【行政人事管理】员工出差旅费支给办法
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、概述差旅费是公司员工出差时所发生的费用支出，为了提高差旅费的支出效率，规范差旅费的使用，公司制定了差旅费开支管理办法。
二、差旅费管理流程1. 出差申请员工需要提前向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息；主管审核后批准出差申请，同时进行预算控制。
2. 差旅费用报销员工出差结束后，需按照公司规定的报销流程，填写差旅费报销单；报销单需详细列明差旅费用的项目和金额，附上相关发票和票据。
3. 费用审核财务部门对差旅费报销单进行审核，确保费用符合规定，符合预算控制；审核通过后，财务部门会进行报销处理。
三、差旅费用控制1. 预算管理制定差旅费用预算，对每次出差进行预算控制，确保费用合理、节约；超出预算部分需经过额外的审批才能报销。
2. 出差选择在安排出差时应尽量选择经济实惠的交通和住宿方式；避免奢侈消费，减少不必要的差旅费用支出。
3. 费用记录出差期间需认真记录差旅费用的支出情况，确保报销单准确完整；严格按照公司规定的费用报销标准填写报销单。
四、差旅费用管控1. 惩罚制度对违反差旅费开支管理办法的员工，将视情节轻重给予相应的处罚；多次违规将纳入个人绩效考核。
2. 监督检查财务部门定期对差旅费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正；上级主管对下属的出差行为进行监督，确保遵守公司规定。
五、总结差旅费开支管理办法的制定旨在规范差旅费的使用，控制费用支出，提高差旅费支出的效率和透明度。
希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费，以确保公司的财务健康和可持续发展。
以上为差旅费开支管理办法的文档内容，希望能够对员工在差旅费用处理上提供指导和帮助。
员工出差旅费支给办法
员工出差旅费支给办法公司为了规范员工出差旅费的报销流程，提高财务管理效率，特制定了员工出差旅费支给办法，以确保旅费的合理使用和准确计算。
请员工在出差报销前仔细阅读以下内容。
一、适用范围本办法适用于公司全体在职员工的出差报销申请，包括国内和国际出差。
二、申请要求1. 提前申请：员工在出差前至少提前三个工作日向所在部门提交正式的出差申请，包括出差时间、目的地、出差理由等详细信息。
未提前申请的出差费用将不予报销。
2. 出差目的：出差必须是与工作相关的，且属于公司正式安排或委托的任务。
3. 合理安排：员工应合理安排行程，以确保出差费用的有效控制，并尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式。
三、费用报销标准1. 交通费用a. 机票：根据出差地点和时间合理选择航班，以经济舱价格为准。
b. 铁路和汽车票：以二等座/硬座价格为准。
如特殊情况需要乘坐高铁或特快列车，须提前获得部门主管的书面批准。
c. 出租车：出差地点的出租车费用应在合理范围内，超出部分需员工自行承担。
d. 公交和地铁：出差地点的公交和地铁费用将全额报销。
2. 住宿费用a. 酒店：员工出差期间，可以选择合理价格的酒店住宿。
标准为超过三星级酒店将不予报销。
b. 宿舍或公寓：如公司提供宿舍或公寓，员工可以选择入住。
相关费用将全额报销。
3. 餐饮费用a. 国内出差：公司将根据出差地点的市场行情，在合理范围内报销员工出差期间的餐费，具体金额以公司财务部门制定的标准为准。
b. 国际出差：员工在国际出差期间的餐饮费用将根据目的地的市场行情和公司指导标准进行报销。
4. 通讯费用a. 公司将按照合理的标准报销员工出差期间的电话、网络和传真费用，但必须提供相关费用的有效发票和明细。
四、报销流程1. 出差结束后，员工需填写《员工出差旅费报销申请表》，并附上相关费用的原始发票、发票复印件及相关支出明细。
2. 各部门负责人对出差费用进行审批，并确认费用的合理性和准确性。
3. 财务部门对报销申请进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2023员工长期出差补助标准
2023员工长期出差补助标准2023员工长期出差补助标准(一)为了适应公司发展的需求，保证公司驻外人员、出差人员在外基本工作生活需要，规范公司管理，现制定本暂行办法。
适应范围及定义：1、本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
2、长期驻外指被公司派往以外的地点工作。
3、短期出差指单次出差时间不超过5天，当日出差超过8小时以上的人员。
第一部分员工差旅费补贴一、差旅费范围：包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费及出差奖励费等。
二、审批权限(一)出差审核权限1、期限核定：由派遣负责人视情况需要予以核定。
2、出差核准：1)当日出差：当日可以往返的，报部门负责人核准。
2)远途国内出差：普通员工出差2日内往返的，由部门经理核准，2日至10日的由副总核准，10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由副总核准，2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。
3)国外出差的，一律由总经理核准。
(二)交通工具选择标准1、短途出差：可酌情选择汽车作为交通工具。
2、远途出差：员工一般选择火车作为交通工具;公司副总以上人员可选择飞机作为交通工具。
3、如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
三、差旅费管理办法(一)出差申请与报告1、员工出差必须提前提交“出差申请表”(见下表)，注明出差时间、地点和事由，并将“出差申请表”送人力资源管理中心留存，作为记录考勤之依据。
试行日期：年6 月1 日页码：w-1-2日期：-6-6 修订号：002、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向上级领导请示，不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
3、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内向部门经理汇报工作，提交“出差报告”。
于一周内凭有效日期证明(如机票、车票、住宿等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销。
差旅费开支管理办法
差旅费开支管理办法一、背景二、适用范围本管理办法适用于公司所有员工的差旅费管理和开支，包括内部出差、外出培训、招商考察等场景。
三、申请与审批1. 员工在确保差旅计划符合工作需要的前提下，需要提前向直接上级或相关部门提出差旅费预算申请。
2. 差旅费预算申请需包括预估的费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费等，以及出差的具体事由和时间安排。
3. 直接上级或相关部门对差旅费预算申请进行审核，确保申请合理、符合预算限制，并依据公司政策和流程进行审批。
四、差旅费报销1. 差旅费报销需员工按照公司相关流程进行申请，并准备相关证明文件，如行程单、发票、收据等，以便进行核对和财务审批。
2. 员工在差旅结束后的5个工作日内，需将差旅费报销申请及相关证明文件递交到财务部门。
3. 财务部门对差旅费报销申请进行审核，确保报销金额合理且符合公司差旅费管理政策和标准。
4. 审核通过的差旅费报销申请将根据公司流程进行付款。
五、差旅费使用管理1. 员工在差旅期间需合理控制差旅费用，遵守公司差旅费使用政策。
2. 差旅期间的食宿费用以合理范围内的标准为准，如需超标准使用，需提前获得上级或相关部门的书面同意。
3. 差旅期间产生的通讯费以公司规定的标准报销，需保留相关发票或收据作为证明。
4. 出差交通费用以经济实惠的方式进行选择，如飞机、火车等公共交通工具，或由公司统一安排交通工具。
六、差旅费违规处理1. 违反差旅费使用政策和标准的员工，将承担违规行为带来的后果，并可能面临相关纪律处分。
2. 对于故意虚报或提供伪造证明文件的员工，将追究法律责任，并按公司相关规定给予严重处分。
七、附则1. 差旅费管理办法的制定、修订、废止和解释权归公司财务部门所有。
2. 本办法自颁布之日起，即对全体员工实施，并不时修订，修订后的办法以公司内部通知为准。
出差管理制度员工出差旅费支给办法
出差管理制度员工出差旅费支给办法1. 引言出差是企业运营中常见的活动之一，为了规范出差行为，保障员工权益，我司制定了员工出差旅费支给办法，旨在确保出差经费的合理使用和管理。
本文档将详细介绍员工出差旅费的支给范围、申请流程、审核制度和报销规定。
2. 支给范围2.1 交通费•飞机票费用：根据行程和机票价格确定，需提供有效行程和机票发票；•火车票费用：根据行程和火车票价格确定，需提供有效行程和火车票发票；•长途汽车费用：根据行程和汽车票价格确定，需提供有效行程和汽车票发票；•出差期间交通费用：包括公共交通费、打车费等，需提供有效交通费发票。
2.2 住宿费•酒店费用：根据出差地的酒店标准和价格确定，需提供有效住宿发票；•短期租房费用：根据出差期间的租房标准和价格确定，需提供有效租房发票。
2.3 餐费•出差期间的合理餐费支出：餐费标准以公司相关规定为准，需提供有效餐费发票。
2.4 其他费用•出差期间的通讯费用：包括电话费、上网费等，需提供有效通讯费发票；•出差期间的邮寄费用：包括邮费、快递费等，需提供有效邮寄费发票；•其他必要的费用：如出差期间的办公用品、会议费用等，需提供有效发票或费用清单。
3. 申请流程3.1 申请条件•出差事由明确，并得到所属部门领导的批准；•出差行程和预算计划已经制定；•出差报告已经填写完整并获得相关人员的确认。
3.2 申请步骤1.员工在出差前提前填写《员工出差旅费申请表》，包括出差事由、预计出差时间、出差行程、预估费用等信息；2.员工将申请表交给所属部门的负责人进行审批；3.部门负责人根据出差事由、预算计划和公司规定进行审批，并记录审批意见；4.审批通过后，部门负责人将申请表转交给财务部门。
4. 审核制度4.1 内部审查•财务部门负责对员工提交的出差旅费申请表进行初步审核，包括核对申请表的完整性、费用预算的合理性等；•内部审核人员会对与公司相关规定不符的情况及时提出意见，并与申请人进行沟通调整。
2023员工长期出差补助标准
河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见文章属性•【制定机关】河北省人民政府•【公布日期】2001.06.25•【字号】冀字[2001]46号•【施行日期】2001.06.25•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】就业促进正文河北省委、河北省人民政府关于做好“十五”期间农村劳动力就业工作的意见（冀字[2001]46号）为了促进农村劳动力就业，加快农业剩余劳动力转移，最大限度地开发利用农村劳动力资源，拓宽农民增收领域，根据中央的决策部署和要求，结合我省实际，提出以下意见。
一、当前我省农村劳动力就业现状到2000年底，我省农村人口占总人口的80．4％，农村劳动力2707．1万人，占全省劳动力总量的80．8％。
全省农村劳动力人均耕地3．6亩，低于全国人均4．2亩的水平，人多地少的矛盾很突出；农村劳动力就业在一、二、三产业所占的比例分别为61．5％、21．8％和16．7％，在第一产业就业比例明显偏高，就业结构不合理；乡镇企业从业人员849．6万人，其中乡镇集体企业从业人员仅为180．3万人，乡镇企业吸纳农村劳动力能力不足。
2000年全省农村劳动力向非农产业转移140．42万人，其中劳务输出54．33万人。
近年来，农村劳动力向非农产业转移数量逐年增加，但劳务输出增速不快，城镇化水平较低，大量农村剩余劳动力急需寻找就业岗位。
据测算，目前我省农村剩余劳动力约在 500万——600万人之间，每年新增农村劳动力70万人左右，预计我国加入世界贸易组织后全省农村剩余劳动力还将增加，形势非常严峻。
因此，解决农村劳动力就业问题已成为促进农业和农村经济发展，增加农民收入，提高人民生活水平，保持社会稳定的重要而紧迫的任务。
二、“十五”期间的工作指导思想和主要目标“十五”期间全省农村劳动力就业工作的指导思想是：坚持把促进农村劳动力就业、实现农民增收、提高人民生活水平作为出发点，把扩大就业作为经济和社会发展的重要目标，实行有利于扩大就业的经济政策和社会政策，结合经济结构调整，从政策、项目、资金、机构、机制等方面全面加强农村劳动力就业工作，加快提高农村劳动力就业率，以就业促进农民增收、促进经济发展、维护社会稳定。
差旅的制度
差旅的制度差旅的制度1目的为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。
出差范围1、市内出差：出差当日可能往返者2、远途出差：出差必须在外住宿者。
差旅申请员工出差须事先填写“差旅申请表”，并到有关部门办理出差借款等手续。
出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。
原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。
返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
出差的审核决定权限如下：1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
补助标准一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资时一并发给，不再另行报销：五、远途出差差旅支付。
1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政部统一购买机票。
乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
差旅的制度2结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；1、交通费是指：汽车、火车、飞机。
2、膳宿费是指：膳食及住宿。
3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。
二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。
经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。
员工出差费用报销管理制度
员工出差费用报销管理制度员工出差费用报销管理制度7篇完善员工出差费用报销管理制度，更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,下面是小编为大家整理的关于员工出差费用报销管理制度，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!员工出差费用报销管理制度（篇1）第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
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员工出差旅费支给办法
（一）总则
第一条本办法依据机械工业股份有限公司（以下简称本公司）人事管理规则之规定订定之。
第二条本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。
第三条本公司员工出差分为：
1.当日出差：出差当日可能往返者。
2.远途出差：出差必须在外住宿者。
3.国外出差；赴国外出差者。
（二）当日出差
第四条员工当日出差时由科长以上主管核准之。
第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。
但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
第七条当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
第八条当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。
但因实际需要，事先呈奉各部经理以上
主管核准者按远途出差办理。
（三）远途出差
第九条本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报”出差申请书"（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部（室中心）经理（主任）或分公司经理核准后方可出差。
第十条远途出差之员工得在”出差申请书”添附”出差旅费概算表”向财务单位预借旅费。
第十一条未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。
第十二条出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，
得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。
第十三条出差人员必须于公毕返回后三日内填具”员工出差旅费报告单”请领出差旅费。
第十四条出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。
但因特急事
情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。
第十五条出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。
因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘
车证明者呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后得实数支给之。
第十六条使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
第十八条远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给，但不支给日当。
第十九条日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。
第二十条出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。
第二十一条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。
第二十二条出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（旅社给的发票），但住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。
第二十三条与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。
第二十四条各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。
但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。
（四）国外出差旅费报支办法
苛业♦标准•规范
第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具”出差申请书"记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。
第二十六条国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。
第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。
第二十九条前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。
第三十条国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出
差日数。
（五）附则
第三^一条本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。
第三十二条本办法如有未尽事宜得随时修改之。
苛业•标准•规范。