行政人事部BRC内审检查表
质量、环境和职业健康安全行政人事部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全行政人事部
内部审核检查表
一、质量管理
1.公司是否建立了质量管理体系？
2. 质量管理体系是否能够有效管理公司的业务流程？
3. 公司是否建立了质量控制体系，能否确保产品符合质量标准？
4. 公司是否对产品的质量负责，以及如何跟踪和处理客户的质量反馈？
5. 公司是否建立了数据分析和质量改进流程？
二、环境管理
1. 公司是否遵守了相关的环境法规？
2. 公司是否定期进行环境检查和评估？
3. 公司是否有环境保护计划，并能否对计划的执行情况进行跟踪？
4. 公司是否收集和记录了相关的环境数据？能否对数据进行分析和利用？
5. 公司是否开展了环境意识教育和培训？
三、职业健康安全管理
1. 公司是否制定了职业健康安全管理制度？
2. 公司是否对员工的职业危害进行了充分了解和评估？
3. 公司是否制定了应急管理计划，能否有效应对职业健康安全事故？
4. 公司是否开展了职业健康安全培训，普及相关知识和技能？
5. 公司是否建立了职业病防护体系，能否有效预防和控制职业病？
四、行政人事管理
1. 公司是否建立了健全的行政管理体系？
2. 公司是否遵守相关的法律法规，以及内部的管理规定？
3. 公司是否定期开展人事管理审核，检查内部管理制度的执行情况？
4. 公司是否对员工的工作表现进行了绩效评估？是否实行了合理的薪酬制度？
5. 公司是否开展了员工培训，提高员工的专业技能和自我发展能力？
总结：
以上检查表涵盖了质量、环境、职业健康安全和行政人事等多个方面，能够全面评估公司的内部管理和业务运营情况。
希望公司能够按照相关要求，认真执行管理制度，优化各项业务流程，推动公司可持续发展。
行政人事部内审检查表
5．6
6．2
管理评审如何进行的？
公司人力资源如何控制？
每年进行内审结束后一周左或时间，由公司行政人事部组织管理评审，两次之间间隔不超过12个月，管理评审会议由最高管理者亲自主持，其他各职能部门参加。
目前已有计划内审后进行。
行政人事部编制岗位说明书，岗位职责及任职能力等，依此选择适合的人员从事该岗位的工作，并定期对现有各岗人员的任职能力进行评价。
检查表
JL-8.2.2-02第页共页
受审部门
行政人事部
部门负责人
孙阳光
审核员
邓立志
审核日期
2009.12.20
审核依据
GB/T19001-2008标准;公司质量管理体系
条款号
检查项目
检查记录
判断
5.5.1
5.4.1
4.2.3
4．2．4
工程部部门职责?
岗位及岗位职责是否有明确的规定?
工程部质量目标是否建立?
查有：
《员工工作自我鉴定表》
《员工工作评价表》
《人事面谈记录》
记录清晰，符合要求。
经查：《培训计划》
包括质量体系，关键工序等内容，有编制，审核批准签字等。
查有：
《部门培训申请表》
《培训记录》
《培训评估记录》
包括培训内容及培训效果评估等，记录清晰符合要求。
检查表
JL-8.2.2-02第页共页
条款号
检查项目
检查记录
判断
6．3．
4
8.2.2
8.2.3
基础设施包括哪些？如何控制？
工作环境如何控制？
内审如何进行的?
过程监视和测量如何控制?
行政人事部负责办公场所及办公设备的管理，定期擦试保养，更换零部件。
人事行政部内审检查表
体系审核检查表 表格编号：FO-QP-QUA-04-03 受审部门人事行政部 时间 年 月 日 时～ 时 标准条款审核要点 记 录 评价（一般不符合项/改进项） 4.2环境方针1、是否了解公司的环境方针？（阐述环境方针） 4.3.1环境因素 1、是否对部门活动、产品、服务或者外部条件中的环境因素进行了识别？2、识别后是否形成环境因素清单？（查看人事部环境因素清单）3、检查出示的环境因素清单，确认识别的充分性（活动、产品或服务），是否包括过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态？4、本部门是否有识别重要环境因素？是否形成重要环境因素清单？5、本部门是否识别了间接环境因素？（查看清单）4.3.3目标、指标和方案 1、部门分解的环境目标指标是什么？2、本部门的环境目标、指标，是否按计划实施完成？4.4.2能力、培训和意识 1、 1、是否建立了确定培训需求和实施培训的程序？2、 培训需求是如何确定的？3、是否根据培训需求制定了培训计划？培训计划是否得以有效实施？4、 是否有年度培训计划表？5、是否有针对可能具有重大环境影响岗位的操作人员的特殊培训？6、危险化学品使用和管理人员、义务消防队员是否经过相关培训？有无记录7、查看培训的记录和评价？是否根据需要制定、评审和修订培训计划？体系审核检查表表格编号：FO-QP-QUA-04-03 4.4.3信息交流1、如何与外部相关方进行信息交流？2、如何与外部相关方沟通关于环境管理方面的要求和信息？4.4.6运行控制1、对于公司内的一般废弃物是如何管理的？有无相关文件规定？2、是否每月对用纸量进行统计？（查看统计记录）3、如何对外包商（伙食、绿化等）进行施加影响和监督？4、是否与其签订相关方环境保护协议书？5、固体废弃物有无进行合理分类？贮存场所对否符合要求？6、本部门的废弃物是如何管控的？4.5.4记录控制1、是否建立了对记录进行管理的程序？有无对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限等做了规定，是否便于查阅？2、查看本部门记录是否清晰，并被妥善保管、防止损坏、变质和遗失？3、环境培训，信息交流，与承包方等的记录有无？记录是否按照文件要求进行？审核参考文件： QP-HR-01 《人力资源管理程序》EP-EHS-01 《环境因素识别与评价控制程序》EP-EHS-03 《环境目标指标和方案控制程序》EP-EHS-04 《信息交流程序》EP-EHS-05 《环境因素运行控制程序》文件存放路径：Z:\Quality\ISQA001(Quality_ISO)\ISO 体系文件审核员签字：受审核部门签字：受审核部门经理签字：备注：内审检查表仅作为审核指导，用于确保所有要素不被遗漏，使用内审检查表审核时需要公司各部门相关文件及记录的支持。
BRC内部审核检查记录表(BRC内审检查表)
●与特定食品相关的以往和已知危害性
●相关的实践规范
●公认的指导原则
●与产品生产和销售相关的食品安全立法
●客户要求
2.4
识别预期用途--食品法典第3步
2.4.1
应对客户对产品的预期用途进行描述，确定目标消费群，包括产品对弱势群体（如婴幼儿、老人、过敏者）的适用性。
2.5
制定工艺流程图--食品法典第4步
●组成（如原材料、成分、过敏原、配方）
●成分的原产地
●影响食品安全的物理或化学属性，如PH值、aw
●处理和加工，如熟制、冷却
●包装系统，如气调、真空
●贮藏和配送条件，如冷藏、常温
●既定贮藏和使用条件下的目标安全保质期
2.3.2
应收集、维护、记录和更新进行危害性分析所需的所有相关信息。公司应确保根据综合全面的信息来源制定HACCP计划，并根据请求提供参考和使用。作为一种指南，此项计划可包括，但不仅限于以下各项：
2.5.1
应制定包括每一种产品、产品类别或流程的流程图。此应囊括HACCP范围内食品加工的各个方面，从原材料收获到加工、贮藏和分销。作为一种指南，此应包括，但不仅限于以下各项：厂区平面图和设备布局图；
原材料、包括引进的设施和其他接触材料， 如水、包装材料
各加工步骤的顺序和相互作用
外包加工和分包工作
潜在的加工延迟
1.1.4
工厂应制定有据可查的会议召集计划，此可至少每月一次地使食品安全、合法性和质量问题得到高级管理层的关注，而且可使亟须采取措施的问题得到及时解决。
1.1.5
公司高级管理层应提供安全地并且依照本《标准》的要求生产食品所需的人力和财力资源。
1.1.6
公司高级管理层应建立相应的体系，以确保工厂及时了解并审查：
人事行政条文内部审核检查表
课程类型：必修适用专业/开课对象：计算机或软件工程专业/大二或大三先修课程：计算机导论、数据结构、面向对象程序设计、数据库原理开课单位：团队负责人：责任教授：执笔人：核准院长：一、课程的性质、目的与任务《软件工程》是计算机/软件工程专业的一门工程性基础课程，在软件工程学科人才培养体系中占有重要的地位。
软件开发是建立计算机应用系统的重要环节，人们通过软件工程学把软件开发纳入工程化的轨道，而软件工程学是用以指导软件人员进行软件的开发、维护和管理的科学。
《软件工程》已成为高等学校计算机软件教学体系中的一门核心课程，本课程以IEEE最新发布的软件工程知识体系为基础构建内容框架，注重贯穿软件开发整个过程的系统性认识和实践性应用，以当前流行的统一开发过程、面向对象技术和UML语言作为核心，密切结合软件开发的先进技术、最佳实践和企业案例，力求从“可实践”软件工程的角度描述需求分析、软件设计、软件测试以及软件开发管理，使学生在理解和实践的基础上掌握当前软件工程的方法、技术和工具。
通过本课程的学习，要求学生能掌握软件工程的基本概念、基本原理、开发软件项目的工程化的方法和技术及在开发过程中应遵循的流程、准则、标准和规范等；学生应能掌握开发高质量软件的方法，以及有效地策划和管理软件开发活动，为学生参加大型软件开发项目打下坚实的理论基础。
本课程注重培养学生理论应用于实践的能力，课堂上教师向学生讲述软件工程中的相关原理和概念，并通过课程设计，培养学生对整个软件开发过程的能力，让学生能切实体会到软件工程在实践中的指导作用，并按软件工程的要求完成规范的各项软件开发文档。
本课程对提高学生的软件开发能力和项目管理能力有重要的现实意义。
二、教学内容及教学基本要求1. 软件与软件工程（2学时）通过本章的学习，了解软件的概念和特点；了解软件危机的表现与原因；了解软件工程的概念和知识体系；了解基本的软件开发方法和开发工具。
2. 软件过程（2学时）通过本章学习，了解软件生命周期的概念；了解常用的软件开发模型：瀑布模型、快速原型模型、增量模型等；了解敏捷开发和极限编程这两种新兴的开发模型的特点；了解几种软件开发模型之间的关系，能够根据开发需求确定使用特定的开发模型。
内部审核检查表--人事行政部
以顾客为பைடு நூலகம்注焦点
5.2
质量手册
COP24
询问2~3名人事行政部员工，如何看待以顾客为关注焦点，如何将顾客的要求转化为相关工作要求并确实实施。
7
质量方针
5.3
质量手册
COP24
向人事行政部经理及2~3名人事行政部员工询问公司的质量方针是什么？如何为实现质量方针作出贡献？
8
质量目标
5.4
质量手册
COP24
e.识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？
f.使用处是否都使用适应文件的有效版本？是否从发放或使用场所及时收回作废的文件？
g.外来文件是否得到识别？发放如何控制？
h.是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？
4.2.3文件控制
COP05
（1）在人事部查阅文件控制程序。确认：
a.程序内容是否完整，是否有可操作性。
内部审核检查表
NO：
受审部门：人事行政部编制/日期：审定/日期：
序号
检查内容
涉及条款
参考文件
检查方法
1
a.组织是否制定了文件控制程序？
b.文件是否包括和质量体系有关的抽有文件（包括外来文件和向供方提供的文件等）？是否对使用的文件适时评审？
c.文件发布前是否得到授权人的批准？
d.文件修改后是否重新批准？
COP12
(1)询问人事经理是如何识别工作环境因素并进行管理的？
(2)现场检查工作环境管理的有效性。
4
记录控制
4.2.4记录控制
COP22
结合查阅各种质量记录，查、看、部质量记录保存和使用情况。
5
管理承诺
5.1
质量手册
行政人事部BRC内审检查表
是否建立工作服发放制度？工作服的清洁要求？
查文件及工作服发放记录，清洁要求
7.3卫生规范
是否建立员工个人卫生要求？
查现场
查平面图，查文件，查看外部现场
4.2安保
是否建立访客报告制度？来访人员是否进行登记？
查文件，查来访登记
4.7废料和废料处置
废料是否及时清理？是否由有资质的第三方机构处理
查现场和处理记录
4.8害虫防治
是否建立虫害控制计划？并按计划实施？
查文件，查虫害控制记录
害虫防治人员是否有资质？虫害防治药物是否有MSDS？
查虫害公司资质证件，合同，虫害药剂的MSDS
7.1培训和能力
是否编制了年度培训计划？是否按计划实施了培训？
查培训计划、培训记录及员工培训档案
规定持证上岗的人员是否发了上岗证？是否经培训或资格认可？
查上岗证发放登记
查培训及资格认可记录
新进厂人员或转岗人员是否进行了培训？
查新进厂人员和培训记录
查转岗人员的培训记录
内部质量审核检查表
受审核部门：行政人事部
审核日期：
审核员：
审核内容
审核方法
审核结果
1.2责任和管理权限
是否清楚本部门的责任和管理权限？
与负责人交谈
3.4内部审核
是否清楚内部审核要求及内部审核文件？是否参加过内部审核？
询问相关人员，查看记录和文件
4.1外部标准
是否具备厂区平面图？外部环境是否适合产品的生产？是否建立应急和响应程序？
BRC内审检查表-条款
●联机测量
●脱机测量
●连续测量，如温度记录仪、PH值计等
●在采用非连续测量的情况下，系统应确保采样对于相应批次的产品具有代 表性。 与每一个CCP的监测相关的记录应包括日期、时间、和测量结果且由负责监控 的人员，如适用，可有经授权的人员，签字并核准。在记录为电子形式的情 况下，应有证据证明记录已经过检查和核准。
Conforms符合情况 Y, N
2.8 2.8.1
2.9 2.9.1
确定临界控制点（CCP）食品法典第7步，第2项原则
对于每一种需要进行控制的危害，应对控制点进行评审，以识别哪些临界的 控制点。这需要采用逻辑方法，而且辅以使用决策树。CCP应为那些要预防或 消除食品安全危害或将其减少到可接受水平所需的控制点。如果在某个步骤 中识别到了危害，出于安全考虑， 有必要对此进行控制但却没有现成的控制 措施，那么应在该步骤，或者更早或随后的步骤中对产品或流程进行改造， 以提供相应的控制措施。
●处理和加工，如熟制、冷却 ●包装系统，如气调、真空 ●贮藏和配送条件，如冷藏、常温
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
是否建立工作服发放制度？工作服的清洁要求？
查文件及工作服发放记录，清洁要求
7.3卫生规范
是检查表
受审核部门：行政人事部
审核日期：2017-10-25
审核员：朱伟
审核内容
审核方法
审核结果
1.2责任和管理权限
是否清楚本部门的责任和管理权限？
与负责人交谈
3.4内部审核
是否清楚内部审核要求及内部审核文件？是否参加过内部审核？
询问相关人员，查看记录和文件
4.1外部标准
是否具备厂区平面图？外部环境是否适合产品的生产？是否建立应急和响应程序？
查平面图，查文件，查看外部现场
4.2安保
是否建立访客报告制度？来访人员是否进行登记？
查文件，查来访登记
4.7废料和废料处置
废料是否及时清理？是否由有资质的第三方机构处理
查现场和处理记录
4.8害虫防治
是否建立虫害控制计划？并按计划实施？
查文件，查虫害控制记录
害虫防治人员是否有资质？虫害防治药物是否有MSDS？
查虫害公司资质证件，合同，虫害药剂的MSDS
7.1培训和能力
是否编制了年度培训计划？是否按计划实施了培训？
查培训计划、培训记录及员工培训档案
规定持证上岗的人员是否发了上岗证？是否经培训或资格认可？
查上岗证发放登记
查培训及资格认可记录
新进厂人员或转岗人员是否进行了培训？
查新进厂人员和培训记录
查转岗人员的培训记录