施工全过程跟踪工作流程

施工全过程跟踪工作流程

特制订相关资料的流转程序，请按此执行：

一、技术核定单的流转程序

1、为提高效率，施工单位每提出一份技术核定单（含图纸会审）需慎重考虑、精确计算，且与相关各方达到基本一致后按附表要求上报（申报内容包括技术核定文件及造价预算文件，不论工程费用增减，未附造价预算文件的视为放弃费用增加的要求），

2、监理工程师从质量、进度角度进行审核；跟踪审计工程师重点从造价角度进行审核。

3、然后由业主及设计审核确认。

4、业主及设计确认后再形成技术核定单文件，技术核定单由业主委托监理单位将技术核定单交与施工方及相关单位实施，并在分发时做好统一编号，编号按专业分类；（用表见附表1）。

二、设计变更单的流转程序

1、设计变更一般由设计单位提出，经业主确认后落实实施。

2、一方面由监理单位分发各单位落实实施，并统一编号；同时报跟踪审计单位备案。

3、另一方面造价变更管理：施工单位按月汇总，同月工程量报表一同报监理及跟踪审计审核，跟踪审计审核后交业主确认备案后分发给各方存档。（用表见附表2）

三、工程进度款的流转程序

1、施工单位于每月25日前上报自上月26日至本月25日的月度完成工作量,填写《工程月实物量报审表》（一式四份），交现场监理单位（用表见附表3）。

施工单位工程月实物量报审资料要求如下：

1）提供工程月实物量报审资料编制说明，反映编制依据、本月主要工作内容、工程合同总额、已收工程款额、本月发生工程款、合同数量、实际数量等。

2）提供工程月实物量工程量清单，该工程量清单须按合同工程量清单分号、分类、分项目列出明细。

3）提供工程实物量工程量清单项目计算书，该计算书须反映计算依据、计算公式、计算

方法、计算结果、计算说明等。

2、现场监理单位在收到施工单位上报的《工程月实物量报审表》及其附件后，于3天内审核完成，并签署对施工单位当月所申报工作量的实际合格数量的审核意见，后转交跟踪审计单位。

3、跟踪审计单位在收到监理单位签署审核意见的《工程月实物量报审表》及其附件后，

于7天内完成工程计量及核价工作并出具工程款支付意见，后交回业主单位。

4、若业主有更改意见，则由业主将《工程月实物量报审表》及其附件，再送交跟踪审计单位进行更改。

5、若业主无更改意见，业主单位将审批好的《工程月实物量报审表》及其附件返回，分发

至施工单位、监理单位、跟踪审计单位。

四、工程材料设备审核单的流转程序

1、按合同约定需核价的工程材料设备，施工单位应提前一个月上报，并填写《材料报审表》，提供材料报审表中包含材料的规格、产地、品牌（申报不低于三个同等档次品牌产品，原则最低不少于二家）、出厂合格证等相关证书，一式六份，交现场监理单位（用表见附表4）。

2、监理单位对施工单位上报的《材料报审表》及其附件于7天内完成审核，签署审核意见后交跟踪审计单位，并附相关询价记录表。

3、跟踪审计单位在收到经监理单位签署审核意见的《材料报审表》及其附件后，于7天内完成核价工作并签署相关意见后（明确材料设备的核价是否下浮，是否独立费仅取税金等），交回业主。在核价期间，承包单位不得以此为借口拖延工期。

4、业主将完成全部审批工作的《材料报审表》及其附件返回，分发至施工单位、监理单位、跟踪审计单位归档。

5、涉及造价较大的项目，审核时间可适当延长。

五、工程签证单

1、在工程施工进展过程中出现需要现场签证的工作内容（在竣工资料中无法体现的），在该工作内容发生时应立即通知监理单位、跟踪审计单位现场查看（涉及工作量较大的，应通知业主参加）；

2、在现场查看过程中，施工单位积极配合监理单位及跟踪审计单位现场测量，监理单位及跟踪审计单位做好现场记录；

3、现场签证的工作内容经现场查看后应及时向监理单位提交现场签证单（签证单必须编号及附相关的预算），监理单位收到现场签证资料后签署相应的明确意见后转交跟踪审计单位；

4、跟踪审计单位收到工程签证单签署相应的意见并附审核预算书后，交回业主；

5、业主签署意见后将全部审批好的工程签证单及其附件返回，分发至施工单位、监理单位、跟踪审计单位（工程签证单见附表5）。

6、工程签证的时效性，在可确认签证量的当日起四日内报监理审核（同时附相关资料：业主单位联系单或施工单位联系单；有变更图纸附图纸，无图纸附草图；现场经各方确认的资料；相关的照片等影像资料；造价预算文件等），逾期作为自动放弃处理。由于施工方申报资料不全导致时间浪费而逾期的仍按自动放弃处理；一般签证施工单位申报后二周内完成流转程序。

技术核定单流转表

工程名称：编号：

注：1、此表一式四份，审核后施工单位、监理单位，跟踪审计单位、业主单位各留一份。

设计变更单流转表

工程名称：编号：-001

注：1、此表一式四份，审核后施工单位、监理单位，跟踪审计单位、业主单位各留一份。

工程月实物量报审表

工程名称：年月

本表由施工单位填写一式四份，审核后业主、施工、监理单位，跟踪审计单位各留一份。

工程材料设备审核表

工程名称：苏州高新区自来水深度制水工艺改造工程编号：土建核价单-001

注1：此表由施工单位填写，合同已明确价格的材料等，不需要跟踪审计单位及业主审核。

2：此表一式六份，审核后施工单位三份、监理单位，跟踪审计单位、业主单位各留一份。

工程签证单

建设单位：国发·平江大厦工程编号：土建-001

本表由施工单位填写一式四份，审核后施工单位、业主、监理单位，跟踪审计单位各留一份。

工程月实物量报审表

工程名称：苏州高新区自来水深度制水工艺改造工程2012年8月

本表为实施总包管理的专业分包单位用表，由施工单位填写一式四份，审核后业主、施工、监理单位，跟踪审计单位各留一份。