仓库盘点制度
仓库盘点制度和流程（3篇）
仓库盘点制度和流程一、目的为保证仓库存货盘点的正确性，使盘点事务有章可循，并加强有关人员的管理责任，以达到有效管理仓库存货的目的，特制定仓库存货盘点制度。
二、盘点范围和方式1、盘点范围:仓库存放的各品牌的库存货品及物料，含供应商寄放货品。
2、盘点方式:每月月末，由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。
三、盘点人员的指派和职责1、监盘人:由仓储主管和财务主管共同担任，负责盘点工作的指挥、协调和督导。
2、盘点人:每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点，人员由仓储主管和财务主管各自指派，负责清点存货数量。
3、记录员:由财务主管指派一名财务人员，负责对盘点人清点的存货数量进行记录，填制《存货实地盘点明细表》。
4、司机:由公司总经理指派，负责参与盘点人员的接送。
四、盘点前准备事项1、盘点编组:由财务主管和仓储主管在每月____号前，事先依据盘点仓库和品牌，共同编排《盘点人员编排表》，报综合部总经理核定后，公布实施。
2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当，盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理，力求货品整齐、规范、品类集中，并置放存货标示牌。
4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理，追回因紧急发货未收回的出库单，办妥入库货品的入库手续。
五、盘点报告1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》，由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后，送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
2、每月仓库盘点完后，由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认，财务部应在盘点后第二天12:00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管，仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查，发现问题及时通知财务确认。
仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后____天内核查及填列好差异原因，并交还给财务部，由财务部呈报上级签核。
仓库盘点制度和流程范文
仓库盘点制度和流程范文一、背景介绍仓库盘点是仓储管理的重要环节之一，通过定期盘点仓库存货，可以及时了解库存情况，减少库存漏洞和盗窃现象，提高仓库管理的精度和效率。
为了规范仓库盘点工作，制定了以下仓库盘点制度和流程。
二、仓库盘点制度1. 盘点周期：仓库每年进行两次全盘点，分别在年初和年底进行；每月进行一次局部盘点，对盘点结果不合格的仓库区域进行整改。
2. 盘点责任人：每次盘点由仓库管理员负责组织和实施，同时需要配备一定数量的人员协助盘点工作。
仓库管理员负责对盘点结果进行汇总，并报告仓库主管。
3. 盘点准备工作：在盘点前，仓库管理员需要完成以下准备工作：a.清理整理：整理仓库货物，清除堆积在货架和通道上的杂物，确保货物摆放整齐，并标注好货物信息。
b.盘点记录：准备盘点表格，并对仓库货物进行条码标签，以方便盘点时的识别和记录。
c.通知相关人员：提前通知相关人员，确保盘点工作的顺利进行，避免影响其他工作。
4. 盘点程序：a.货物分类：根据仓库存货的特点，将货物分为A、B、C类，A 类为高价值、易燃易爆或易盗窃的货物，B类为中等价值和一般货物，C类为低价值货物。
b.初盘：由盘点人员依次扫描货物条码，并用手持终端或电脑记录货物的实际数量和存放位置。
同时，记录货物是否有损坏或过期的情况。
c.复盘：由第二组人员对初次盘点的结果进行盘点核实，核实过程中出现的差异需要进行记录，并进行进一步调查。
d.结算盘点结果：根据复盘结果，对仓库库存进行结算，同时对盘点过程中出现的差异进行调查和整改。
e.报告与评估：仓库管理员对盘点结果进行整理和分析，并向仓库主管提交盘点报告。
根据盘点结果，对仓库的库存管理和流程进行评估，并提出改进措施。
三、仓库盘点流程范例1. 通知与准备阶段a. 仓库管理员提前通知相关人员，确定盘点日期和时间。
b. 仓库管理员清理整理仓库货物，确保货物摆放整齐，并标注好货物信息。
c. 仓库管理员准备盘点表格，并对仓库货物进行条码标签。
仓库盘点制度和流程步骤
仓库盘点制度和流程步骤一、仓库盘点制度：1.盘点频率：要根据企业的运作需求和特点确定盘点的频率，通常建议每年进行至少一次全面盘点，同时每月或每季度进行局部或抽样盘点。
2.盘点范围：明确盘点的范围，包括仓库内的原材料、半成品、成品和辅助材料等，还要包括在库的仓储设备、工具和周转盘等。
3.盘点方式：可以采用手工方式盘点，也可以使用电子化设备进行盘点。
电子化盘点可以提高盘点的准确性和效率。
4.盘点人员：确定盘点的责任人和参与人员，一般由仓库管理员、财务人员和部分相关部门的代表组成盘点小组。
5.盘点准备：在正式盘点之前，要进行准备工作，包括清理、整理仓库，制定盘点计划和编制盘点表格等。
6.盘点程序：要规范盘点的程序，确保盘点的有序进行。
一般分为物料备料、固定资产清查和盘点结果处理等步骤。
7.盘点准确性：盘点结果的准确性是盘点工作的核心要求之一、需要对盘点操作过程进行严格的监督，遵守规定的程序和要求，确保盘点结果的准确性。
8.盘点记录：要详细记录盘点的结果和情况，并保存相关的文件和报表，以备后续的参考和对账。
二、仓库盘点流程步骤：1.盘点准备：包括制定盘点计划、编制盘点表格、清理整理仓库和准备盘点所需的工具和设备等。
2.盘点前检查：在正式盘点之前，要检查盘点表格是否准备完善，仓库是否清理整洁，盘点工具和设备是否齐备等。
3.通知参与人员：通知相关的仓库管理员、财务人员和其他相关人员，确保盘点小组的成员到位。
4.盘点开始：根据盘点计划和盘点表格，逐步进行盘点工作。
按照物料分类和仓位进行盘点，记录数量和质量状况。
5.盘点过程监督：在盘点过程中，要加强对盘点工作的监督和检查，确保规定的盘点程序和要求得以遵守。
6.盘点结束和汇总：当盘点完成时，对盘点结果进行核对和汇总，确保准确性。
同时整理和保存盘点记录和相关文件。
7.盘点结果分析和处理：对盘点结果进行分析，识别存在的问题和差异，并采取相应的措施进行处理。
8.盘点报告和跟进：根据盘点结果和问题，编制盘点报告，并进行跟进，确保问题的解决和改善措施的实施。
仓库盘点管理制度范本（3篇）
仓库盘点管理制度范本第一章总则第一条为了按期、有序地盘点仓库存货，保证存货数量与账面一致，确保财务数据准确，特制定本制度。
第二条盘点工作要全面、系统、规范，做到及时准确，确保盘点结果真实可靠。
第三条本制度适用于所有仓库的盘点管理工作。
第二章仓库盘点的程序第四条盘点工作根据计划实施，包括预盘和实盘两个环节。
第五条预盘工作包括：（一）制定盘点计划，确定盘点的具体时间、范围和人员；（二）准备盘点所需的工具、设备和资料；（三）通知相关人员，做好组织工作。
第六条实盘工作包括：（一）组织人员按照盘点计划进行实际盘点；（二）严格按照要求进行盘点，确保数据的准确性；（三）对盘点结果进行复核，核对数据是否正确；（四）编制盘点报告，将盘点结果及时上报。
第三章仓库盘点的责任与义务第七条仓库管理员是仓库盘点工作的责任人，负责组织、协调和监督盘点工作的进行。
第八条盘点工作人员要按时参与盘点工作，严格按照要求进行盘点，确保数据的准确性。
第九条盘点结束后，仓库管理员要对盘点结果进行仔细核对，确保数据的准确性。
第十条仓库盘点工作人员对盘点结果要保密，不得泄露给外部人员。
第四章盘点的监督与检查第十一条仓库盘点工作应当接受相关部门的监督和检查，确保工作的规范性和准确性。
第十二条监督部门在对盘点工作进行检查时，有权对盘点结果进行核对，并提出整改意见和建议。
第五章罚则第十三条对盘点工作违反本制度的行为，将视情节轻重，给予相应的处罚，并追究责任。
第十四条盘点工作人员在盘点过程中发现存在盗窃、挪用、浪费等违法行为的，应当及时向有关部门报告，协助查处。
第十五条相关违法行为的处理要依法依规，确保权益的合法性。
第六章附则第十六条本制度自公布之日起执行，本制度的解释权归XX公司所有。
第十七条本制度的修订和补充，由相关部门制定并报批执行，经XX 公司批准后生效。
仓库盘点管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范仓库盘点工作，提高仓库管理效率，保障仓库存货的准确性和安全性，制定本制度。
仓库盘点管理制度模版（三篇）
仓库盘点管理制度模版第一章总则第一条为了规范仓库盘点工作，提高仓库管理水平，确保库存准确、及时、有效，制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有仓库的盘点工作。
第三条仓库盘点工作要贯彻“质量第一，安全第一”的方针，严格执行本制度，加强组织，确保盘点工作的准确、高效、安全、管理。
第四条仓库盘点的目的是通过盘点活动，核实仓库实际库存与账面库存的差异，为仓库管理提供准确的数据和信息。
第五条仓库盘点分日常盘点和定期盘点两类。
日常盘点由仓库管理员负责，定期盘点由仓库管理员组织并由仓库主管负责。
第六条仓库盘点的内容包括：货物数量、质量、位置、货架使用情况、货物堆放情况、货物保管状态等。
第七条仓库盘点的方法包括：计数盘点、抽样盘点、核算盘点、全面盘点等。
第二章日常盘点管理第八条仓库管理员每天需对仓库内的货物进行日常盘点，确保货物的准确性。
第九条日常盘点以计数盘点方式进行，将货物按照类别、规格、数量进行清点。
第十条日常盘点应当及时记录货物的盘点结果，包括实际数量与账面数量的差异，并进行调整。
第十一条日常盘点发现问题后，应及时通知仓库主管，并采取相应的措施解决问题。
第十二条日常盘点应当按照要求填写盘点记录表，并保存至少1年的时间。
第三章定期盘点管理第十三条定期盘点按照公司要求进行，一般每季度进行一次。
第十四条定期盘点由仓库管理员组织，仓库主管负责监督。
第十五条定期盘点应当全面、细致、准确，并与账面数据进行核对。
第十六条定期盘点前，应当对仓库进行充分清洁，货物摆放整齐，货架标识清晰。
第十七条定期盘点应当使用抽样盘点法，选取一定数量的货物进行清点，确保样品的代表性。
第十八条定期盘点发现问题后，应及时通知仓库主管，并采取相应的措施解决问题。
第十九条定期盘点应当按照要求填写盘点记录表，并保存至少1年的时间。
第四章盘点数据处理第二十条盘点结束后，需对盘点数据进行整理和处理。
第二十一条盘点数据应与账面数据进行对比，对差异进行分析，找出差异的原因。
仓库盘点制度
仓库盘点制度概述仓库盘点制度是指为了保证仓库存货和资产的准确性、完整性和安全性而实施的一系列规定、要求和流程。
盘点制度的实施能够帮助企业了解仓库存货和资产的实际状况，及时调整管理措施，避免损失和浪费。
盘点时间仓库盘点通常分为年度盘点和季度盘点。
年度盘点是指每年年底对仓库存货和资产进行全面盘点，以做出正确的财务决策，季度盘点则是对当季的存货和资产进行盘点，以确保仓库管理的实时有效性。
盘点方式盘点方式主要有两种：一是实物盘点，即对每一件实际存货和资产进行清点，并核对与账面记录是否相符；二是台账盘点，即对仓库的台账进行核对，包括出入库记录、库存数量、财务科目等；并结合实物盘点结果调整台账记录。
盘点流程仓库盘点主要包括以下几个步骤：1.盘点计划制定：由仓库管理员根据盘点周期、资料准备情况、人员安排等制定盘点计划，并报告上级管理人员审核和批准。
2.盘点准备工作：包括准备盘点清单、台账、现场支持设备、人员培训等。
3.实物盘点：仓库管理员牵头，由盘点小组进行现场实物盘点，记录盘点结果。
4.台账核对：结合实物盘点结果，对台账进行核对和调整。
5.盘点结果分析：由上级管理人员对盘点结果进行汇总，并分析原因，制定改进措施。
6.盘点报告撰写：由仓库管理员撰写盘点报告，并报告上级管理人员和企业财务部门。
盘点注意事项仓库盘点过程中需要注意以下事项：1.盘点前要进行细致的准备工作，确保准确性。
2.盘点过程中，应严格遵守安全生产规定，注意现场安全。
3.盘点结果应与现场实物一一核对，确保准确性。
4.盘点结果应当及时传达企业财务部门，以供财务决策。
结语仓库是企业的重要资产和资源，而盘点制度则是保证仓库管理的关键环节，通过建立健全的盘点制度和流程，可以有效消除潜在的风险和损失，提高企业资产管理的效率和准确性。
仓库物资盘点制度模版(四篇)
仓库物资盘点制度模版一、总则为了规范仓库物资盘点工作，提高盘点准确性和效率，制定本制度。
凡涉及仓库物资盘点工作的相关人员必须严格遵守本制度。
二、盘点责任人1. 仓库管理员：负责统筹仓库物资盘点工作的组织和协调，指导盘点人员进行盘点，确保盘点工作的准确性和及时性。
2. 盘点人员：由仓库管理员安排，负责实际盘点工作，配合仓库管理员完成盘点工作。
三、盘点时间1. 年度盘点：每年一次，在年度末进行。
2. 临时盘点：如发现差异较大的情况下，可随时进行临时盘点。
四、盘点流程1. 盘点前准备：(1) 仓库管理员将编制盘点计划，并确定盘点时间和人员。
(2) 盘点人员需提前了解盘点物资的种类和数量，并熟悉盘点工作流程。
(3) 盘点人员需准备好盘点所需的工具和资料，如计算器、盘点表格等。
2. 盘点过程：(1) 盘点人员按照仓库管理员的安排，逐一盘点仓库内的物资。
(2) 盘点时，务必按照规定的盘点方式（如扫码、手工输入等）进行，确保准确性。
(3) 盘点人员需仔细核对物资的名称、规格、数量等信息，并及时记录在盘点表格中。
(4) 对于已损坏、过期等情况的物资，盘点人员需及时清点并进行标记。
3. 盘点后处理：(1) 盘点结束后，盘点人员将盘点表格交给仓库管理员进行核对。
(2) 仓库管理员核对盘点表格，与系统库存数据进行对比，发现差异时要及时调查原因，并及时进行修正。
(3) 盘点人员和仓库管理员共同检查物资的摆放位置是否整齐有序，如有问题及时整理。
五、盘点记录1. 盘点表格：用于记录盘点物资的名称、规格、数量等信息，需详细清晰。
2. 盘点记录：记录盘点时间、盘点人员和仓库管理员的签字等信息，作为盘点工作的依据和证明。
六、处罚措施对于未按照本制度进行盘点工作、盘点工作不认真负责、盘点结果与实际情况不符等情况，将视情况给予批评、处罚甚至追究责任。
七、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释和修订。
2. 盘点过程中遇到疑难问题，应及时向仓库管理员汇报。
仓库盘点制度【精选6篇】
仓库盘点制度【精选6篇】仓库盘点制度篇一第一条为了加强公司内部管理及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态，准确核算产品成本和消耗定额，保证公司各项资产的安全、完整，同时也使盘点工作规范化，特制定本制度。
第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。
(二)查清物资盘盈盘亏的原因。
(三)查明有无超期储存的物资。
第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法：在物资发生出入库时，就随之清点物资余额，并与账簿记录的数额相核对。
(二)重点盘点法：对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的`方法。
(三)全面盘点法：对在库、在产的全部物资，在规定的日期全面进行账实清点的方法。
第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。
(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物，应另行分别存放，并予以标示。
(三)整理仓库，物资排列整齐，放置标识牌。
(四)财务部提前发出当月盘点通知，包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。
(五)打英分发相关盘点表单。
第五条盘点工作分工(一)财务部门：负责组织、协调、指导库存盘点工作，包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。
(二)仓储物流部门：划分盘点区域，指定专人进行物资清点，填报盘点表、查实差异原因。
(三)生产部门：清点在产品，放置盘点卡。
(四)销售部门：与主机厂核对异地库房产品，清理退废、返工产品。
第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月26日，盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。
原则上盘点当日8-10点停产，库房闭库盘存。
如确有生产任务，盘点期间物资不得跨部门流动。
(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘，自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。
盘点完成后由盘点人员和部门领导签字，于盘点日第二天交财务部门。
(三)生产部门在财务部门领取盘点卡，由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品，放置盘点卡，本项工作要求在盘点日10点前完成。
仓库盘点制度（大全五篇）
仓库盘点制度（大全五篇）第一篇：仓库盘点制度营运部管理制度仓库盘点制度1.0目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。
通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。
它通过对盘点的安排，计划，组织，初盘，复盘，核查，数据输入，盘点表审核，数据校正，盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给仓库盘点管理工作指明方向和给出措施方法。
同时，贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞，规范入库货物的收货清点，入库放位，库存数据更新及出库操作的出库提货，出库备货，出库清点，司机货物交接，出库单据开具等操作流程的精确性，规范性。
保障营运操作规范化管理及客户货物的安全性。
2.0 范围盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。
仓储课所使用的仓储设备，包装用耗材，打包工具的盘点工作纳入行政课的【公司资产管理制度】里的资产盘点管理范围。
3.0 职责仓储课: 负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。
客服课：负责稽查仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
营运经理：负责仓库盘点数据的抽查，必要时进行监盘工作。
营运总监：听取营运经理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏原因的核实及处理，监督库存精度上升对策的实施。
4.0 盘点管理流程4.1 盘点方式1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。
2）交班盘点：对于A类货物（例如：显示器等贵重货物，细小易盗货物），仓储交接班时各班主管需同时进行库存货物盘点，并作为交接必续之一。
3）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运经理稽查。
4)月末盘点：对于A,B,C类货物（所有库存货物），每月的最后一个星期五进行整体盘点，由仓储课组织，客服课复盘，营运总监稽查。
仓库盘点管理制度(四篇)
仓库盘点管理制度1.目的为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。
2范围盘点范围:仓储工区原材料仓库所有库存原材料。
3盘点方式3.1定期盘点1)日盘点仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。
2)月末盘点仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月____日;月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核;3)年末盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的____月____日(除财务另行通知)年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核;3.不定期盘点不定期盘点由公司自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。
4.盘点方法仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录;盘点完毕后须需“仓库盘点表”，仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。
统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。
收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。
5.盘点后的稽核工作盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表;如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;6.盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。
仓库盘点管理制度（二）是指对仓库中存放的物资进行定期盘点和清查，并及时核实与系统记录的库存数量是否一致的管理规定。
以下是一份常见的仓库盘点管理制度的内容和要点：1. 目的：确保仓库的物资库存准确无误，防止物资丢失、滞留和损毁，提高仓库工作效率和质量。
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仓库盘点制度
1．目的
确定库存现有物料和成品电芯存量,检验实物、账务的正确性。
为相关部门提供准确情报信息。
检验库存管理绩效,以利于工作的逐步改善。
2．适用范围
公司所有库存原材料、半成品、低值易耗品、机电品的仓库、库存成品电芯的仓库。
3．职责
3.3 财务管理部：组织安排盘点工作，复盘与稽查盘点报表，对盘点结果提出处理意见。
3.1 计划物控部原料仓：组织原料仓物料的清理、自盘与初盘并编制盘点报表，执行财务管
理部的盘点处理意见。
3.2 计划物控部成品仓：组织成品仓成品电芯的清理、自盘与初盘并编制盘点报表，执行财
务管理部的盘点处理意见。
4.内容
4.1 公司的盘点分为日常循环盘点、和月底进行每月盘点及大盘点，大盘点每半年进行一次。
每月月末最后一天作为月盘点日,次月2日出盘点结果上报财务管理部。
每年大盘点的盘点计划由财务管理部拟定,并组织成立盘点小组共同参与盘点.月盘点计划形成过程为计划物控部拟定、财务管理部确认后执行.
4.2 日常循环盘点的组织
4.2.1 日常循环盘点的组织形式为每月在两个仓库抽取部分类别的物品进行100%地查点实物
的数量与日报表核对，做好详细的记录过程中的差异与问题，并报出盘点总结；其目的是为了在日常的帐物管理过程中及时地发现问题、解决问题，为月底盘点的顺利进行创造条件。
4.2.2 日常循环盘点每月原料仓、成品仓各进行一次，抽取物品的类别多少、时间根据每月
盘点时的工作繁忙程度而定，但在一个周期内每个仓库需是有计划、按次序地进行。
4.2.3 日常循环盘点结束后，针对存在的问题要作一个专门的列表，分析原因并找出解决问
题的办法，在规定的时间内协调解决。
4.2.4 仓库主管负责组织日常循环盘点过程中解决问题办法的落实和效果的验证，以书面的
形式在列表中反馈。
4.2.5 对于日常循环盘点中发现的问题，当月未能完全解决的，要顺延登记在下月的日常循
环盘点总结中，直到找到解决问题的办法并得到实施和效果验证为止。
4.5.6 所有有关日常循环盘点的盘点表、盘点总结及问题解决的办法、实施记录和效果验证
的资料需完整地各个仓库中。
4.3月底盘点前的准备
4.3.1 盘点前由仓库主管拟订盘点计划报计划物控部副经理、财务管理部确认，组织参加盘
点的人员了解财务管理部对盘点的要求，按照盘点计划执行。
4.3.2 盘点前供应商送货或其他部门尚未验收入库等帐外的成品或物料,在仓库现场要单独
标识、单独存放，保存必要的备查单据。
4.3.3盘点前验收完成物料或成品应立即整理入库、入帐。
4.3.4仓库关闭前通知各用料部门提前预领所需材料或电芯,车间退料或电芯入库完毕。
4.3.5所有单据、账目清理就绪，未登帐目均应结清帐务。
4.3.6及时清理库内卫生，做好待盘物品的合理摆放与归类，便于盘点工作的顺利进行。
4.3.7仓库管理人员应在正式盘点前作好材料、成品自盘工作，发现问题及时分析原因，及
时与相关部门通过正常的渠道解决。
4.4月底盘点实施
4.4.1盘点开始后仓库进行关闭，所有库存待盘物品及未入库物品均处于静止状态。
4.4.2 初盘工作由仓库主管组织、仓管员、物流员来实施完成，如有异常，须立即报告给仓
库主管。
4.4.3初盘开始后，盘点人员须将盘点资料填写完整，注意料号、品名、规格/厂家，成品状
态及盘点数量，更改时应签名。
4.4.4初盘完成后，汇总盘点数量并记录于《成品电芯盘点表》和《原料仓盘点表》资料上，
经仓库主管、计划物控部副经理确认后将盘点表转交给复盘人员。
4.4.5复盘工作由财务管理部安排人员来进行。
复盘时仓库主管、仓管员、物流员协助复盘
人员做实物查找、数量核对等工作。
4.4.6当复盘与初盘有差异时，复盘人员和仓库管理人员一起查找差异原因，确认后记录于
《成品电芯盘点表》和《原料仓盘点表》上。
4.5月底盘点输出结果的处理
4.5.1 每月盘点工作结束后，仓库主管需把复盘《成品电芯盘点表》和《原料仓盘点表》上
的所发生的盈亏差异列出，分析原因并提出纠正及预防措施，之后报计划物控部副经理、主管领导审核、财务管理部批准。
4.5.2 计划物控部副经理于每季度盘点结束后主导编制一份存货帐龄和质量状态分析报告，
送财务管理部。
4.5.3仓库主管把审批后的《成品电芯盘点表》和《原料仓盘点表》交给计划财务部，参照
批准后的结果,并与财务管理部进行必要的帐物调整。
4.5.4财务管理部根据盘点结果做出必要的财务单据输出，对计划物控部的调帐要求及其它
异常盘点结果提出处理意见，负责拟订对盘点较大差异人员的处罚措施。
4.5.5 财务管理部根据《成品电芯盘点表》和《原料仓盘点表》中查不出原因而帐物不一致
情况，对物控部每月仓库盘点结果的准确性进行考核，考核指标为成品及物料帐物一致率，计算公式为：
成品及物料帐物一致率=盘点物料帐物准确件数/盘点总物料件数*100% 5.支持文件
5.1《仓库管理控制程序》 COP-7509
6.记录表单
6.1《原料仓盘点表》 QR7509-17
6.2《成品电芯盘点表》 QR7509-18
批准/日期：审核/日期：制定/日期：。