病案室定期安全检查记录记录
第二季度病案室安全检查记录
2013年第二季度病案室安全检查记录
检查内容
执行情况
存在问题及缺陷
整改措施
病案信息安全
病案信息安全执行优秀
无暂无Biblioteka 整改，继续执行制度回避与保护患者隐私规范
回避与保护患者隐私规范执行优秀
无
暂无需整改，继续执行制度
病案库防盗、防尘、防湿、防蛀、防高温措施
病案库防盗、防尘、防湿、防蛀、防高温措施良好，执行良好
病案库有一遮光窗帘陈旧破损
及时更换破损窗帘，定期检查，确保病案室资料安全
非法借阅
无非法借阅，执行优秀
无
暂无需整改，继续执行制度
病案室消防器械完善度
病案室消防器械完善，无过期现象，制度执行优秀
无
暂无需整改，继续执行制度
病案室安全检查记录表范本
病案室安全检查记录表范本病案室安全检查记录表日期：_______ 年 ____ 月 ____ 日检查人员：____________________________________ 检查项目是否合格备注1. 设施和装备检查- 门窗是否完好无损□ 合格□ 不合格- 电灯、照明是否正常□ 合格□ 不合格- 空调、通风系统是否正常运行□ 合格□ 不合格- 座椅、桌面是否稳固□ 合格□ 不合格- 文件柜、书架是否牢固□ 合格□ 不合格- 电源插座、电线是否安全□ 合格□ 不合格- 暖气、供暖设备是否正常□ 合格□ 不合格- 灭火器是否在规定期限内□ 合格□ 不合格2. 病案安全保密措施- 病案室门是否锁好□ 合格□ 不合格- 病案室内是否有未经授权人员出入□ 合格□ 不合格- 病案是否妥善保存□ 合格□ 不合格- 病案是否按规定归档□ 合格□ 不合格- 病案室内是否存在危险品□ 合格□ 不合格- 病案室门上是否标示有保密要求□ 合格□ 不合格3. 病案室消防安全措施- 病案室是否存在明火□ 合格□ 不合格- 病案室内是否有烧烤、煮饭等情况□ 合格□ 不合格- 病案室是否存在电器故障或线路短路□ 合格□ 不合格- 病案室内是否存在易燃物品□ 合格□ 不合格- 病案室内是否有火灾逃生指示标识□ 合格□ 不合格- 病案室内是否有灭火器具□ 合格□ 不合格4. 其他安全问题- __________________________________□ 合格□ 不合格- __________________________________□ 合格□ 不合格注意事项：如出现不合格项需立即整改，并记录整改情况和时间。
检查人员签名：_________________________ 病案室负责人签名：_______________________。
病历(案)管理与持续改进
病历〔案〕管理与持续改进评审标准按照《医疗机构病历管理规定》等有关法规、规X 的要求，设置病案科/室，由具备专门资质的人员负责病案质量管理与持续改进工作。
配设相应的设施、设备与人员梯队。
制定病案管理、使用等方面的制度、规X、流程等评审要点[C]1.设置病案科/室。
2.配置病案管理人员满足工作需要，形成梯队，非相关专业的人员<50%。
3.有从事医疗或者管理高级职称的人员负责病案科〔室〕。
4.配设计算机系统等相应的设施、设备。
[B]符合“C〞，并高、中、初级人员结构梯队满足医院需求。
[A]符合“B〞，并1.有从事医疗或者管理高级职称，且从事病案管理五年以上的人员负责病案科〔室〕。
2.非相关专业的人员<20%。
[C]1.有病案工作制度和人员岗位职责。
2.有病案工作流程。
3.工作人员知晓本岗位职责和履职要求，熟悉病案管理的相关法律、法规和规章。
考评办法[〔时限为 1 个年度〕1.查看医院提供设置病案科〔室〕文件；2. 病案科〔室〕工作人员一览表〔学历、专业、技术职称、从事专业年限〕，非相关专业的人员小于 50%。
3.查看计算机硬件与病案管理软件系统。
4、病案科〔室〕主任具有相关专业的高级职称。
[在岗人员的资质，符合相关规定，并形成人材梯队。
[核对病案科〔室〕在岗工作人员中非相关专业的人员≤20%。
[〔时限为 1 个年度〕1、医院制订的病案科〔室〕工作制度、规 X、工作流程。
2、医院制订的病案科〔室〕各岗位工作职责。
完成人员谢量谢量改进措施.执行文件。
并3、相关培训资料。
对相关人员[B]符合“C〞，并[ 2 名工作人员，了解进行培训与 1.有人员培训的规划。
其对本岗位职能职责和相关法律、法教育。
2.有参加病案专业继续教育的记录。
3.病案科〔室〕对制度和流程落实情况进行检查，对存在问题与缺陷有改进措施。
规知识知晓度，知晓率 100％。
[程落实情况进行检查的情况。
[A]符合“B〞，并1.病案管理人员均接受规X培训，并有记录。
病案室安全管理制度范文（二篇）
病案室安全管理制度范文病案室作为医院重要的管理部门之一，负责医疗纪录管理和病案资料的存档工作，对医院的安全管理具有重要意义。
为了确保病案室工作的安全性和保密性，制定和完善病案室安全管理制度是至关重要的。
本文将从病案室的安全风险评估、病案资料的安全存储、人员权限管理、安全事件处理等方面，提出一套病案室安全管理制度范文。
一、病案室安全风险评估为了识别和评估病案室的安全风险，需要进行全面的风险评估工作。
具体包括以下几个步骤：1. 风险识别：对病案室工作中可能存在的安全风险进行识别，主要包括文件丢失、信息泄露、数据篡改等。
2. 风险分析：对识别出的各项安全风险进行分析，并根据其可能对病案室工作造成的影响进行评估。
3. 风险评估：根据风险分析结果，对各项风险进行评估，确定风险的级别和优先级。
4. 风险控制：根据风险评估结果，制定相应的控制措施，针对性地进行安全管理工作。
二、病案资料的安全存储病案资料是医院重要的信息资源，对其安全存储进行管理是保护病人隐私和医院利益的重要环节。
具体的安全存储措施包括：1. 数据备份：对病案资料进行定期备份，并将备份数据存储在安全可靠的介质上，以防止数据丢失。
2. 存储介质保护：对备份介质进行密封管理，确保不被非法获取或篡改。
3. 存储空间安全：病案室应设立专门的存储空间，并采用门禁系统、视频监控等设施，确保只有经授权的人员能够进入存储区域。
4. 访问权限控制：对病案室的存储区域进行权限管理，确保只有经授权的工作人员才能接触和处理病案资料。
三、人员权限管理为了保证病案室工作的安全性和保密性，对病案室工作人员进行权限管理是必要的。
具体措施包括：1. 岗位职责明确：对病案室工作人员的职责进行明确划分，确保各项工作有专人负责，避免职责交叉或职责不清。
2. 人员培训和考核：对病案室工作人员进行相关安全知识的培训，并定期进行考核，确保工作人员具备相关的专业知识和工作能力。
3. 人员权限控制：根据岗位职责和工作需求，对病案室工作人员的权限进行控制和管理，确保只有具备相应权限的人员才能进行相关操作。
病案科记录、台账持续改进记录本
科室：病案科病案科记录台账持续改进记录本桂平市人民医院时间：年月日—年月日说明：一、记录项目包括：（1）核心制度的执行；（2）单病种质量管理；（3）临床路径管理；（4）质量与安全管理检查记录；（5）安全（不良）事件报告表；（6）科务会记录本；（7）业务学习安排表；（8）设备档案；（9）借阅病历审批表；（10）遗失纸质病历重新打印申请表；（11）纠纷病案登记表；（12）病历复印登记表；（13）ICD编码专项培训记录；（14）工作评分标准；（15）科研教学、继续教育；（16）医德医风；（17）病历质量管理；（18）人员变动表；（19）催还病历清点记录；（20）病区工作逐日登记本；（21）医院病员动态日报表。
二、科室根据医院质量与安全管理方案和科室特点确定本科室质量与安全指标和标准，记录科室质量与安全存在问题、总结分析、改进措施、职能部门督查结果及效果评价。
三、科室根据每月存在的问题应用PDCA，RCA，QCC等管理工具进行分析，找出到底是制度、管理细则及流程等方面存在的系统漏洞或者是个案的原因，从而进一步加强科室管理、完善制度确保医疗质量与安全。
时间地点参加人员请假人员主持人记录人质量与安全管理持续改进项目内容记录：质量与安全管理持续改进项目内容记录：病案科核心制度执行情况序号核心制度目录存在问题改进措施效果评价1 病书写规范及管理制度2 病案室工作制度3 病案回收制度回收率达不到要求加大惩罚力度4 病案借阅制度5 病案（病历）复印制度6 病案（病历）封存、启封制度7 病案保护及信息安全制度8 “三基”“三严”培训管理制度分管组员（秘书）（签名）：科主任（签名）：日期：年月日病案科单病种质量考核指标单病种：考核项目质控值实际值1.诊断质量指标出人院诊断符合率（%）手术前后诊断符合率（%）2.治疗质量指标治愈率（%）好转率（%）未愈率（%）病死率（%）同病种一周内再住院率（%）抗生素使用率（%）3.效率指标平均住院日术前平均住院日4.费用指标平均住院费用药品费用检查费用存在问题总结分析整改措施效果评价分管组员（秘书）（签名）：科主任（签名）：日期：年月日附单病种总表病案科201 年月开临床路径监控表指标科室开展临床路径病种数入组率入径人数其中：入组完成率变异率中途退出人数路径变异人数完成路径人数心血管内科心胸外科传染科呼吸内科消化内科神经内科中医/内分泌科肾内/风湿免疫科血液/肿瘤一区血液/肿瘤二区儿科新生儿科神经外科普通外科肝胆外科骨科疼痛康复科眼科耳鼻喉科口腔科妇科产科泌尿外科ICU一区ICU二区分析总结存在问题整改措施效果评价分管组员（秘书）（签名）：科主任（签名）：日期：年月日附临床路径总表科室质量与安全管理(病历质量管理）检查记录检查时间检查者检查内容1分管医师每份病历完成后先自评，评价办法按《病例环节质量检查评价表》内容进行2根据《病历书写基本规范》，对住院病历质量实施监控与评价，并甲级病历率≥90%，无丙级病历。
医疗质量督导检查标准--病案室
控，不得分。一份病
5
历不合格吗，扣2分
未上报，不得分
5
评价得分
抽查2份归档的出院病历
病案管理、使用等方面的制度、规
制度和流程
范、流程：内容至少包括病案管理 制度、病历封存、病历复印、病历
查阅病案室的制度
借阅、病历回收等方面
1.每一位住院患者有姓名索引系
统，内容至少包括姓名、性别、出 查看病案室病案登记系统，
住院患者建立并 保存病案
生日期（或年龄）、身份证号。 2.有唯一识别病案资料的病案号。 3.有为患者及时调取病案具体时间
抽查2名出院患者，可在系 统内快速检测到患者病历 号，并可在病历架上找到病
规定，保证患者就诊时对所需病案 历
的可及性。 1.按医院要求管理封存病历，封存
病历保管在安全位置（带锁）
封存病历的保管
2.需办理借阅时及时向部门负责人 报告，部门负责人与医务部联系，
查看特殊病历管理保存情况
确认可以借阅方可办理借阅手续。
扣分标准
现场环境混乱，根据 检查情况扣分；灭火 器过期扣2分；
分值 5
满分：50分
得分
检查缺少1项制度扣1分， 扣完为止
5
无法找到病历不得分
。长时间方可找到病
5
历扣1分
未进行封存病历保
管，不得分。一项不
5
合格，扣2分
根据实际归档率填写 （)
5
诊断疾病编码与ICD10标准相符
5
未进行病案缺陷质
控，质控发现的问题填写病历返修
单，接到返修单的医生对病案质控
发现的问题及时进行修改，完成后 每月进行病案缺陷统计，并上报给
查看病案缺陷质控登记；抽 查3份病历，查看病案缺陷 质控项目
季度病案保存情况检查记录及整改措施记录
季度病案保存情况检查记录及整改措施记录检查日期：XXXX年X月X日检查单位：XXXX医院病案室检查人员：第一检查人（职务）、第二检查人（职务）检查内容：1. 季度病案保存情况检查2. 病案整改措施记录一、季度病案保存情况检查1. 病案汇总与归档在本次检查中，我们对季度病案的汇总与归档进行了全面检查。
经过核查，发现了以下问题：a) 部分病案未按时进行汇总工作，导致病案信息的更新和整理工作滞后；b) 归档工作中存在疏漏，部分病案的存放位置未能按照规定要求进行标注，影响了日后病案的检索与利用。
针对以上问题，我们将制定如下整改措施：a) 加强病案汇总工作的监管，确保每个季度病案的及时汇总；b) 完善归档管理制度，确保每份病案都能按照规定要求进行标注和存放。
二、病案整改措施记录1. 加强员工培训为保障病案保存工作的质量，我们将加强员工培训，提高工作人员对病案保存规范的理解和操作技能。
培训内容包括但不限于：a) 季度病案汇总工作的必要性和方法；b) 病案归档流程和标注要求；c) 病案查询和利用的注意事项。
2. 定期检查和自查除了本次季度病案保存情况检查外，我们将制定定期的病案保存情况检查计划，对病案保存工作进行监督和评估。
同时，我们也将要求每位工作人员对自身工作进行自查，及时发现问题并进行整改。
3. 质量管理体系建设为确保病案保存工作的规范性和连续性，我们计划建立病案质量管理体系，包括但不限于：a) 制定病案保存操作规范和工作流程；b) 设立病案质控小组，定期组织病案品质评估；c) 建立反馈机制，及时解决工作中出现的问题。
4. 强化信息化建设随着信息化技术的不断发展，我们计划逐步推进病案信息化建设。
目前，我们正在筹备病案电子化管理系统，以提高病案管理的效率和准确性。
结论：本次病案保存情况检查发现了一些问题，但我们也确信通过采取有效的整改措施，问题将能够得到解决。
我们将密切监督整改工作的推进，并及时总结经验，加强管理，提升病案保存工作的质量和规范性。
病历保管规定
病历保管规定一、前言病历保管规定是医疗机构质量管理的重要组成部分，对于确保患者医疗安全、提高医疗服务质量具有重要意义。
为加强病历管理，规范医务人员行为，保障患者权益，根据相关法律法规，结合我院实际情况，特制定本规定。
二、病历保存管理1. 病历保存原则：确保病历的真实性、完整性、连续性和可追溯性。
2. 保存方式：采用电子病历与纸质病历相结合的保存方式。
3. 保存期限：根据国家相关规定，门（急）诊病历保存期限为15年，住院病历保存期限为30年。
4. 保存要求：（1）医疗机构应设立专门部门负责病历的保存、归档和管理工作。
（2）病历保存场所应具备防火、防盗、防潮、防虫蛀等条件，确保病历安全。
（3）病历保存过程中，严禁涂改、伪造、隐匿、销毁病历。
（4）医疗机构应定期对病历保存情况进行检查，发现问题及时整改。
5. 保存记录：医疗机构应建立病历保存记录，详细记录病历的保存、归档、查阅、复制等情况，以备查阅。
6. 病历销毁：达到保存期限的病历，经医疗机构负责人批准，可予以销毁。
销毁过程应有相关人员进行监督，并做好销毁记录。
特殊情况需提前销毁的病历，应报请上级主管部门批准。
三、病历书写1. 书写原则：（1）及时性：病历应于患者就诊或入院后及时完成，确保病历内容的实时性。
（2）准确性：病历内容应准确反映患者的病情、诊疗过程及医务人员对患者病情的分析、判断。
（3）完整性：病历应包括患者基本信息、主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、体格检查、辅助检查、诊断、治疗计划及病情变化等。
（4）规范性：病历书写应遵循国家卫生健康部门制定的病历书写规范。
2. 书写要求：（1）字迹清楚、无涂改，确需修改时，应在错误处划线并在旁边注明修改日期及签名。
（2）病历内容应使用规范的医学术语，避免使用缩写、简写。
（3）病历应体现医疗质量与安全，医务人员需对患者病情进行全面评估，制定合理的诊疗计划。
四、病历归档管理1. 归档原则：（1）及时归档：患者出院后，责任医师应将病历整理完善，及时交由病案室归档。