药品、耗材采购情况自查报告
药品耗材采购情况自查报告
药品耗材采购情况自查报告一、自查目的根据公司管理要求，对药品、耗材采购情况进行自查，发现问题，加强管理，确保采购工作的规范和合规性，提升采购效益。
二、自查内容1.采购流程是否规范：包括采购计划编制、采购需求确认、采购方案制定、采购环节及时性等。
2.采购品质是否符合要求：包括对药品、耗材的品质要求及采购过程中的质量控制措施等。
3.供应商管理是否到位：包括对供应商的资质审核、绩效评估、价格谈判等。
4.采购成本控制是否有效：包括对采购价格的控制、采购合同的谈判、成本核算等。
5.采购合规性是否符合法律法规要求：包括药品、耗材采购的注册证查验、药品采购的GSP要求等。
三、自查结果1.采购流程是否规范：经自查，发现公司的采购流程较为规范，流程环节相对齐全，但在采购需求确认和采购方案制定方面，存在一定的不足。
需要加强对需求方的沟通和确认，确保采购方案制定的准确性和针对性。
2.采购品质是否符合要求：自查结果显示，公司对采购品质的要求较高，采购过程中建立了严格的品质控制措施，确保采购的药品、耗材符合公司的品质要求。
3.供应商管理是否到位：经自查，供应商管理方面存在一些问题。
我们发现，在供应商的资质审核和绩效评估方面，公司的管理不够严格和细致。
未能全面考察供应商的质量管理能力和售后服务水平。
对此，我们将加强与供应商的沟通，提升供应商管理水平。
4.采购成本控制是否有效：经过自查，发现公司对采购成本的控制比较有效，能够合理地控制采购价格，并建立了成本核算制度。
但在采购合同的谈判方面，我们需要进一步加强与供应商的协商，争取更加优惠的采购条件。
5.采购合规性是否符合法律法规要求：自查结果显示，公司对药品、耗材采购的合规性较好，能够按照法律法规的要求进行采购。
但在药品采购的GSP要求方面，我们需要进一步加强对供应商的审核和监督，确保所有供应商符合GSP要求。
四、自查总结通过本次自查，我们发现了公司在采购流程规范、供应商管理、采购合同谈判等方面存在的问题。
2024年卫生院药品耗材采购自查报告
2024年卫生院药品耗材采购自查报告一、自查目的本次自查旨在全面检查卫生院2024年度药品耗材采购是否符合相关法规政策、规范管理和经济效益要求，发现问题及时整改，提高采购工作质量，确保药品耗材供应的安全、有效和经济。
二、自查范围本次自查涵盖卫生院2024年度的药品耗材采购工作，包括采购计划编制、采购流程、供应商管理、采购合同管理等方面。
三、自查内容1. 采购计划编制- 检查卫生院是否按照实际需求和预算编制了药品耗材采购计划。
- 检查采购计划是否合理，是否始终保持与医疗服务需求相适应。
- 检查采购计划的审核程序是否规范，是否经过科室负责人或医务部门审批。
2. 采购流程- 检查采购需求的申请流程是否规范，是否有相关单据和审批手续。
- 检查招标采购程序是否符合国家和地方政府的相关规定，是否公开透明。
- 检查采购过程中的文件记录是否完整，是否符合国家和地方政府的相关规定。
- 检查供应商的评审和选择是否符合相关政策，是否具有合法资质。
- 检查供应商合同签订的程序是否规范，是否有合法有效的合同。
3. 供应商管理- 检查供应商的资质证明文件是否齐全、合法有效。
- 检查供应商的经营状况是否正常，是否有相关违法记录。
- 检查供应商的产品质量和服务质量是否符合卫生院的要求。
- 检查供应商的供货能力和交货周期是否符合卫生院的需求。
- 检查供应商与卫生院的业务合作是否规范，是否存在利诱或其他违规行为。
4. 采购合同管理- 检查采购合同的签订程序是否规范，是否经过法定审批程序。
- 检查采购合同内容是否清晰明确，是否符合相关政策和规定。
- 检查采购合同履行情况是否符合合同约定，是否按时交付。
- 检查采购合同付款程序是否规范，是否符合相关政策和规定。
- 检查采购合同档案管理是否规范，是否保存完好。
四、自查方法本次自查采用现场检查、资料查阅、访谈等方式进行，对涉及的部门和人员进行全面查验和审查，确保检查结果真实准确。
五、自查结果根据对卫生院2024年度药品耗材采购的自查，发现以下问题：1. 采购计划编制方面存在不合理之处，存在未与医疗服务需求相适应的情况。
医用耗材采购自查报告
医用耗材采购自查报告一、前言为了确保医用耗材的质量和安全，提高医疗服务水平，根据国家卫生健康委员会《医疗机构医用耗材管理办法》等相关规定，我院对医用耗材采购环节进行了自查。
现将自查情况报告如下：二、自查基本情况1.自查时间：2021年1月1日-2021年6月30日2.自查范围：我院医用耗材采购的全过程，包括采购计划、供应商选择、采购合同、采购质量、采购价格、采购付款等环节。
3.自查方式：采取查阅资料、现场查看、访谈相关人员等方式进行。
三、自查发现的主要问题1.采购计划不够科学合理在自查过程中，我们发现我院在制定采购计划时，存在一定的主观性和随意性，缺乏对临床需求和市场供应情况的充分调研。
导致采购计划的制定与实际需求存在一定差距，影响了医用耗材的使用效果和患者满意度。
2.供应商选择不够公开透明在供应商选择方面，我院虽然制定了相应的采购政策，但在实际操作中，存在一定程度的暗箱操作和关系利益输送现象。
部分供应商的选择并未完全按照公开、公平、公正的原则进行，影响了医用耗材的质量和安全。
3.采购合同不够规范在采购合同方面，我院虽然与供应商签订了合同，但部分合同条款不够规范，存在一定的漏洞和风险。
如合同中未明确约定医用耗材的质量标准、售后服务等内容，可能导致医用耗材的质量和安全无法得到有效保障。
4.采购质量存在隐患在采购质量方面，我院虽然对医用耗材进行了验收和检验，但部分医用耗材的质量仍存在一定隐患。
如验收环节不够严格，检验设备和方法不够先进，可能导致不合格的医用耗材流入医院。
5.采购价格不够合理在采购价格方面，我院虽然与供应商进行了价格谈判，但部分医用耗材的价格仍不够合理。
如供应商的报价存在一定程度的虚高，导致医院采购成本增加，影响了医疗服务的质量和效益。
6.采购付款不够规范在采购付款方面，我院虽然按照合同约定进行了付款，但部分付款环节存在一定的不规范现象。
如付款时间、付款方式等未严格按照合同约定执行，可能导致医院资金风险和供应商信用风险。
药品采购自查报告
药品采购自查报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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医院药品耗材采购廉洁自查报告
医院药品耗材采购廉洁自查报告为了加强医院药品耗材采购的规范化管理，预防和遏制医药购销领域商业贿赂和不正之风，保障患者的合法权益，根据上级部门的要求，我院开展了药品耗材采购廉洁自查工作。
现将自查情况报告如下：一、组织机构建设成立了以院长为组长，副院长为副组长，财务科、药剂科、物资科等相关科室负责人为成员的药品耗材采购廉洁自查工作领导小组，明确了工作目标和职责分工。
院领导班子高度重视廉洁自查工作，多次召开专题会议进行研究部署，确保自查工作落到实处。
二、自查内容1. 药品耗材采购流程：对照相关法规和制度，对药品耗材采购的流程进行了全面梳理，检查是否存在违规采购、回扣、暗箱操作等行为。
2. 药品耗材供应商管理：检查与供应商的合作关系，是否存在不正当竞争、商业贿赂等行为。
3. 药品耗材价格管理：检查药品耗材价格的形成机制，是否存在价格虚高、不合理定价等行为。
4. 药品耗材存储与配送：检查药品耗材的存储条件和配送过程，是否存在质量问题、延误供应等行为。
5. 财务监管：检查财务制度执行情况，是否存在财务漏洞、违规支出等行为。
三、自查方法1. 查阅资料：收集药品耗材采购的相关文件、合同、凭证等资料，对照法规和制度进行检查。
2. 实地查看：对药品耗材的存储、配送等环节进行实地查看，了解实际情况。
3. 访谈调查：采取访谈的方式，了解医护人员、采购人员等对药品耗材采购廉洁情况的看法和建议。
4. 问题整改：对自查中发现的问题，及时进行整改，确保问题得到有效解决。
四、自查发现的问题及整改措施1. 问题：部分药品耗材采购流程不规范，存在一定程度的暗箱操作。
整改措施：完善药品耗材采购流程，实行公开招标采购，增加透明度。
2. 问题：部分供应商管理不规范，存在不正当竞争、商业贿赂现象。
整改措施：建立严格的供应商管理制度，加强对供应商的考核和评价，杜绝商业贿赂。
3. 问题：部分药品耗材价格虚高，不合理定价。
整改措施：加强药品耗材价格管理，实行成本控制和价格谈判，降低价格。
医疗机构药品和耗材自查报告5篇
医疗机构药品和耗材自查报告5篇相关部门对我院的药品、耗材采工作、按照对照标准进行了认真的自查，现将工作开展情况报告如下：一、加强领导，建立健全制度，增强依法采购的自觉性。
建立了依法采购领导机制，采购药品由院长负总责，分管院长具体负责，供应科、药剂科负责实施，并规定按政府采购要求进行采购，建立健全了相关管理制度，院领导还对采购人员组织了目录遴选、关键岗位、关键环节风险控制、相关招投标法规规章等相关制度规定的学习，做到知法、懂法、用法，掌握政府采购的相关规定。
积极参加政府举办的学习培训班，将学习要求列入工作目标考核。
（一）为保障医院药品供应，规范药品使用行为，杜绝药品购销领域不正之风，根据黑龙江省药品集中招标采购相关规定，结合医院实际情况，特做如下规定。
1、医院药品除特殊管理药品（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、中药饮片等）外，应全部参加省药品集中招标采购，具体工作由药剂科负责，其他科室或个人不得自购、自销。
2、优先遴选的国家基本药物目录范围内的品种、列入黑龙江省基本医疗保险、工伤保险药品目录范围内及新型农村合作医疗报销基本药物目录内的品种；3、质量优异且价格低廉的品种；4、仿制国外药品疗效确切，可替代进口药品的品种；5、医院临床常年应用质量稳定，未发生过任何不良事件的品种。
（二）凡是我院临床使用的中标药品，每月初由药库管理员根据临床用量并征求临床意见后出具采购计划，经药剂科主任审核、主管领导审批后，由采购员通过黑龙江省药品集中招标采购平台及时发布采购清单，药品配送企业在规定时间内配送到位后，库管员负责药品的验收、登记、入库，填写药品入库记录，包括药品的通用名、剂型、规格、单位、数量、生产企业名称、配送企业名称等内容，并及时通过采购平台办理入库手续。
（三）药品配送企业出具的药品销售发票，自九月一日起按照省、地区要求，严格执行“两票制”的有关规定。
（四）、换标的规定：有下列情况之一者可以换标：1、出现严重的不良反应或群体性不良反应；2、疗效不确切（包括细菌耐药率超过75%的药物）；3、药品质量有缺陷；4、国家有关部门勒令停止生产；5、药品供应不及时造成停药10天以上者；6、有商业贿赂行为者；7、低价必备、市场紧缺不能及时供应原药品，需要更换生产厂家、剂型、规格等。
医疗机构药品和耗材自查报告
医疗机构药品和耗材自查报告为了加强药品和医用耗材的管理，确保患者用药安全，根据国家卫生健康委员会和食品药品监督管理局的相关规定，我院开展了药品和医用耗材的自查工作。
现将自查情况报告如下：一、药品管理自查情况1. 药品采购管理我院严格按照国家药品集中采购政策执行，通过合法渠道采购药品，确保药品质量。
同时，加强药品采购过程中的监管，严格执行药品采购审批制度，确保药品采购的合法性、合规性。
2. 药品储存管理我院设有专门的药品储存仓库，按照药品储存要求进行管理。
药品储存条件符合国家规定，确保药品在储存过程中质量稳定。
同时，加强药品储存过程中的监管，严格执行药品储存管理制度，防止药品过期、变质。
3. 药品使用管理我院严格执行药品处方制度，医生根据患者病情开具处方，药师审核后发放药品。
在药品使用过程中，严格执行药品使用规范，确保患者用药安全。
同时，加强药品使用过程中的监管，对不合理用药情况进行监控，及时纠正。
4. 药品不良反应监测我院设立药品不良反应监测小组，负责药品不良反应的收集、上报工作。
对患者使用药品过程中出现的不良反应进行及时处理，并向有关部门报告。
通过药品不良反应监测，提高我院药品使用的安全性。
二、医用耗材管理自查情况1. 医用耗材采购管理我院严格按照国家医用耗材集中采购政策执行，通过合法渠道采购医用耗材，确保医用耗材质量。
同时，加强医用耗材采购过程中的监管，严格执行医用耗材采购审批制度，确保医用耗材采购的合法性、合规性。
2. 医用耗材储存管理我院设有专门的医用耗材储存仓库，按照医用耗材储存要求进行管理。
医用耗材储存条件符合国家规定，确保医用耗材在储存过程中质量稳定。
同时，加强医用耗材储存过程中的监管，严格执行医用耗材储存管理制度，防止医用耗材过期、变质。
3. 医用耗材使用管理我院严格执行医用耗材使用管理制度，医护人员根据患者病情和手术需要选用合适的医用耗材。
在使用过程中，严格执行医用耗材使用规范，确保患者使用安全。
药品耗材采购情况自查报告
药品耗材采购情况自查报告为了加强药品、耗材采购工作的规范化管理，提高物资采购的质量和效率，我们进行了一次自查，并将自查结果报告如下：一、采购人员的岗位职责我们明确了采购人员的岗位职责，主要包括：准确了解临床科室的实际需求，掌握市场行情以及相关法律法规，撰写采购计划，选择供应商，制定采购合同，跟踪供应商的交货情况等。
此外，采购人员还要定期向管理层报告采购进展情况。
二、供应商的选择与管理我们采取多种途径寻找供应商，如通过招标、公开询价、招商、集中采购等方式。
在选择供应商时，我们考虑到多方面因素，例如产品质量、价格、交货时间、售后服务等。
同时，我们也注重与供应商的合作沟通，定期检查供应商的质量管理体系和资质证书。
三、采购计划的编制与执行我们组织开展了采购计划的编制工作，采购计划根据临床科室的实际需求进行制定，并充分考虑到患者的治疗需要、耗材的保质期等因素。
采购计划经过层层审核后，及时执行，并按照计划进行采购。
四、采购合同的签订与履约我们在与供应商签订采购合同时，明确了双方的权利和义务，并制定了合理的质量标准和验收程序。
在合同履约过程中，我们及时与供应商进行沟通和协调，确保采购品质量的稳定与供应的及时。
五、库存管理与使用情况我们对药品、耗材的库存进行了定期盘点和管理，确保库存的准确和合理。
在用药过程中，我们注重正确使用药品、耗材，并定期对过期药品进行检查和处理，以保证患者的用药安全。
六、质量控制与反馈机制我们建立了完善的质量控制体系，采购人员在采购过程中严格按照规定的程序进行操作，确保药品、耗材的质量，避免次品或伪劣产品进入临床科室。
同时，我们还建立了供应商评估制度和用户满意度调查制度，以便对供应商的绩效进行评价，并及时采取相应的纠正和改进措施。
七、问题整改与改进措施我们自查过程中发现了一些问题，例如一些采购人员对市场行情了解不够全面、项耗材库存量过高等。
针对这些问题，我们制定了相应的整改和改进措施，并将其纳入下一次的工作计划中。
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大兴安岭地区第二人民医院
药品、耗材采购情况自查报告
为保障医疗安全，确保药品和医用耗材的合理使用，切实维护患者的合法权益，按照《黑龙江省医疗机构医用耗材集中挂网阳光采购实施方案》黑卫药政发〔2016〕99号文件和《高值医用耗材集中采购工作规范(试行)》、省卫计委《关于开展公立医疗机构药品、耗材采购情况督导检查的通知》的文件要求，我院认真扎实的开展了医疗卫生机构药品和医用耗材集中采购的治理工作，先后下发了地区二院【2017】84号《关于印发药品采购“两票制”实施方案的通知》、地区二院【2017】107号《关于认真落实地区药品、医用耗材专项整治活动方案的通告》，并组织人员对我院的药品、耗材采工作、“两票制”实施情况对照标准进行了认真的自查，现将工作开展情况报告如下：
一、加强领导，建立健全制度，增强依法采购的自觉性。
建立了依法采购领导机制，采购药品由院长负总责，分管院长具体负责，供应科、药剂科负责实施，并规定按政府采购要求进行采购，建立健全了相关管理制度，院领导还对采购人员组织了目录遴选、关键岗位、关键环节风险控制、相关招投标法规规章等相关制度规定的学习，做到知法、懂法、用法，掌
握政府采购的相关规定。
积极参加政府举办的学习培训班，将学习要求列入工作目标考核。
（一）为保障医院药品供应，规范药品使用行为，杜绝药品购销领域不正之风，根据黑龙江省药品集中招标采购相关规定，结合医院实际情况，特做如下规定。
1、医院药品除特殊管理药品（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、中药饮片等）外，应全部参加省药品集中招标采购，具体工作由药剂科负责，其他科室或个人不得自购、自销。
2、优先遴选的国家基本药物目录范围内的品种、列入黑龙江省基本医疗保险、工伤保险药品目录范围内及新型农村合作医疗报销基本药物目录内的品种；
3、质量优异且价格低廉的品种；
4、仿制国外药品疗效确切，可替代进口药品的品种；
5、医院临床常年应用质量稳定，未发生过任何不良事件的品种。
（二）凡是我院临床使用的中标药品，每月初由药库管理员根据临床用量并征求临床意见后出具采购计划，经药剂科主任审核、主管领导审批后，由采购员通过黑龙江省药品集中招标采购平台及时发布采购清单，药品配送企业在规定时间内配送到位后，库管员负责药品的验收、登记、入库，填写药品入库记录，包括药品的通用名、剂型、规格、单位、数量、生产企业名称、配送企业名称等内容，并及时通过采购平台办理入库手续。
（三）药品配送企业出具的药品销售发票，自九月一日起按照省、地区要求，严格执行“两票制”的有关规定。
（四）、换标的规定：
有下列情况之一者可以换标：
1、出现严重的不良反应或群体性不良反应；
2、疗效不确切（包括细菌耐药率超过75%的药物）；
3、药品质量有缺陷；
4、国家有关部门勒令停止生产；
5、药品供应不及时造成停药10天以上者；
6、有商业贿赂行为者；
7、低价必备、市场紧缺不能及时供应原药品，需要更换生产厂家、剂型、规格等。
（五）、新药购进程序：
1、新药是指我院未使用过的药品。
2、各临床、医技科室可以根据临床医疗需要，提出新药购进申请，填写《新药购进申请单》。
3、药剂科在收到申请后，应收集该新药的资料，并在此基础上进行审查。
审查的内容包括：医院是否有同种或同类药品；是否为省集中招标采购目录内药品；供应企业的资质是否齐全，是否符合“两票制”的有关要求，是否有配送权及药品的药理、毒理、临床不良反应等方面的资料等。
4、经药事管理与药物治疗学委员会批准采用的新药进入医院基本用药目录，由药剂科按规定组织采购。
（六）、临时用药的采购：
1、临时用药的审批：凡是我院基本用药目录中没有的药品，遇特殊情况需临时使用时，由临床医师根据实际需要数量填写《临时用药申请单》，经所在科室主任签字同意后，交药剂科主任初审、药物与治疗学委员会主任批准后由药剂科购进。
申请使用量以一次性用完或一个疗程为原则。
2、临时用药申请的数量用完后如需要继续使用，应重新填写临时用药申请
单。
（三）危重和急症病人用药的审批：在特殊情况下，遇危重病人或急症病人抢救，需要购进使用我院基本用药目录上没有的药品，由临床科室医师提出申请，药剂科可直接限量采购。
次日，应补办临时用药审批手续。
（四）临时用药需要作为医院常规用药时，由临床科主任填写《新药购进申请单》按新药购进程序办理。
3、、非中标药品的采购：原则上不允许采购非中标药品，如遇突发公共卫生事件、自然灾害或临床抢救必须使用中标目录外的药品，由临床科主任根据治疗需要填写《临时用药申请单》并注明原因，经主管院领导批准后药剂科可限量购进。
凡是纳入集中采购的目录坚决执行集中采购，每一采购项目都有采购计划，无违规行为。
二、公开公正，程序规范，网上阳光集中采购
我院2013年全年均实行阳光采购计划，进行集中招标、采购，并统一配送，以保证药品质量和真正低价。
网上药品采购率100%（麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、中药饮片等除外）；网上医用耗材采购率100%（我院涉及的只有透析耗材）。
实事求是，上报数据真实，在上网采购中，凡药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策，在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，制定相关制度；采购药品工作中，严格审查医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群
众用药安全。
2016年10月1日00：00时起全面实施药品零差价制度，此项工作开展以来，在规范临床用药，降低群众医药费用负担等方面产生了积极的影响，收到了良好的社会效应，得到广大群众的认可。
三、积极开展清理整顿工作，确保药品和医用耗材合理使用。
医院药事委员会对审定医院用药目录进行审核、审查，审查药品采购计划，监督、检查药品的采购和供应情况；对医院合理用药情况进行考核，并提出改进意见。
同时，医院财务对整个采购活动实行财务监管，防止财务漏洞。
在药品、医用耗材回款方面，能够做到每月按时回款，药品、医用耗材挂网采购严格按照药品阳光采购有关规定执行，规范采购和使用药品，无违规违法事件。
对于高值医用耗材我院按照上级文件要求进行了清理整顿工作，从耗材进入医院前就把好源头关，严格审查相关耗材公司的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》、《医疗器械经营企业许可证》及合格证明等资质，我院所有高值医用耗材实施三证齐全，同时也加强了耗材出入库及索证管理，并对使用高值医用耗材的医务人员实施了授权制，严格掌握高值医用耗材的使用指征，尽最大限度减低使用医用耗材导致的不良反应。
四、对照标准，严格自查，保证基本药物制度的相关措施落实。
根据
黑龙江省卫计委《关于开展公立医疗机构药品、耗材采购情况督导检查的通知》的要求，对照我院实际情况进行了自查，全院药品配备586种，基本药物配备196种，占33.28%；金额使用比例为21.45 %（2017年9月）；距离国家要求的基本药物所占比例达到的标准还存在一定的差距，原因之一是基本药物价格低，虽然用了很多品种，但是在金额的比重上仍然偏低，二是基本药物组织困难，由于利润偏低，药品供应商不愿意组织。
我院自2017年以来，药占比控制的较好，基本在30%以下，9月份药占比为27.55%。
坚持每月进行处方点评，并通过绩效考核通报的形式，把有关结果通报全院，及时兑现奖惩。
虽然我们取得了一定的效果，但是，由于医院工作的特殊性，存在特殊情况特殊处置等问题。
医院将进一步落实和完善各项制度，力争使医院采购行为更加规范。
争取在来年各项采购比例有所提高，尤其是基药的采购使用比例，从而解决群众看病难、看病贵的问题。
2017年10月30日。