人力资源部平衡计分卡设定

财务层面
目标 衡量指标 目标值 行动方案
我们要加强哪些 业务流程，才能 满足公司和业务 部门需求？
CS层面
目标 衡量指标 目标值 行动方案
内部流程
人力资源部 平衡计分卡
目标 衡量指标 目标值 行动方案
学习与成长
我们要如何对待客户 需求？我们要如何关 注公司的员工？ 2019年1月22日1时36分
目标 衡量指标 目标值 行动方案
面对部门
绩效驱动指标： 人力资源运作能力（员 工业绩提升率、员工保 有率）
2019年1月22日1时36分
绩效驱动指标： 人力资源运作能力 （人员学历分布比 例、自愿性离职率） 9
财务指标
目标 衡量指标/定义 目标值
≤100% ≤90%
行动方案
人力成本控制目标 实际达成结果/预算控制目标*100% 达成率 人均部门管理费用 本期人均部门费用额/上期人均部门 节约率 费用额*100% 人力成本投入产出 本期人力成本投入产出比/上期人力 比提高率 成本投入产出比*100% 员工业绩提升率 员工保有率 员工自愿性离职率 本期员工业绩提升率-上期员工业绩 提升率 本期员工总数/平均员工总数*100% 在职1~2年自愿性离职员工人数/平均 人数×100％
我们需要具备和 保持哪些能力， 以达成公司对我 们的期望？
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财务指标
我们能向公司提供哪些业绩？为业务部门提供什么样的服务？
面对公司
成果衡量指标： 人力资源效率（人力成 本控制目标达成率、人 均净利润 、人力成本 投入产出比提高率） 成果衡量指标： 人力资源效率（本部门 人均管理费用节约率、 部门满意度评价）
2019年1月22日1时36分
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内部流程指标
我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？
目标
招聘及时性 招聘合格率 工作流程、制度书面化 劳动合同管理符合率 。。。
2019年1月22日1时36分
衡量指标/定义
人员招聘到岗时长（实际到岗 位天数-申请到岗位时长） 通过试用期人数占部门需求人 数比例
人才储备
素质计划
培训体系
绩效评价
激励机制
2019年1月22日1时36分
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现阶段目标
推行BSC，提升CSI
2019年1月22日1时36分
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人力资源部职能
• 选人
招聘与配置 • 育人 培训与开发 • 留人 绩效改善
薪酬与福利
2019年1月22日1时36分
员工关系与企业文化
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我们能向公司提 供哪些业绩？为 业务部门提供什 么样的服务？
我们要加强哪些业务流程，才能满足公司和业务部门需求？合同管理符合率 员工档案完整、准确率
人力资源工作流程固化、书面化 薪金发放出错金额 社保参保、缴费及时性 绩效考核按时完成率 绩效考核申诉处理及时性 人员编制控制率
绩效考核结果申诉率 关键员工流失率
员工安全事故发生率
90~100
80~89
100%
例：某员工现工资1600元/月，当月绩效得分88 70~79 分。则： 60~69 60% 当月绩效工资=1600*40%+1600*60%*95% 50% 60分以下 =640+912=1552元 其绩效扣减1600-1552=48元调入绩效分配金。 若绩效得分110分，则绩效工资 以绩效分配金总额为分配基数。 =640+960+（绩效分配金*20%）
外部客户
2019年1月22日1时36分
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CS指标
目标
内部员工满意度 提升率
衡量指标/定义
本期员工满意度%—上期 员工满意度%
目标值
≥5%
行动方案
接口部门经理满 意度
其它部门经理对人力部服 务结果的满意度%
≥90%
公司满意度评价
公司CSI、SSI评分
2019年1月22日1时36分
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内部流程指标
基本思路及步骤
1、与公司目标结合，设计人力资源部平衡计分卡指标 2、划分权重 3、分解部门目标至部门员工，制订员工个人平衡计分卡 4、结果运用 5、每季检视
2019年1月22日1时36分
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公司的愿景
在4S行业整车销售、售后服务中争创第一
2019年1月22日1时36分
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公司的策略
全面实施平衡计分卡，有效提升CSI
≥10小时
53%→80% ≥2件 ≤10% ≥10% ≥10人
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部门权重
财务指标（6个）
CS指标（3个）
学习与成长指标（8个）
内部流程指标（9个）
2019年1月22日1时36分
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部门员工平衡计分卡
岗位名称 姓名 层面 关键指标 衡量标准 岗位编号 考核期限 计算方法 权重 数据来源
财务
CS
内部流程
2019年1月22日1时36分
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2009年公司目标
财务指标 CS 内部流程
汽车销量1800台，售后产值2000万 CS评分95以上，排名全国前五前 GTS执行率95%，SA执行率85%，制度流程固化
学习与成长 员工岗位技能提升，心智得到成长
2019年1月22日1时36分
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人力资源部目标
持续提供合格人才，完善绩效管理体系
≥110%
＞1%
100% 41% →8%
2019年1月22日1时36分
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CS指标
我们要如何对待客户需求？我们要如何关注公司的员工？
内部客户
公司管理层
人力资源运作能力（接 口部门经理满意度、部 门满意度评价） 公司满意度评价得分 公司员工 员工满意度（工作适合度、内部薪金 分配公平性、公司政策解释准确及时 性、员工发展满意度、企业文化认可 度、员工投诉处理及时性）
目标值
≤15天 ＞60%
行动方案
已形成书面化数量/需形成书面 ≥95% 化工作总数*100% 集团总部批评或政府检查违规 事件次数 ≤0
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学习与成长指标
我们需要具备和保持哪些能力，以达成公司对我们的期望？ 目标
年度培训计划完成率 年度培训项目满意度
衡量指标/定义
年度培训实际完成情况/计划完成量)*100% 参加培训满意人数/年度参训人数*100%
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结果运用
工资结构 现二线工资（A） =固定工资（a）+绩效工资(b) 二线新工资= A*40%+ A*60%*绩效比例 固定工资（a）=A*40%----固定不变 绩效工资(b)=A*60%--------与绩效考核挂钩 考核得分 110分以上 100~110 绩效 比例 150% 120% 说明
目标值
≥100% ≥60%
行动方案
年度员工平均受训时长
人员学历分布比例 员工创新建议 年度员工主动离职率 骨干员工增长率 核心价值观员工行为体现 2019年1月22日1时36分
实际培训总时长/公司总人数
大专及以上学历人数/145（公司总人数） *100% 人均有效创新建议数量 本期年主动离职人员总数/（本期年入职员工 总数+上期末总人数）*100% （本期末骨干员工数—上期末骨干员工数）/ 上期末骨干员工数*100% 年度获评“最具合达核心价值观”员工人数
学习与成长 岗位职责 本人签字： 年
2019年1月22日1时36分
月
日
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员工考核得分计算
若员工当月得分： 财务考核得分85、CS考核得分90、内部流 程得分90、学习与成长得分90
则考核总分= 85*40%+90*20%+90*30%+90 *10%=34+18+27+9=88
2019年1月22日1时36分
2019年1月22日1时36分
定期检视 得分区间， 95% 调整得分 比例 80%
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