实用文库汇编之跟踪审计工作日志模板

*实用文库汇编之跟踪审计工作日志* 项目名称：

日期：星期天气：

填写说明：

1、跟踪审计工作日志应以项目为单位，详细记录当日项目上发生的相关事件，包括但不限于以下记录内容。

2、施工现场情况：主要记录当天施工形象进度，重点记录跟造价有关的隐蔽部位施工情况（如基坑、基槽实际开挖坡度；不同材质墙面在阴角处或阳角处抹灰时是否均做钢丝网；天棚是否不抹灰而直接挂腻子等，均附施工照片），或为解决造价争议问题提供支撑的现场情况（如现场停窝工情况等）。所有记录应留存对应的现场影像资料。所附影像资料应能准确、清晰的反映所记录事件发生的部位、尺寸等。

3、造价咨询工作情况：应详细记录当天造价咨询工作，包括现场收方的具体情况、施工图工程量清单的编制情况、进度计量情况、咨询报告出具情况、函件办理情况、变更结算办理情况、参加造价相关会议情况等。

4、目前存在的造价问题：应详细记录截至目前为止项目尚未得到解决的造价争议问题，给出解决建议并跟踪解决进展情况。

5、跟踪审计工作日志必须每天按要求如实填写，禁止补录。

审计工作总结报告

审计工作总结报告篇一：审计工作总结模板 XX年度审计工作总结 XX年，审计部认真贯彻集团公司XX年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。一、本年度审计指标完成情况 ——财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额万元，审出不实利润 70项，采纳61项，审计建议采纳率达到%；全面完成物装公司下达的年度审计计划； ——基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额万元，审减额万元，审减率%，比公司下达任务指标3%节约个百分点； ——物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额万元，审减额万元，审减率%，比公司下达任务指标1%节约个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项； ——人均取得直接经济成果万元。二、本年度审计工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性 XX年1-2月份，我们审计了公司12个生产分厂和3个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能XX年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存

审计工作底稿编制要求内容

审计工作底稿编制要求 1.总体要求注册会计师编制的审计工作底稿，应当使得未曾接触该项审计工作的有经验的专业人士清楚了解：按照审计准则和相关法律法规的规定实施的审计程序的性质、时间安排和范围；实施审计程序的结果和获取的审计证据；审计中遇到的重大事项和得出的结论，以及在得出结论时作出的重大职业判断。 2.审计工作底稿构成 2.1审计工作底稿可以以纸质、电子或其他介质形式存在，通常包括： (1)审计业务约定书 (2)总体审计策略与审计总结 (3)具体审计计划 (4)程序表 (5)客户填报明细表及提供的未审财务报表、审计报告 (6)审定表 (7)调查访谈问询表或记录 (8)分析表及分析程序，如交易和余额分析，重要比率和趋势分析等 (9)核对及计算表 (10)抽样检查表 (11)询证函回函客户声明或说明 (12)观察及监盘或抽盘记录 (13)问题讨论与沟通 (14)咨询记录 (15)有关重大事项的往来函件 (16)客户文件记录摘要与复印件（如合同协议等），这些文件包括：企业法律和组织结构信息，重要的法律文件、协议和会议纪要等 (17)项目组及所内部审批文件 (18)审计人员执行审计的过程记录，如对执行审计程序的性质、时间、范围和结果的记录；由其他审计师审计的对财务报表组成部分所执行的记录；同其他审计师、专家和其他第三方交流的记录等

(19)审计人员获取的审计证据，如关于了解会计和内控系统的证据、重要审计领域审计结论 (20)其他有助于形成审计结论的资料 2.2关于程序表本底稿包括的审计程序系标准程序,在实际工作中，项目经理应根据被审计单位具体情况裁剪审计程序表，审计助理人员根据裁剪后的审计程序表实施审计程序，即不需要实施的审计程序应当删除，追加的审计程序应当补充至程序表中。如何选择实施审计程序非常重要，总体原则是质量与效率并重，即执行的程序恰到好处，以最少的工作量获取能够支持审计结论的充分适当审计证据。程序表中列举的程序执行的详略程度取决于： ——风险评估结果 ——审计对象的复杂程度 ——重要性 ——审计人员的专业能力和经验 2.3关于明细表明细表系会计科目审计的总导引底稿，由被审计单位提供，地位十分重要。一般情况下，明细表尽可能填列详细些。对于客户已经编制了明细表的，取得项目经理分拆的本科目明细表，并转换为底稿版；对于客户未编制明细表的，按照项目经理下发的模板填写各科目明细表。本所“企业填报明细表”单列于工作底稿中，便于审计人员进场前或进场后将该空白明细表提供给审计客户，由被审计单位填报，以提高审计工作效率。 2.4关于审定表 (1)未审数：未审数应确保与被审计单位最终提供的已盖章未审报表数据相一致。 (2)调整数：在底稿编制人移交底稿至项目经理前，如客户已确定是否调整，则应将调整情况写到调整数当中；如在底稿编制人移交底稿至项目经理前，客户尚未确定是否调整，则应先假设客户同意调整，再将调整情况写到调整数当中。如底稿编制人移交底稿至项目经理后，客户不同意进行调整，应修改相关底稿，以与最终审定报表一致。 (3)审定数：根据未审数、调整数的确定而确定。 (4)审计过程中识别出的错报事项：即审计调整分录过入，并简要说明错报调整的原因。

审计工作总结4篇

审计工作总结4篇本文名目审计工作总结市审计局关于上半年工作总结审计工作总结范文精选审计局年度工作总结范文篇一：今年以来，我局在县委、县政府和市审计局旳领导下，积极开展各项审计监督活动，较好地发挥审计保障经济社会运行旳“免疫系统”功能作用。上半年，共完成审计项目10个，查出违规资金629万元，治理不规范资金5277万元，应上缴财政619万元，核减政府投资项目工程造价398万元，移送有关部门案件线索3项。提交审计专题、综合性报告和信息简报23篇，被批示采纳15篇。【一】上半年开展旳要紧工作 (一)开展财政预算执行审计。对全部政府性资金、本级财政、部门单位预算执行和政府存量资金进行了审计，进一步摸清全部政府性资金来源，分析了收入结构、可动用资金、负债等情况。在本级财政预算执行审计中，反映了预算编制不完整不准确、预算追加项目没执行、部分预算执行不到位、预算收入治理不规范、中小企业扶持资金绩效不够明显，房改资金挤占廉租住房保障资金等问题，处理上缴财政462万元。部门预算执行审计反映了预算不准确、差不多支出挤占项目经费等情况。政府存量资金专项审计反映了财政存量资金旳存量不适度，大量旳财政资金顶着项目沉淀在财政部门和各预算执行部门，增加了政府负债等问题，并提出了审计建议。 (二)开展税收征管情况审计。对土地增值税征管情况进行了专项审计，反映了企业没有分类别适用相应税率造成少预征税额、企业已申报但由于治理缘故没有及时缴纳入库、部分企业没有按实申报预缴土地增值税、土地增值税清算不及时等问题，要求地税部门收回漏缴税款88万元，并堵塞征管上旳漏洞。 (三)开展清风肃纪审计。对公务支出公款消费进行了专项审计。反映了公务支出公款消费中存在旳公务接待不规范、违规列支会议费补贴和伙食费、未按规定用途使用专项经费等问题，并督促26家主管部门进行整改。对办公用品政府集中采购进行了专项审计，反映了办公用品采购没有编制预算，部分办公用品采购存在无序性和盲目性、部门自行采购办公用品存在价格虚高等情况，存在部分采购价高于网上协议价、同种型号设备不同供应商价格不同、不同单位向同个供应商采购同种型号设备价格不同等问题。 (四)开展民生资金审计。对xx县度新渔村建设整村推进工程进行专项审计，反映了重复申报或虚报整村推进工程项目套取财政补助资金、施工单位虚报工程量、同类型项目价格差异较大、工程验收把关不严、后续治理维护缺乏等问题。目前已追回被骗取财政资金27万元。此外，组织开展了“森林xx”建设项目实施和资金资金治理跟踪审计。

工程跟踪审计工作汇报

竭诚为您提供优质文档/双击可除工程跟踪审计工作汇报篇一：跟踪审计工作汇报 xx项目跟踪审计工作汇报受xx市审计局委托，我跟踪审计小组于20XX年10月24日至20XX年1月7日参与xx项目工程的建设，对本工程施工建设进行全程跟踪审计工作，坚持独立、客观、公正的原则，科学严谨的进行计量工作和处理每一份周报、签证，并向建设单位提出合理化建议，本着实事求是的态度对发生的工程量及造价进行有效的控制。一、跟踪审计工作的主要工作我们现场跟踪审计小组要做的主要工作是： 1、坚持每天的施工现场巡查工作，每天至少现场巡查一次； 2、记录施工时真实情况，并做好隐蔽工程的拍照； 3、查看清单结合实际情况核减工程量及工程价款； 4、施工遇到问题，积极提出建议，做到监督和服务并

举。二、跟踪审计工作中发现的若干问题及处理 1、在例行巡查的过程中，我们发现部分雨水管质量不过关，混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的现象。发现问题后，我们及时与监理、业主及施工单位沟通，要求施工单位退回不合格的管道给厂家，并坚决不能用不合格的管道。 2、在例行巡查的过程中，我们发现拌合灰土的土里含有硅藻土，我们与监理讨论后，要求施工单位尽量不要用含有硅藻土的土，如果用硅藻土的含量不得超过20%。 3、监理要求施工单位改正和改进的地方，我们会予以重申并提出合理的建议和要求，但施工单位若对于其要改正或改进的地方没有改善或已开始改善但进展缓慢，这时我们会予以督促。三、跟踪审计工作中存在的几点不足 1、我们应与被审计单位建立定期例会制度，多参加被审计单位的重要例会，及时了解、掌握项目有关情况，提出审计意见，并且作好会议记录。 2、我们要做到更好的审计宣传工作，使被审计单位了解跟踪审计的程序、内容及应配合的要求，自觉接受审计。 3、我们应该根据跟踪审计实施方案的要求，要求被审计单位按照审计组规定的时间和方法报送工程结算资料。

审计工作总结100篇

审计工作总结100篇度内部审计工作总结范文一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。度审计部工作总结范文回顾这一年是过得有价值的、有收获的，一年来，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成绩，但也存在了诸多不足，接下来请看文章2020年度审计部工作总结范文。财务审计年终工作总结样本时光过的飞快，2020年公司的工作已经结束了，可以说，在2020年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的公司，相信我们一定能够做好审计局年度总结范文回顾这一年是过得有价值的、有收获的，一年来，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成绩，但也存在了

诸多不足，接下来请看文章2020审计局年度总结范文。度财务审计工作总结范文 2020年财务审计工作的简要回顾1、增强财务服务意识2020年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作，为了适应新形审计年终工作总结范文 2020年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2020年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切某校校长审计工作总结一、加强学习，拒腐防变一是强化自身素质，提高防腐免疫力。注重把廉政建设理论学习同政治理论学习有机结合起来，浓厚学习氛围，搞活学习形式，扩大学习范围，增强学习效果。审计局工作总结范文

某工程跟踪审计工作总结报告

关于XXX湿地公园跟踪审计工作总结报告 XXX湿地公园工程审计组自2011年6月进驻现场以来，对工程进行全过程跟踪审计，现将跟踪审计情况向贵局汇报如下： 1、日常工作内容自进场以来，我组坚持做好每天的日常工作，具体内容如下： (1)及时做好跟踪审计情况记录； (2)积极做好现场巡查工作，每天至少巡查各标段施工现场一次，对施工进度及现场进行的主要工作有所把握，做到心中有数； (3)根据施工计划，我组有计划的对施工现场进行重点跟踪，如隐蔽工程的计量审查工作，以及未来竣工后无法直接反映出的其他情况； (4)积极与业主方做好沟通协调工作，针对工程跟踪审计过程中的实际工作情况，与业主方主要现场管理人员、监理单位工作人员以及施工方管理人员及时做好交流，交换意见，真实、客观的反应施工现场实际情况； (5)处理业主方委托的其他日常事务，并适时提出合理化建议或意见； (6)根据施工图纸、业主方书面指令及现场实际情况进行工程量统计。 2、施工合同履行期间的主要工作 2.1、进场初期的主要工作

我组进场初期，依据招标文件、GB50500-2008工程量清单计价规范、江苏省2004工程计价表，对标底文件及施工单位投标文件进行审核，对发现的有关问题进行汇总记录，并上报审计局、甲方。 2.2、施工过程中的主要工作 2.2.1、现场主要工作方法及原则在施工过程中，我组严格按照相关法律法规、跟踪审计合同、审计局、业主方的要求，严于律己，恪守职业道德，认真、客观的对施工过程中发生的情况进行把握，具体工作方法及原则如下：（1）我组专业审计人员从控制工程造价的角度，在施工合同履行的整个时期对现场进行客观、公正的跟踪核查、记录。在现场工作中我组人员严格遵循有关规定，对工作严格要求，坚决杜绝一切形式的虚报、重复上报工程量等违规行为。（2）专业造价审计人员常驻施工现场，通过现场测量、取证、拍照等方式，及时做好相应记录，作为变更签证和结算审计的真实造价依据。特别对隐蔽工程部分、竣工后无法直接反应的其他情况以及易发生纠纷的部分，在现场跟踪过程中我组会加大跟踪力度，重点关注。（3）按照审计局及业主方提出的要求，我组专业造价审计人员严格考勤，驻现场人员坚持每周一至周五不少于3人，周六周日不少于1人，必要时灵活安排，保证现场工作的正常开展。（4）及时做好跟踪审计情况日志，记录施工过程中发生的的与

审计工作总结情况汇报

( 工作总结) 单位：____________________ 姓名：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-057059 审计工作总结情况汇报Audit work summary report

审计工作总结情况汇报审计工作总结情况汇报尊敬的各位领导：自从09年9月份我来到餐馆，从事审计工作，在公司各位领导的带领下，在其它同事的帮助下，认真学习专业知识熟练掌握业务技能，积极履行岗位职责，全面完成了各项任务。随着审计工作的不断引深和加强，我个人在思想觉悟、专业素质、业务技能等方面也有了很大提高。现将2009年度参加稽核工作以来的具体情况作如下述职。一、明确思想，端正态度。审计工作的特殊性，决定了审计岗位是一个复合性岗位。从事审计工作的每个人都需要而且必须具有较高的综合素质和能力，而思想素质应该放在第一位。一个业务能力较高但思想和道德素质较差的人从事审计工作，带来的负面效应是远大于正面效果的，造成的后果往往是带有破坏性的。因此在我参加审计工作的那一刻起，就要求自己明确工作方向，端正工作态度，以较为饱满的态度积极投入到工作当中。四个多月来，在领导和同事的关心和帮助下，脚踏实地，兢兢业业，在平凡的岗位上忠实的做好每一件简单而平凡的工作。

二、履职尽责，积极完成岗位工作任务 1、忠于职守，尽职尽责。四个月来，本着对工作高度负责的态度，依据相关规章制度，认真履行审计人员职责，做到对事不对人，一把尺子，一个标准，常规序时审计不放松，确保公司业务经营健康发展。坚持对公司日常经营结账票据进行不断往复的常规序时审计，将一多半的时间放在结账票据审计检查中。主要抓营业口中的各种结账票据的审计检查，审计过程中首先从内控制度执行和执规执纪方面着手进行规范的审计，对违规违纪问题及时纠正，及时解决，维护了公司的整体利益和形象，起到了强有力威慑作用，进一步激发了员工爱岗敬业，实事求是。认真学习天子星点菜系统的日常维护及操作。 2、客观公正，实事求是。从规范程序做起。对审计中发现的问题和不足，不是回避当“老好人”，而是耐心地进行现查现纠和现场解决，协助他们共同想办法，添措施，共同规范和完善，将查帮、查纠、查教有机地结合起来。认真履行岗位职责，按质按量完成了上级安排的各项工作。在工作中求得大家的支持和理解。针对检查中的问题共商策略，共寻方法。协助、配合公司领导的工作。对天子星点菜系统在营业中存在的问题，做到力所能及，对不能解决的问题及时和天子星的售后服务联系，和他们共同解决，以保证公司正常营业。三、加强学习，努力提高自身综合素质。从事审计工作对于我来讲是一个新的岗位，身在其中，我感到工作经验不足，专业知识还有所欠缺。这种情况下，我要求自己：一是立足干中学，学中干，学中用，在开展审计的同时，敢于正视问题，反

公司跟踪审计工作总结范文

2020 公司跟踪审计工作总结范文 Job Summary

公司跟踪审计工作总结范文前言语料：温馨提醒，总结是对前一时间的工作学习活动等以书面形式形成的文字材料.研究一下,肯定成绩,找出问题,归纳出经验教训,提高认识,明确方向,以便进一步做好工作,把这些用文字表述出来,就叫做工作总结.总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程.通过总结,人们可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识,从而得出科学的结论,以便发扬成绩,克服缺点,吸取经验教训,使今后的工作少走弯路,多出成果.它还可以作为先进经验被上级推广开来,为其他单位所汲取、借鉴,推动实际工作的顺利开展. 工作总结要用第一人称.即要从本单位、本部门的角度来撰写.表达方式以叙述、议论为主,说明为辅,可以夹叙夹议说. 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】六安-东石笋公路升级改造项目于2017年由市发展计划委员会批准建设。本项目位于金安区境内，起点位于六舒路口k0+000终点位于金安区毛坦厂镇k42+950.627，路线全长42.950.627km。本项目设计时速40km/h的二级公路,路基工程在老路基础上拓宽至12m路面为新建路面，宽度为9m采用4cmac13细粒式沥青混泥土、5cmac16粗粒式沥青混凝土、32cm水泥稳定碎石、20cm级配碎石结构层。其中1标段包含一座老桥改造及部分管涵、排水工程等，2标段包含二座老桥改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安区审计局及建设单位委托我公司对该道路建设项目了1、2标段进行跟踪审计服务。在金安区审计局的指导和支持下，我们公司六安-东石笋公路升级改造工程跟踪审计组紧紧围绕双方

审计工作总结：内部审计年度总结报告

====工作总结范文精品文档==== 审计工作总结：内部审计年度总结报告【编辑寄语】以下是我们为大家整理的关于审计工作总结：内部审计年度总结报告的文章，欢迎大家前来参考查阅！！我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。一、XX年全市内部审计概况 XX年底有专职内审机构158个，专职内审人员503人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目6534个（其中财务收支审计1393个、效益审计293个、经济责任审计546个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计1516个），查出损失浪费8028万元，发现大案要案8件，增加效益15389 万元，提出审计建议意见2347条，向司法机关移送案件7件，建议给与行政处分22人，移送司法机关处理5人，财务决算审签134个。报送优秀审计项目14个（其中送省参评7个，获奖6个），调研论文送省参评11篇并全部获奖。二、协会主要工作 XX年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作： 1、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2 月6日，召开了会长、秘书长会议，商讨“脱钩”后的新形势下，我市内审工作的发展方向，研究二届三次理事会事宜。3月6日，又召开各区、县（市）审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县（市）的内审工作提出指导性的建议。3月25日在市烟草 ============================================欢迎下载使用 ============================================

全过程跟踪审计机构招标文件资料解读

XXXXXXXXX医院院内工程全过程跟踪审计招标文件项目编号:aaaaaaaa 二零一年七月

招标邀请书各相关单位： XXXX工程全过程跟踪审计机构项目进行公开招标，时间为2015年7月15日（星期三）上午9：00，特邀请符合我院要求具有合格资质的单位前来投标。一、招标项目名称：院内工程全过程跟踪审计二、工程地点: 本院医疗工作区三、招标文件发售时间：201 - - （星期二）下午4：00 四、招标文件发售地点：本院招标采供办公室会议室五、资质审查时间：201 年月日（星期三）上午8：40 六、开标时间：201 年月日（星期三）上午9：00 七、开标地点：本院招标采供办公室会议室收款单位：XXXX 财务部收款地点：XXXX 行政楼一层单位名称：XXXX 账号：开户行： XXXX 招标采供办公室 201 年月日

一、投标须知 1、项目名称：院内工程全过程跟踪审计 2、标书发售时间：201 年月日下午4：00 3、标书发售形式：来人凭有效证件购买并交纳： ●标书工本费：贰佰元（投标单位是否中标均不予退还）。 ●投标保证金：伍仟元（未中标单位在中标公示3天后无息退还，中标单位签订合同后无息退还。现金支付的投标保证金将不能保证是现金退还）。投标保证可采用下列形式之一种：现金、支票或汇票。投标保证金应在开标前一日到医院帐户并到招标采供办公室确认。 ●投标单位一旦中标，应缴纳中标价1％的中标服务费。 ●标书一经售出，一律不退，仅作为本项目招标使用。 4、联系人： 5、联系传真电话： 6、招标原则：本着公开、公正、公平的原则，凡在我院报名、投标企业必须具备相应专业资质，经初审合格的单位均可参加。 7、招标须知：具体资质要求：（1）营业执照（2）税务登记证（3）组织机构代码证

审计工作总结(精选多篇)

审计工作总结(精选多篇) 目录第一篇：审计工作总结第二篇：审计工作总结第三篇：审计工作总结第四篇：2020年审计工作总结第五篇：武功县审计工作总结更多相关范文正文第一篇：审计工作总结近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。二、强化业务技能，创造业务佳绩在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈

来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。三、履行职责，圆满完成各项工作任务两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资

2020年跟踪审计年终工作总结范文

跟踪审计年终工作总结范文今年以来，在XXX公司审计处的指导和支持下，我们鑫金茂工程造价咨询公司XXXX工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《XX建设工程跟踪审计服务协议》，以及我公司相关审计指导性主做好服务，为XX建设的投资控制严格把关，完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。我公司跟踪审计组于20xx年1月份开始进驻工程现场开展工作，承担XX工程（1）标段（包括在XX、XX行政区域范围内实施的XX、XX新建项目）的跟踪审计及造价咨询任务，认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算（含工程量清单和标底编制），完成工程材料、设备采购价格审核；完成工程结算审核；完成工程预付款、进度款审核等任务。此外，还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算；完成工程变更及签证审核，并参加现场计量；参加工程优化比选，并提出跟踪审计书面意；为配合业主强化工程造价管理，发出跟踪审计工作联系单；参加隐蔽工程验收。在进行跟踪审计活动中，我始终按照XXX公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我都会到工程现场巡查，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用

文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。 XX工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，我充分发挥自身专业优势，通过研究合同及招投标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高，审计工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。

进一步审计程序工作底稿格式(doc 20页)

进一步审计程序工作底稿格式范例为演示注册会计师在风险导向审计模式下如何编制审计工作底稿，本附录以对被审计单位的销售交易为例，给出进一步审计程序表及其他相关审计工作底稿的格式范例（包括控制测试、实质性分析程序和细节测试的审计工作底稿）。本范例仅以工业企业的销售交易为例，并且只包含该交易类别中被审计单位的部分重要控制活动及注册会计师拟实施的部分审计程序（以[×××]表示）。注册会计师执行财务报表审计业务，应当按照审计准则的相关要求，根据被审计单位的具体情况执行审计工作并作相应的记录。本范例列示的审计工作底稿的格式并不是唯一的。在实务中，针对不同项目，所实施审计程序的性质及结果等均不相同，因此注册会计师应当根据具体情况在以下范例的基础上加以调整。审计工作底稿的编制不应拘泥于格式是否与本范例相符，而在于是否符合相关准则对编制审计工作底稿目的和记录的要求。一、背景资料被审计单位：A 公司，主营业务是生产及销售供暖设备，其客户主要是房地产开发商及一般的企业用户。该公司所在行业发展状况较稳定。根据董事会制定的公司近三年发展计划，该公司本年要实现2%的市场份额增长和10%的收入及净利润增长。A公司坏账准备是根据账龄分析法下的个别认定法计提。在实施进一步审计程序之前，注册会计师已在具体审计计划中，对了解被审计单位的情况和评估财务报表层次及认定层次的重大错报风险进行了记录。假定注册会计师识别的有关销售交易类别的重大错报风险如下：

风险的性质识别的重大错报风险重大错报风险水相关账户及列相关认定为实现董事会制定的目标，A公司通过发展新客户等方法扩大其销售。财务报表显示收入增长预测已实现，但同时应收账款余额大幅度增加。管理层可能会为了满足董事会的预期而虚增收入。同时，管理层为扩收入发生、截止和准确性高应收账款存在、计价和分摊高坏账准备坏账准备的计价和分摊高管理费用 -坏管理费用-坏账的准确性高二、进一步审计程序工作底稿 [本部分包括进一步审计程序表（L1）①、应收账款明细表（L1-1）、控制测试工作底稿格式范例（L2-1）、细节测试工作底稿格式范例——应收账款函证（L3-1）、应收账款函证核对表（L3-1-1）及实质性分析程序工作底稿格式范例（L3-4）] 进一步审计程序表交易类别：[销售] 被审计单位名称[A公司] 财务报表期间 [截至20×1年12月31日止] 工作底稿索引号 [L1] 编制人及复核人员签字：编制人：[AA] 日期：[20×2年2月6日] 复核人[如项目经理/项目负责人]：[BB] 日期：[20×2年2月25日] 项目质量控制复核人（如适用）：[CC] 日期：[20×2年3月12日] ①本附录所用审计工作底稿索引号仅为示例之目的，会计师事务所可以根据具体情况统一制定适合本所情况的审计工作底稿索引号。

跟踪审计注意事项

跟踪审计注意事项一、跟踪基本前提 1、研究跟踪审计合同，确定委托跟踪审计单位要求我们做的工作内容； 2、研究招标文件、招标答疑、投标文件、合同文件及相关建设单位与施工单位之间签订的关于造价方面的文件，确定我们造价控制的方向和目标；二、跟踪审计前期需要的资料： 1、招标文件、招标答疑； 2、投标文件纸质文件；软件电子版一份； 3、合同协议书、补充协议书； 4、施工图纸、图纸会审、设计变更等；三、跟踪审计过程需要的成册的文件； 1、审计日志：（后附相关照片、签证、特殊事项特殊说明） 2、工程签证：按日期和以下类型分类（一）由于变更引发的相关签证（注意变更应有建设单位相关负责人的签字或盖章来认可变更，严禁杜绝施工单位直接与设计单位联系，直接出具变更的情况）；（二）隐蔽工程的签证；（三）施工措施和方案的签证；（四）由于招标文件或图纸不完善引发的工程量签证；（五）由于招标文件不完善或不确定引发的单价签证；（六）其它原因引发的签证。现场计量的签证单，应先写明签证原因，再进行工程量的计量，杜绝仅

签证量不写明原因的签证出现，且应保证签证的原始性，在原始底稿中完善签字确认手续；签证需要保证审计组存档一份原件； 3、每个跟踪审计项目组每月写一份工作总结，主要总结本月的工程进度、发生的重大事件、签证情况、结算时需要注意的事项、其他认为有必要记录的事项； 4、跟踪审计用户调查表每月由建设单位主要负责人，对审计组当月的跟踪审计情况进行评价。 5、需要定期向建设单位或其他上级单位进行汇报的材料； 6、跟踪过程中发生的招标、认质认价等资料； 7、可调价材料进场签证单； 8、其他认为需要成册的资料；四、跟踪审计过程需要注意的事项； 1、现场召开例会时，需要在会议上明确跟踪审计流程及相关注意事项，必要时发纸质文件； 2、确保现场签证的及时性，当时发生的签证项目必须当时签证，不得后补签证； 3、针对现场计量单进行的工程签证单的申报，应一次申报完成，漏报不补； 4、签证单及相关文件应进行相关收发文件签收手续，明确接收时间、完成返还时间，能够清析签证单在我们手里的审核时间，避免将签证单拖期的责任推到我们身上； 5、进度款及结算审计同样也应进行相关收发文件签收手续； 6、根据相关文件应熟悉措施项目所包含的内容，现众多相关的签证都

审计工作总结【五篇】

审计工作总结【五篇】审计工作总结：今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济职责审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与

预算执行审计12项，发现问题41项，提出推荐36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。[由整理] 2、开展专项经营考核审计 20cc年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。 3、完善投资企业审计，带给投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20cc年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。 4、加强离任审计，带给人事管理参考 20cc年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完

公路工程跟踪审计工作总结

公路工程跟踪审计工作总结篇一：XX大道道路跟踪审计总结报告 XX大道道路及排水工程、路灯工程、绿化景观工程跟踪审计工作总结我公司受XX市审计局的委托,对XX路工程实施了全过程跟踪审计,在XX市审计局、XX市建设局、XX监理单位、XX监理有限公司、BT单位XX有限公司、道路及排水工程施工单位XX建设集团有限公司、路灯工程施工单位XX工程技术有限公司、绿化景观工程施工单位XX园林建设有限公司、XX园林绿化管理有限公司等单位的大力支持下，我们能顺利开展跟踪审计工作，较好地完成了对该项目的跟踪审计工作。现工程已经竣工验收，我们把跟踪审计情况向领导作总结汇报：一、工程概况及建设项目相关单位： 1、工程名称：XX大道道路及排水工程、路灯工程、绿化景观工程 2、建筑规模：道路及排水、路灯、绿化景观工程：

K0+000-XX大道K4+460； 3、工程地点：XX市高新技术产业开发区城东街道 4、建设单位：XX市高新区投资开发有限公司 5、设计单位：XX市城乡规划设计院、XX工程咨询有限公司 6、监理单位：XX项目管理有限公司、XX监理有限公司 7、跟踪审计：XX市审计局XX大道跟踪审计小组 8、投资公司：XX有限公司 9、道路施工单位：XX建设集团有限公司 10、路灯施工单位：XX工程技术有限公司 11、绿化景观施工单位：XX园林建设有限公司、XX园林绿化管理有限公司 XX大道道路及排水、路灯、绿化景观工程，整体呈南北走向，北起 XX公路（起点桩号K0+000），南至XX大道（终点桩号K4+460），全长约4460m。道路红线宽60m，即宽度60.0m=10.5m(中央分隔带)+12.25m（机动车道）*2+3.0m（侧分带）*2+7.0m（非机动车道）*2+2.5m*2（人行道）。拟建道路两侧现状分布农田及部分住宅，沿线主要相交的现状及规划道路依次为XX东路、XX公路、已建宏通路、规划横二路、在建龙泉路、在建XX东路、规划东盛路，并跨越红光河和东横河，与XX大道立交预留口相接。开工日期为2011

审计工作总结范文3篇

审计工作总结范文3篇 2019-12-28 时光飞逝，岁月如梭，转眼一个年头又将要过去。审计工作又到了尾声，又到了写工作总结的时候了。下面是审计工作总结范文3篇，欢迎阅读! 审计工作总结范文1 一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，圆满完成了今年市委市政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律情况报告如下：一、加强理论学习，不断提高自身素质。为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平、政策的自觉性、坚定性，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，自觉抑制不正之风，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，

审计工作思路更加开阔。二、依法审计，求真务实。在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料；同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同事占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同事的身体、工作和生活等情况，只要是女同事的节日，一定会尽力安排。三、今后努力的方向。在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审