检验检测机构内部审核方案模板(完整版)
检测机构管理评审方案(参考模板)
评审计划
评审目的
评审依据
评审范围
计划日期
确认本年度公司质量管理体系的充分、适宜、有效性，并提出管理提升和改进建议
·RB/T214-2017
·质量手册、程序文件
总经理、技术负责人、质量负责人、xx部负责人、xx部负责人、……
2021-12-10
输入项
部门
输入报告内容
检验检测机构相关的内外部因素的变化
市场和建议
结果质量的保障性
技术部
检验检测报告准确性检查结果
质量部
公司结果有效性工作的开展结果
其他相关因素
质量部
质量监督和巡查活动的结果；本年度资质申报（认定、增项、变更）工作情况和进度；质量管理体系文件的适宜性评价和改进建议
人事部
公司绩效考核的实施情况
检测部
公司检测人员、能力与检测工作的匹配性
市场部
公司营销团队、营销支持服务与经营目标和市场形势的匹配性
设备部
公司设备、工具、材料的维护、维修、报废、消耗和库存情况
风险识别的可控性
质量部
公司质量、法律、政策风险和建议；公司的公正性风险和建议；公司各项风险的识别情况汇总，及处置建议
技术部
公司技术风险和建议
政策和程序的适用性
质量部
质量方针与当前形势的匹配性，方针的合理性及建议；质量手册、程序文件、制度文件的适宜性及修改意见和建议
各部门
对公司质量管理体系的意见和建议
市场部
营销策略与市场形势的匹配性及建议
技术部
技术发展策略与技术前景的考虑和建议
以往管理评审所采取措施的情况
质量部
以往管理评审的决议和实施情况
近期内部审核的结果
内部审查报告：检验检测机构
内部审查报告：检验检测机构概述本份内部审查报告旨在对我们公司的检验检测机构进行全面的评估和审查。
通过对该机构的运营情况、管理体系和合规性进行分析，我们可以识别出现有的优势和改进的机会，以进一步提升机构的效率和服务质量。
机构运营情况1. 人员配置- 检验检测机构的人员配置合理，拥有一支经验丰富、专业素质较高的团队。
- 机构内部存在合理的分工和协作机制，确保工作任务按时完成。
2. 设备设施- 机构配备了先进的检验检测设备和设施，能够满足日常检测需求。
- 设备设施的维护保养工作得到有效管理，确保设备的正常运行和准确性。
3. 流程和标准- 机构拥有完善的检验检测流程和标准，保证检测工作的科学性和准确性。
- 流程和标准的执行情况良好，有助于提高工作效率和结果的可靠性。
管理体系1. 质量管理- 机构建立了质量管理体系，包括质量手册、程序文件等，以确保检验检测工作的可追溯性和规范性。
- 质量管理体系的运行有效，各项质量指标符合要求，并经过内部审核和不断改进。
2. 内部控制- 机构内部建立了完善的内部控制机制，包括风险评估、控制措施等，以保护机构资产的安全和完整性。
- 内部控制的执行情况良好，能够及时发现和纠正潜在的风险和问题。
3. 文件管理- 机构的文件管理规范，包括文件存档、备份等，以确保信息的安全和可用性。
- 文件管理制度的执行情况良好，文件的查阅和调取能够高效进行。
合规性1. 法律法规- 机构遵守相关的法律法规，包括行业标准、国家法规等，确保检验检测工作的合法性和规范性。
- 机构对法律法规的理解和遵守情况良好，不存在严重的合规风险。
2. 伦理规范- 机构遵守伦理规范，包括保护客户隐私、保护知识产权等，确保工作的道德性和公正性。
- 机构对伦理规范的重视程度较高，员工普遍具备良好的职业道德和行为规范。
结论经过对检验检测机构的评估和审查，我们认为该机构在人员配置、设备设施、流程和标准等方面具备较高的优势。
同时，管理体系的建立和运行、合规性的遵守也得到了良好的反馈。
建筑工程检验检测机构CMA内部审核全套资料完整版
XXXX公司XXX年度内部审核记录1、XXX年度内部审核计划表；2、内部审核实施计划；3、审核人员任命书；4、内审首次会议签到表；5、内审末次会议签到表；6、内部审核报告；7、内部审核检查表；8、不符合项报告。
组长：组员：日期：XXXXX年度内部审核计划编制/日期：批准/日期：内部审核实施计划编制/日期：审批/日期：审核人员任命书为了检查公司质量管理体系的符合性和运行的有效性，经公司研究决定，拟定于xxxx.xx.xx-xxxx.xx.xx依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017和公司管理体系文件对公司质量管理体系进行内部审核。
现任命 XXX 为审核组长，对本次审核全权负责，并组成以下审核组：审核组长：XXX审核人员： A组：XXX B组：XXX审核组主要负责以下工作：(1)负责审核计划的编制、下发；(2)负责编制各部门审核用检查表；(3)负责对各部门进行现场审核，并就不符合与各部门协调；(4)提出不符合项并指导整改，进行验证；(5)负责编写内审报告并报管理评审。
授权人：年月日内部审核报告内部审核报告编制/日期：批准/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：管理层审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：办公室审核员/日期：审核组长/日期：内部审核检查表本表依据《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017编制，编号与准则一致。
被审核部门：检测室。
建设工程质量检验检测机构内部审核计划
建设工程质量检验检测机构内部审核计划下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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检验检测机构内部审核检查表 完整版
内部审核检查表编制人：HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求4.1 组织4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突4.1.6 检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。
技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长：日期：年月日审核员：日期：年月日受审核部门负责人签字：HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检查内容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实，数量符合要求4.2.1检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、培训、管理等规范进行。
检验检测机构内审示例供大家参考
2017年***月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：2017年11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。
评定检测机构内部审核文档
评定检测机构内部审核文档一、内部审核目的确保检测机构符合相关管理体系要求，提高检测活动的质量和客户满意度，提升机构整体管理水平。
二、内部审核范围内部审核范围包括：检测机构的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等相关管理体系。
三、内部审核对象内部审核对象包括：检测机构的管理层、各部门负责人及全体员工。
四、内部审核程序1. 编制内部审核计划：根据管理体系要求，制定内部审核计划，明确审核时间、审核人员、审核内容等。
2. 进行内部审核：按照审核计划，对检测机构的各项管理工作和检测活动进行现场审核。
3. 编制内部审核报告：内部审核结束后，审核人员应编制内部审核报告，报告应包括审核发现、不符合项及其原因分析、纠正和预防措施建议等内容。
4. 审核报告的审批和分发：内部审核报告需提交给管理层审批，审批通过后，分发给相关部门和员工，以确保整改措施的落实。
5. 跟踪验证：对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证，确保问题得到有效解决。
五、内部审核要点1. 管理手册、程序文件、作业指导书等文件的适宜性、充分性和有效性。
2. 管理体系目标的实现情况。
3. 管理体系要求的遵守情况，包括法规、标准和客户要求。
4. 内部审核、管理评审、纠正预防措施等活动的实施情况。
5. 员工对管理体系文件的知晓程度和实际操作的符合性。
六、内部审核结果判定标准1. 符合（符合要求）：管理体系文件适宜，实际操作符合文件要求，无不符合项。
2. 部分符合（需改进）：管理体系文件基本适宜，实际操作基本符合文件要求，存在个别不符合项。
3. 不符合（重大缺陷）：管理体系文件不适宜，实际操作严重不符合文件要求，存在多项不符合项。
七、内部审核培训和指导为确保内部审核的有效性，应对参与内部审核的员工进行培训和指导，包括：1. 内部审核的基本知识和技能。
2. 管理体系文件的解读和应用。
3. 内部审核流程和方法。
4. 审核发现和不符合项的处理。
八、内部审核的记录和归档1. 内部审核记录：记录内部审核的过程、发现的不符合项、纠正和预防措施等。
检验检测机构内部审核报告
检验检测机构内部审核报告一、引言本报告为我机构的年度内部审核报告，旨在评估并确保我们的检验检测操作符合规定的标准和程序。
此次内部审核涵盖了机构的所有关键领域，以识别并改正任何可能的不符合和不足之处。
二、审核范围本次内部审核的范围包括但不限于以下几个部分：设备管理、人员能力、检验流程、数据管理、质量控制以及报告和记录。
三、审核方法内部审核采用了文件审查、现场观察、人员访谈等方法，以确保全面而深入地理解和评估我机构的运行状况。
四、审核结果1. 设备管理我们的设备均已定期保养和校准，而且设备使用记录齐全，符合规定的要求。
2. 人员能力所有工作人员均已接受过相应的培训和资质认证，可以独立完成各自的工作任务。
3. 检验流程我们的检验流程规范且完整，严格按照标准进行操作，减少了错误和偏差的可能性。
4. 数据管理所有的检验数据都已妥善保存，并设有备份。
数据分析以科学的方法进行，确保数据的准确性和一致性。
5. 质量控制我们已建立了一套完善的质量控制体系，包括常规的质控样品检测和不定期的内部盲样比对，确保检测结果的准确和可靠。
6. 报告和记录所有的报告和记录都已按规定格式编写，内容完整且准确，符合机构和标准的要求。
五、存在的问题和改进措施尽管我们的工作已经做得相当好，但仍有一些小问题需要改进。
例如，设备的保养记录应更加详细，数据管理应更加规范，人员培训应更有针对性。
我们已制定了相应的改进措施，相信在未来的工作中，我们会做得更好。
六、结论通过此次内部审核，我们确认我机构的检验检测工作已符合所有相关的标准和规定，我们将持续改进，以达到更高的标准。
七、审核人签名和日期审核人：__________ 日期：__________。
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内部审核方案
编号：
一、内部审核目的:
通过实施内部审核，以验证管理体系的运行和检验检测活动是否符合自身管 理体系要求、通用要求及相应领域的补充要求，以及管理体系是否得到有效的实 施和保持。
二、内部审核准则:
a）检验检测机构相关的法律法规要求；
b）通用要求及相应领域的补充要求；
c）检验检测机构的管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）；
d）检验检测标准、方法、规范和技术文件等。
三、内部审核范围：
管理体系的所有要素，与管理体系有关的所有部门、所有场所和所有活动。
四、内审组组长Βιβλιοθήκη 成员：内审组长：XXX内审组成员：XXX、XXX、XX
五、内部审核频次:
每年1次，每次内部审核间隔不超过12个月。
六、内部审核方法：
采用提问、面谈、查阅记录和现场观察等方式方法。
七、内部审核安排：
具体按《内部审核计划》和《内部审核实施计划》要求执行。
八、报告内部审核结果：
质量负责人按照《内部审核程序》审批内部审核报告，报告给检验检测机构相关管理层，并输入管理评审。
备注：
编制：质量负责人编制时间：2021年3月8日
审批：总经理审批时间：2021年3月9日