运营部培训

4、管理公司车辆的使用及维护； 5、购买、管理和维修公司固定资产； 6、公司宿舍的管理； 7、公司各种证照的年审；
8、负责公司年会及活动的策划，车船机票预定、
订房；
目录
编运 营 管 理 制 度 汇
1、员工守则 2、行政管理 3、人事管理 4、财务管理
5、业务审批流程
报告》
部门负责人填写——运营管理部主管审核——总经
理批准——内勤协调办理
2、《办公用品领用登记表》 领用人填写——月底部门负责人签字
3、《设备领用申请表》
领用人填写——运营管理部主管签字，内勤发放 4、档案管理 《档案借阅申请单》 借阅人填写——部门负责人审核——运营管理部主


业务审批流程——车辆使用管理
编运 营 管 理 制 度 汇
费用报销 1、实行“统一管理、定点加油”制度，驾驶员持
油票加油，驾驶员凭《车辆驾驶记录表》《资金领 （借）用单》领用油票，运营管理部直管车辆油票 购买及发放。
2、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。
外出途中（除出差）购买油料须经运营管理部同意， 回来后提供纸质说明及发票，经审核后方可办理报 销。
二、岗位设置三个：运营主管、出纳兼内勤、人事
专员
职（ 能一 ） 人 事 工 作
1、根据公司人力资源发展规划，具体执行人事管
理制度、薪酬管理制度和劳动、保险等制度，确保 人力资源管理规范、高效。
2、负责全体员工的人事档案管理工作。 3、负责公司招聘活动实施工作 4、负责办理员工入职、离职、晋升、调职、奖惩二、《运营管理制度汇编》及业务流程
岗运 位营 管 理 部 职 能 及
一：运营管理部是总经理直接领导下的公司综合办
事机构，围绕公司的管理方针与经营政策，负责本 公司经营管理的整体协调与综合事务的工作，协调 各部门之间的关系，以提升公司内部经营管理效率， 拥有对公司人事、财务、行政等工作的指挥、指导、 协调、监督、管理的权力。
车辆使用 1、各部门公务、员工私用时填写《车辆使用派车
单》
使用人填写——部门负责人审核——运营管理部主
管批准
2、领取加油票
凭《车辆行驶记录表》填写《资金领（借）用单》
经办人填写——部门负责人审核——运营管理部主
管审核——总经理批准——出纳办理
3、外地修车 《资金领（借）用单》、附修理车开具的修车费用
明细及发票
经办人填写——部门负责人审核——运营管理部主
管审核——总经理批准——出纳办理
业务审批流程——出差管理
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1、出差申请 员工出差前需要填写《出差申请单》写明出差时间、目 的地、具体计划、费用预算； 申请人填写——部门负责人审核——运营管理部主管审 核——总经理审批； 如需借款填写《资金领（借）用单》，按流程一办理相 关手续； 如出差前未填写《出差申请表》，财务有权不予以支付 出差费用的餐费补助。 2、差期核准 员工出差回来三天内需办理差旅费用的核销手续，所需 单据《出差差期核准》、《出差报告》、《差旅费报销 单》 申请人填写——部门负责人审核——运营管理部主管审 核——总经理审批
经办人填写——部门负责人审核——运营管理部主
管审核——总经理批准——出纳办理
2、发票、支票领用
2.1《发票申请单》
经办人填写——部门负责人审核——运营管理部主
管审核——总经理批准——出纳办理
2.2《支票领用单》 经办人填写——部门负责人审核——运营管理部主
管审核——总经理批准——出纳办理
到处理，每迟到一次扣款20元，无故不签到或超过 规定时间30分钟以上者按旷工计算，旷工一天扣三 天工资。每月迟到累计三次以上按旷工1天处理。
2、考勤监督
各部门对所属人员的考勤应严格监督执行，如发现
发送虚假位置的，部门负责人负连带责任，扣款额 为违规员工的三倍。
业务审批流程——考勤管理
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业务审批流程——出差管理
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注意事项 1、除部门负责人及以上人员外，出差人员到达目
的地，市内交通一般应乘坐公交车，如因工作需要 乘坐其他交通工具，返回后须说明情况，经领导批 准后凭票予以报销； 批准，就近回家探亲、办事的，其探亲、办事期间 的差旅补贴不予报销。
后勤管理制度
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1、办公钥匙管理 公司所有钥匙由内勤统一管理，做好钥匙的领用、
登记和收回工作。
2、卫生管理 （1）每天办公区清扫时间：上班后十分钟完成，
未能完成的给予当班值日人员20元经济处罚。
椅子、设备、窗台、柜面。
（2）卫生区域：各部门工作台周围的地面、台面、 （3）总经理办公室由运营管理部人员负责打扫。 （4）公司统一安排值勤，每周1个部门。 （5）值日部门职责：检查所有办公室地面、窗台


业务审批流程——车辆使用管理
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7、驾驶人须严守交通规则，文明开车，不准危险驾车 （包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不 准酒后驾车。如因违反交通规则或以上原因被罚款者， 费用由当事人负责。

8、用车人在外出行中需要维修车辆的须经运营管理部同 意，换件则须将旧件带回。未经同意进行的维修、购置 等事项，费用由驾驶者自理。
00—14：00，午休14：00—15：30，下午15：30— 19：30。 里发布今天工作地点及工作内容，并发送当前所在 位置，考勤人员有权随时要求被查员工发送当前所 在位置，并进行记录、汇总造册，
公司员工每天早上必须在上午11点之前，在微信群
签到超过规定时间并未超过30分钟的员工，均按迟
报表。
8、主动向上级主管汇报请示工作，接受有关部门
的检查、监督。
职（ 能二 ） 行 政 工 作
1、制订、修改、监督执行公司行政规章制度；
2、组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、
管理和发放工作；
3、管理公司档案（包含：公司文件、合同、非技
术资料、计算机磁盘、光盘等资料），登记造册；


4、每天车辆的使用必须按规定填写《车辆驾驶记录表》。 如未按规定填写或未填写的，当次车辆使用的所有费用 由使用者本人承担，经运营管理部核算后对使用者进行 扣罚。 5、车辆使用者须有驾车执照并有一定的上路经验，驾驶 前须检查车辆外观、轮胎、水箱、油量、机油、刹车油 等的仪表显示是否正常，如发现故障、损坏或配件失窃 等现象，应立即报告，用车过程中所发生的后果及其费 用由使用者自理，公司不承担任保责任。 6、公务用车未经总经理同意，车辆不得转借非本公司人 员使用。
2、加强现金、支票和有关证券、票据的管理，确
保国家和单位财产不受损失。结合本单位实际，制 定并协助完成年度收支计划，积极组织收入，精心 管家理财。
3、严格遵守财务审核流程，按照财务制度做好各
种记帐、对帐、报表等业务工作。做到帐帐相符， 帐证相符，帐物相符，数据资料可靠。
7、严格财务档案管理，及时汇总编报，各种台帐、
2、出差工作人员趁出差之便，事先未经主管领导
3、工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的
参观所开支的一切费用，均由个人自理。
4、出差人员除不可抗拒的原因外（如出差路途中
无信号等），必须保证24小时通讯畅通。无故不保 证通讯畅通者，不予报销当次出差的全部差旅补贴 费。
业务审批流程——出差管理
3、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期、
时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况， 作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
4、公司车辆维修保养费用一般采取银行转帐或支
票的形式结算，如用现金结算并在维修保养前未经 过运营管理部同意的，财务有权不报销。
业务审批流程——车辆使用管理
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（1）资金的申请、借款、报销等 （2）发票、支票领用 （3）印章管理 （5）档案管理 （7）出差管理 6、公司会议管理 7、后勤管理
（4）办公用品、设备领用 （6）车辆使用 （8）考勤管理
业务审批流程——财务方面
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1、资金的申请、借款、报销等 《资金领（借）用单》
业务审批流程——印章管理
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《印章使用登记表》

公章、合同章、私章：申请人填写——总经理审 批 财务章、私章：申请人填写——运营管理部主管 审批
业务审批流程——办公用品、设备领用、档案管理
编运 营 管 理 制 度 汇
1、需要采购办公用品、办公设备填写《采购申请
管批准
业务审批流程——车辆使用管理
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1、公务车辆的使用范围：包括各部门相关人员去各职能 部门、各业务单位、公司采购等联系业务用车以及公司 接待宾客、集体活动、紧急情况 2、车辆的调度实行派车单制度； 3、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因 特殊情况私人用车必须填写《车辆使用派车单》经运营 管理部审核。燃油费、过路过桥费、司机补助费及其他 费用均由用车人承付。
及当天办公垃圾的清理、总经理办公室桌面、柜面， 本周门窗开关，清理卫生间的垃圾和日常办公秩序 维护。
《外出登记表》
申请人填写——部门负责批准
会议管理
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1、公司会议主要有公司例会、日常工作会议、公
司员工大会，上级单位或客户单位在公司召开的会 议和业务会议。
2、公司例会：
（1）每周一上午十点半召开公司例会，由总经理
主持，参加人员为公司各部门主管领导。
（2）公司例会就上周工作做出总结，下周工作做