方列表区用于存放已经输入完成的处方。
当然，可随时将处方列表区中的某个处方重新装入到处方录入区进行修改。
医院门诊划价收费系统
门诊划价收费系统数据库设计报告系统需求分析医院门诊划价和门诊收费管理是医院为病人服务的重要窗口，减少病人排队时间，提高工作效率是为病人服务的宗旨。
门诊收费划价和门诊收费管理系统是专门用于门诊划价收费业务的计算机应用程序，它包括采用任何计算机语言编制的医院门诊划价收费管理应用程序。
系统设置两类用户——管理员与普通用户，各自凭密码从登录窗口进入系统，管理员可以对系统内的数据库表进行维护，即可以对系统的医生信息表、用户信息表、药品信息类别表进行增加、删除、修改的操作，而普通用户则不可以进行这三个模块的相关操作。
1.2 系统功能需求基本功能:采集门诊收费与核算有关的基本信息（划价、收费、退费、查询对帐、财务结算等）。
能独立实现门收费管理，或者与挂号室、西药房、中药房、门诊诊室、辅助诊疗科室等部门的计算机联网工作。
1．划价功能：支持划价收费一体化或分别处理功能。
2．收费处理功能：1)支持从网络系统中自动获取或直接录入患者收费信息：包括患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、临床诊断、医生编码，开处方科室名称、药品／诊疗项目名称、数量等收费有关信息，系统自动划价，输入所收费用，系统自动找零，支持手工收费；2)处理退票功能：允许在任何情况下退票。
退票应按退票管理规定办理有关手续后，收回发票和核算联，用发票号调出相关数据查对，再确认退票。
计算机必须留有痕迹。
作退票处理后，必须保存好退票收据，以便向收费会计交帐时对帐。
退票处理：允许在任何情况下退票。
退票应按退票管理规定办理有关手续后，收回发票和核算联，用发票号调出相关数据查对，再确认退票。
计算机必须留有痕迹。
作退票处理后，必须保存好退票收据，以便向收费会计交帐时对帐。
（1）按收费项目分类：* 全部退票：未做检查、治疗、取药等退票。
* 部分退票：对检查、治疗、处方中部分项目退票。
（2）按退票时间分类：* 当日处方退票。
* 往日处方退票。
（3）收费退款方式：必须按现行的借贷方式会计制度和收费科目完成退款操作。
报价流程图
生产运营 部
接收工艺室编制的报价产品临时工艺，结合车间 生产情况对工艺文件进行可行性分析，并判定是
否进行外协。处理时间为3小时
采购部
采购部对需要外协的产品进行外协询价并交付经 营管理部，处理时间为8小时
生产运营 部
根据临时工艺初步核算加工过程中所涉及的费 用：材料费、工装费、加工费等相关费用，处理
经营计划部
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经营计划部
如不合适重新报价重新报价接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复是否有报价记录工艺审核搜集产品报价信息图纸审核客户询价汇总报价信息报价审批技术支持部确认加工费用核算生产周期确认生产审核判定外协外协询价经营计划部20180319技术支持部ng接收审批后的报价单然后将报价传真或电话通知客户并接收客户回复客户技术支持部客户接收给出的报价市场部接收回馈信息
市场部接收客户对产品的询价请求，查询需报价产品 是否有报价纪录，若有按相关报价原则给出报价；若 没有，填写《产品报价申请单》，申请单需包含相应
描述、规格参数、性能指标、预定交期、图纸资料 等，并转交经营管理部
《产品报价申请 单》
经营管理 部
接收技术支持部提供的《产品报价申请单》，交付相 关部门进行处理，并接受回馈：若技术或工艺出现问
产品报价作业流程图
1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。
2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。
3．0定义无4．0职责4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价；4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价；4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值；4．5财务部负责产品成本核算或预算；4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价；4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。
5．0作业程序5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。
5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。
5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。
5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价1个工作日完成。
5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成；5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。
5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。
5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。
医院组织结构和常见业务流程图
远程应用系统
远程会诊 远程数据汇总
远程应用系统
医院信息化管理系统软件
软件支撑环境 硬件支撑环境 网络支撑环境
管理 临床 办公
应用 应用 应用 安
系统
系统
系统
全 子
数据库 群件系 系
系统
统统
主机系统
网络系统
医院信息系统在医院的阶段性应用
医院信息 系统
远程会诊
财务科
药剂科
临床科室
医技科 材设科 病案室 人事科
门诊费用 住院费用 药房管 药库管 自制药 病区医护
系统
系统 理系统 理系统 品管理 系统
医技记帐 材料物资 病案管理 人事管理
系统
系统
系统
系统
财务软件
护士 工作站
住院医生 门诊医生 工作站 工作站
设备管理 系统
成本核算
医嘱执行 系统
医技管理 系统
医学影像 系统(PACS)
第一阶段：完成以病人为中心的费用信息的核算（浅兰色部分）。特点：计算机的采用点均为与费用信 息有关的部门。
医院管理信息应用系统（HIS）
以病人医疗信息为核心 财务管理信息为纽带 分析决策信息为主导
医院临床应用信息系统
临床检测数据 医学影像资料 电子病历、治疗方案 医学研究远程会诊（咨询）
办公应用系统
消息管理 网络会议 计划指令下达
完整的医院信息系统（二）
效益/工作量/成本 等管理决策参考信息
部门与医院信息系统的对应关系
某医院
临床科室
药剂科
医技/医务 部门
财务科
行政后勤
诊疗
护理
门诊医生 工作站
流程图模板22462
系统登录窗口流程图如图4.1所示。
图4.1 登录窗口流程图用户进入系统后，系统会自动根据其用户编号判断其用户等级，从而为不同用户显示不同的功能列表，流程图如图4.3所示[6]。
图4.3 用户身份判断病人来医院就诊首先应进行挂号，挂号模块流程如图4.5所示。
图4.5 挂号窗口流程图当日挂号流量统计窗口如图4.7所示[8]。
本医院管理信息系统中的人事管理模块、药品入库管理模块和用户管理模块均包含了添加、修改、删除等功能，就不一一演示，以下以药品入库管理模块为例来实现这些功能。
药品添加窗口：点击库存药品信息窗口下方“添加”链接则可转入药品添加页面，其流程图如图4.8所示。
是图4.8 药品添加流程图药品修改窗口：点击库存药品信息列表右侧“修改”功能链接则可转入对应药品的修改页面，显示药品信息，管理员即可修改相应药品信息，其功能流程如图4.10所示。
图4.10 修改药品流程图药品删除窗口：如果某些药品信息已经失去存在的意义，管理员可以将这些无用的药品记录删除。
在库存药品信息列表页面中，单击要删除记录右侧“删除”功能链接则系统弹出对话框确认是否删除对应记录，点击“确定”则显示删除成功对话框，系统将从数据库中删除该条记录，如点击“取消”则取消删除，其功能流程如图4.12所示。
是图4.12 药品删除流程图在人事管理模块中还包含有查询与统计功能，查询功能流程如图4.14所示。
图4.14 查询功能流程图人事管理模块还包括了统计功能，界面同查询功能，统计为单条件统计，目前包括三种，点击相应链接，系统将根据条件统计数据并列表显示，统计功能流程图如4.17所示。
图4.17 统计功能流程图病人划价主窗口：在划价前值班医生应查询该病人信息，如病人存在，则显示划价页面，显示病人基本信息，由划价医生添入其他信息，此功能的流程图如图 4.20图4.20 划价功能流程图。
销售价格管理工作流程
1.流程图：销售价格管理工作流程图研发部门人事部门采购部门销售公司财务中心公司领导企管中心2.流程说明2.1.设计、工艺等技术资料：研发中心和销售公司产品开发部门编制技术资料，将图纸、工艺、明细表、通知单等技术文件资料及时发放到人事部门、财务部门、销售公司、采购部门等相关部门。
(如遇特殊情况，为应付新产品开发等急需，对草图、简明装机表、临时工艺卡等临时或暂行的技术资料，也应视同正式技术资料一样及时发放到人事部门、财务部门、销售公司、采购部门等相关部门。
2.2.初步拟订销售价格：销售公司在收到技术文件资料后，根据市场调查掌握的市场信息及有关产品和配件的市场价格资料，初步拟订好该产品及配件的销售价格并反馈给财务部门。
2.3.制订定额并维护入电脑管理系统：人事部门收到图纸、工艺等技术资料(含临时或暂行的技术资料)后，制订好材料定额和工时定额(含暂行的定额)，同时将之在公司电脑管理系统上准确维护完毕，并即时通知财务部。
2.4.维护经审定的采购价格入电脑管理系统：配件采购价格经审定后，采购部将之在电脑管理系统上准确维护完毕，并即时通知财务部门。
如遇特殊情况，为应付急需，对未定采购价的外购配件，采购部门有权利和义务严格参照同类配件市场价、相近配件市场价、同类配件历史价等资料，暂估好采购价格并特别注明，同时维护入电脑管理系统，并即时通知财务部门。
2.5.测算产品价格有关数据：财务部门根据技术资料，结合报表等有关财务会计资料，测算与产品、配件销售价格有关的成本、费用、税金、利润等数据。
2.6.制订销售价格方案，财务部门收集有关技术资料、定额资料、采购价格资料后，结合测算的成本、费用等数据，拟订出配件和产品的销售价格。
再将拟订的销售价格与销售公司根据市场信息初步拟订的销售价格综合平衡，制订两个或多个销售价格备选方案，交财务经理审核。
2.7.审核确定价格、颁布：在管理权限内，财务经理审核确定销售价格，财务部门颁布已经审定的销售价格。
价格执行管理流程图(doc 5页)
价格执行管理流程图(doc 5页)（1）F1.1M销售事业部油气销售科销售、计量岗位接到新的价格文件后，通知现场销售岗位自通知明确的执行时间起严格按新的价格销售并填制各类出库凭据。
（2）F1.2M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的各种出库凭据进行审核，确认无误后开具发票并填制产品销售汇总签认单。
溶剂油及顺酐产品由销售结算岗位汇总后交石化厂财务岗位审核后开具发票。
（3）F1.3M销售事业部油气销售科科长对各种出库凭据、发票及票据交接签认单进行再次审核，确保新的价格及时得到执行。
（4）F1.4M会计核算中心生产成本科销售核算岗位对油气销售科填制的各种销售出库凭据、发票及票据交接签认单进行审核，确认价格等无误后进行帐务处理。
3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）01严格按价格文件中的价格销售各类油气产品并开具出库单运销处油气销售科计量岗位；运销处油气销售科销售岗位吐哈油田销售事业部提货单；铁路外运交接执行单；吐哈石油天然气化工厂出库发货通知单；吐哈石油天然气化工厂随货通行单02 对销售的各类油气产品及开具的出库单的价格进行核对,并开具正式的销售发票运销处油气销售科销售结算岗位；石油天然气化工厂财务科计划财务岗位XX产品销售汇总签认单；增值税专用发票；普通发票03 审核出库单的价格运销处油气销售科科长04对销售事业部销售的各类油气产品价格进行最后复核会计核算中心生产成本科销售核算岗位05 进行账务处理会计核算中心生产成本科销售核算岗位4.流程接口MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）。
销售价格流程图模板
（3）F1.3M企业价格管理领导小组主管领导收到价格调整汇报后，立即对调价汇报进行审核，审核调价汇报是否科学合理、立即正确。
（4）F1.4M财务资产处关联交易科科长对价格管理岗位是否完整正确按企业价格管理领导小组批复产品品种、价格、实施时间等内容起草价格调整通知进行审核。
（5）F1.5M财务资产四处长对关联交易科送来价格调整通知进行复审，审查调价通知是否和企业价格管理领导小组指示产品品种、价格、时间一致并于当日签发。
2）F:价格制订和调整未经有效审批、不符合国家或股份企业相关要求
（1）FK4天然气依据国家下发文件精神进行调整，具体调整由价格主管部门责任人对价格审核后，报企业主管领导或价格领导小组审批。
（2）F2.1M销售事业部主管领导对油气销售科提出权限范围内产品价格调整意见2天内组织各相关岗位召开价格议定会，集体研究讨论审核调价汇报是否科学合理、立即正确,并签字同意.
（3）F2.2M财务资产四处长对销售事业部提交价格调整汇报内容是否符合企业定价范围进行首次审核。
（4）F2.3M天然气依据国家下发文件精神进行调整，具体调整由价格主管部门责任人对价格审核后，报企业主管领导或价格领导小组审批。
3.步骤步骤
4.步骤接口
无。