内审问题点签收表
26个过程内审检查表(问题清单)
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：TS/JF4005-Z（A/0）NO：
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：TS/JF4005—Z（A/0）NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
内审检查表
编号：NO：
审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）。
内审质量审核检查表
13
关键原材料的一致性检查
检查仓库中的关键原材料是否和合格供方目录中一致
14
关键原材料要求更换时是否有向认证机构提出变更批准的申请。
检查是否有更换的记录
内审质量审核检查表
编号：ns-007年月日
受审部门
管理者代表
序号
检查内容
检查方法
检查结果
符合
不符合
1
目前，我公司体系运行情况如何？
到物料仓库随机抽取三种型号的物料，检查其账、物、卡的一致性情况。
3
仓库物品的标识有无明确体现。
检查物品的标识情况
4
对于顾客提供的财产是如何保存的？
检查顾客提供的财产的保管情况
5
顾客财产发生告丢失、损坏是如何与顾客协调的。
与生产部负责人交谈
6
对产品的保存是否按照规定要求做了？
与仓管员进行交谈
7
生产中有无工艺技术规程和生产操作规程？
3
公司是采取什么样的方法与顾客进行沟通的？
与营销部经理交谈，查看相关记录
4
顾客满意度是通过什么方式进行调查的，有无进行统计，与质量目标的符合性如何。
与营销经理交谈顾客满意度的调查、统计方法
5
当合同有更改时，是怎样处理的？
查看合同更改的相关记录
6
对客户投拆公司是怎样处理的？
查顾客投诉情况，检查对顾客投诉情况的处理结果。
检查顾客提供的技术资料和管理情况
15
当客户技术资料丢失、损坏时应怎样与顾客协调沟通？
与技术部负责人交谈
内审质量审核检查表
编号：ns-005年月日
受审部门
营销部
序号
内审检查表样本
内部审核资料
（年）
1.年度内审计划
2.内审实施计划
3.内审检查记录表
4.不符合项报告（包括纠正措施及验证）
5.不符合项分布表
6.内审报告
7.首、末次会议签到表
年度内审计划
编号：JL-8.2.2-01 No：2012-01
编制/时间：组长/2012.5.8 审批/时间：管代/2012.5.8
审核实施计划
编号：JL -8.2.2-02 No：2012-01
编制/日期: 组长/5.10 审批/日期：管代/5.10
审核检查表 01
审核检查表 02
审核检查表 03
审核检查 04
审核检查表 05
审核检查表 06
不符合报告
编号：JL -8.2.2-04 No：211-01
不符合报告
编号：JL -8.2.2-04 No：2012-02
不合格项分布表
编号JL -8.2.2-05 No：2012-01
编制/日期：？？？/2012.5.18 审核/日期：？？？
/2012.5.18
内部审核报告
编号：JL-8.2.2-05 No：2012-01
内审首次会议签到表
编号：JL-5.5.3-8.2.2 No：2012-01
内审末次会议签到表
编号：JL-5.5.3-8.2.2 No：2012-01。
内审检查表表格类表格
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
4.4
质量管理体系及其过程
1.组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？
6
策划
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
2.所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，是否相互保证？
3.所建立的质量目标是否包括满足产品要求所需的内容，如设备，工艺水平等目标？
4.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有检查、有评价？
5
领导作用
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
2.组织确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法律法规的情况，发现不符合之处，是否采取改进措施？
7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应？
a)组织的规模和类型；
b)过程的复杂程度及相互关系；
c)涉及人员所需的能力。
7.5.2
创建和更新
1.组织是否按照标准要求建立并保持了“质量记录控制程序”，该程序适用范围是否包括了QMS实施、保持和改进产生的所有记录（包括原始记录、统计报表、分析报告、相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录）?
内审检查表(范本)
4）采取什么活动评价质量管理体系的有效性？
可通过其他各有关条款的相应证据证实
5．3
质量方针
1）是否制定了质量方针并发布？
2）是否与组织的宗旨相适应？
3）是否包括对满足要求和持续改进的承诺？
4）是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？
5）是否采取那些途径传达到相关部门？（可以抽查若干职工是否了解来证实）
是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求?
培训是否有计划,实施情况如何?
如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性?
是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录?
8．5．2
8．5．3
纠正和预防措施开展情况及有效性?
预防措施有效性评价?
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保?
●质量体系的建立和保持
●向最高管理层报告质量体系的运行情况,包括质量改进
●在整个组织提升对顾客要求的认识
●质量体系有关的外部联络
5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通过效果检查,横向、纵向的信息传递
5．6
管理评审
1)最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审?
与顾客的沟通方式是否明确?
8．3
过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理?
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产?
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户?
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定?
8．2．1
内审检查表(通用)
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表
质量管理体系内部审核检查表。
ISO9001内审问题跟踪表
1、无离岗记录表；
2、现场SOP审核、批准未签字；
生产部
3、现场6S零乱：整机状态标识不明、物料放置压线； 重做；
5、无生产日报记录；
6、生产部按生产计划生产，未关注系统每日生产任务单；
品质部 新修改的程序文件未正式受控（审核中），新增的现场记录表单，无表单编号；
管理层
1、《内外部环境分析报告》、《相关方需求期望识别评价报告》、《经营风险机遇分析评估报告》未更新； 2、组织知识收集一览表未更新； 3、PDCA过程方法培训未实施； 4、公司质量方针未现场揭示。
2019.04.18
后续增加 外审前两个工作日
人力资源中心 2、无新员工、特殊岗位员工、转岗员工记录清单；
3、培训签到表新旧表单混用；
完成日期
外审前两个工作日
2019.04.16 后续文件更新评审
外审前两个工作日
已实施 即日开始 2019.04.30 2019.04.17 2019.04.16 2019.04.18 2019.04.17 2019.04.30
2019.04.12内审问题点
部门
问题点
1、成品仓无法识别产品类型；
仓储部
2、原材料货架标识内容未完善； 3、来料待检区放置杂物；
4、采购入库单无封面标识，未分月度进行整理；
1、月度生产计划表未审核； PMC
2、OEM订单评审未按流程实施评审；
采购部 物料样品验证OK后，无样品承认书给到相关部门签字，由品质保留存档留样。
1、记录表单名称与《设计和开发控制程序》文件要求不一致； 研发中心
2、无《技术移交资料清单》；
1、新产品设计和开发前，无《市场可行性分析报告》； 营销中心
2、未进行顾客满意度调查分析统计；
内审检查表表格类表格
组织分层分4.根据组织确定的培训需求是否安排计划、类培训，确保按需培训、学以致用？
组织是否注重能力（如技术能力、管理、交往能力）5.培训？在（参与意识、培训？是否注重意识质量意识）员工是否具备要求的知识、实际工作中，意识和能力？
质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到唯一4.可追溯？文件规定外质量记录如何标识？
、清楚、正确？质量记录的填写是否真实、及时5.
质量记录的传递（包括收集、报送、领用、分发、归6.档、联网等方式）是否确定要求？
4 / 16
标准条款
要点核审
录核记审
7.5.2更创建和新
期限？记录保存方式、7.质量记录是否确定保存地点、变质或丢失？记录保能防止损坏、环境设施是否适宜，改进要求？控制、追溯、能满足证实、存期限是否适宜，记录保存检索是否简便？
以确保文件的适2.文件发布前是否组织相关部门评审、用性、完整性、协调性？
所处3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、层次确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保文件的适宜性？有效性？
文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得4.到所需文件？
文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更5.（即所有同一文件更改到改的文件是否确保了四个到位岗位通知到/位;所有相关文件更改到位；所有相关部门位；涉及实物时处置到位）？
2.组织是否按照标准要求建立了文件化体系？
3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？
组织是否按照标准要求建立了质量记录？4
5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？
文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件组织QMS6.表现形式或类型是否适当、有效？
第二组内审检查表
市场调研有效性 国家政策
4.1/4.2
是
否
结果
审核员：
内审检查表
被审核部门： 销售部
审核时间：
表号：JN.LY/QR.QP-10-015 序号：
陪审人员：
过程特性：
➢
是否已确定过程的所有人？
➢
是否已对过程加以定义？
➢
过程是否已文件化？
➢
是否已对过程的接口加以定义？
➢
过程是否监控？
➢
记录是否保存？
过程名称
输入/输出
绩效指标
输入：
1）公司各项数据范围确
定、收集和方式
2）统计人员
3）质量目标
数据真实度 100%
4）产品质量数据 数据信息分析、
5）顾客满意度 评价
6）供应商业绩
数据分析的有效 性 数据统计收集完
7）统计技术需求
整率 100%
输出：
1）数据统计记录
2）质量日报/周报/月报
3）改进计划及措施
是
陪审人员：
过程特性：
➢
是否已确定过程的所有人？
➢
是否已对过程加以定义？
➢
过程是否已文件化？
➢
是否已对过程的接口加以定义？
➢
过程是否监控？
➢
记录是否保存？
是
否
是否对下述有关支持过程的问题加以规定 ➢ 做什么？ ➢ 谁做？ ➢ 用哪些标准衡量？ ➢ 在哪里做？
过程名称
输入/输出
绩效指标
相关文件
ISO9001：2015 相关标准条款
审核员：
内审检查表
被审核部门： 售后服务部
审核时间：
表号：JN.LY/QR.QP-10-015 序号：
26个过程内审检查表(问题清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司
内审检查表
审核评估：NR（需进一步调查）、OFI（改进的机会）、NC（不合格）。
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营销公司 加工/铸造技术部 总调度 营销公司 营销公司 管理者代表 总经办 管理者代表 管理者代表 管理者代表 加工质量部 人力资源部
2 1 12 1 1
第 1 页，共 3 页
内审问题点签收表
审核日期：
序号 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
过程编码 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 SP9 SP10 SP11 SP12
内审问题点签收表
审核日期：序号源自过程编码过程名称责任部门
问题数量
完成日期
签收人
第 3 页，共 3 页
过程名称
责任部门
问题数量 1
完成日期
签收人
基础设施管理 工作环境和安全管理 采购管理 工装管理 产品防护 监测设备管理 实验室管理 产品监测
总调度 人力资源部 采购部 铸造/加工生产 营销公司/物流/总调 加工质量部 铸造质量部
4
3 3
铸造/加工生产 过程监测 不合格品管理 铸造/加工质量部
5
1
第 2 页，共 3 页
内审问题点签收表
审核日期：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
过程编码 COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 SP1 SP2
过程名称
责任部门
问题数量
完成日期
签收人
顾客要求评审 产品质量策划 生产管理 交付和服务 顾客反馈处理 质量体系策划 管理评审 内部审核 监测分析 改进 文件记录管理 人力资源管理