销售商品退货流程
门店药品销售退货的操作程序（三篇）
门店药品销售退货的操作程序门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店并退回购买款项的过程。
为了确保门店退货的流程能够正常进行，门店需要有一套完善的操作程序。
以下是门店药品销售退货的操作程序。
1. 确定退货政策：门店首先需要确定退货政策，明确哪些情况下可以进行退货，退货所需的条件以及退货的时间限制。
一般情况下，只有在药品没有开封或者存在质量问题时才可以进行退货。
2. 检查退货商品：当顾客要求退货时，门店工作人员需要仔细检查退货商品。
检查商品的封装是否完好无损，是否过期，是否存在质量问题等。
如果商品没有问题，可以继续进行退货流程。
3. 登记退货信息：门店工作人员需要在系统或者手写退货单上登记退货信息。
包括退货商品的名称，数量，单价，退货原因以及顾客的联系信息等。
确保退货信息能够完整记录下来，并且能够与实际商品相匹配。
4. 退还购买款项：门店在完成退货登记后，需要与顾客协商退还购买款项的方式。
可以选择直接退还现金，或者返还到顾客的银行账户中。
无论哪种方式，门店需要保证退还款项的准确性和及时性。
5. 处理退货商品：门店在接收到退货商品后需要做好相应的处理。
一般情况下，没有质量问题的退货商品可以重新上架销售，质量有问题的商品需要进行处理。
可以选择检修后继续销售，或者退回供应商进行处理。
6. 更新库存信息：门店在完成退货流程后，需要及时更新库存信息。
将退货商品从销售库存中减去，同时将重新上架的商品加入销售库存中。
确保库存信息的准确性。
7. 跟进退货原因：门店在完成退货流程后，需要跟进退货的原因。
可以通过系统的分析功能或者直接与顾客进行沟通，了解退货的原因，并且针对性的改进自己的商品或者服务，提高顾客的满意度。
8. 监测退货率：门店需要定期监测退货率，分析退货的原因和趋势。
根据退货率的变化调整自己的商品采购、库存管理以及顾客服务等方面，提高门店的经营效益。
以上是门店药品销售退货的操作程序。
门店需要根据自身的实际情况进行调整和完善，确保退货流程的顺畅和高效。
sap 销售退货流程
sap 销售退货流程SAP 销售退货流程简介SAP 销售退货流程是企业为了解决销售流程中发生的退货问题而建立起来的一套退货流程规范。
该流程旨在优化企业的销售管理，降低企业的成本，提升企业的客户满意度。
下面我们将具体介绍 SAP 销售退货流程。
1. 创建退货单企业在发现客户有退货需求后，需要在 SAP 系统中创建一张退货单，记录客户退货的商品信息、数量、金额等相关信息。
在创建退货单的过程中，需要对退货原因、退货单号等信息进行填写。
2. 审核退货单创建退货单之后，需要由系统管理员或财务经理对退货单进行审核。
审核人需要根据企业的管理规范和退货政策，判断客户退货的合理性和合规性。
审核通过后，退货单进入下一步流程。
3. 生成退货交货单审核通过后，系统将自动生成一张退货交货单，并自动关联到原始销售订单中。
退货交货单包含退货商品的信息、数量等相关信息。
4. 处理退货商品企业收到退货商品后，需要对商品进行质量检验，并核实商品是否符合退货条件。
如果商品符合退货政策的规定，则可以按照 SAP 系统中的退货交货单进行退货处理。
如果商品不符合退货政策的规定，则需要通知客户，并要求客户取回商品。
5. 退货入库在经过质量检验后，符合退货政策的商品需要进行退货入库。
企业需要将退货商品按照 SAP 系统中的相关规定进行处理，并及时反馈到系统中。
系统会自动更新库存信息和相关财务信息。
6. 退款处理当客户退货商品入库后，企业需要及时进行退款处理。
根据 SAP系统中的相关规定和操作，企业需要关注退款的金额、方式、时间等细节；并及时将退款信息反馈到系统中，以更新相关财务信息。
7. 统计分析在退货流程结束后，企业需要对退货流程进行统计分析。
通过对SAP 系统中记录的退货数据进行分析，可以发现退货过程中存在的问题和瓶颈，并及时作出调整和优化。
从而达到优化企业销售管理的目的。
总结通过以上介绍，我们可以看出，SAP 销售退货流程是企业解决销售流程中退货问题的关键环节。
超市商品销售退换货流程
超市商品销售退换货流程超市商品销售退换货流程提要：提货凭证购物退货：50元以内（含50元）由收银员支付现金给顾客；50元以上由收银员向分店财务办理等值购物凭证退还顾客。
超市商品销售退换货流程第一部分：流程说明1、目的：本流程用于指导门店处理顾客商品退货和换货，妥善处理顾客商品退换货并提高处理速度和效率，最终提高门店顾客满意率。
2、适用范围：本流程适用于大超业态门店服务台处理顾客商品退换货的工作。
3、流程规则：处理顾客退换货要遵循依法行事的原则，依据《消费者权益保护法》、《质量法》等相关法律法规，对于超出相关法律范围及公司退换货原则的顾客要求，应说服顾客依据法律解决问题。
顾客退换货应遵循以下原则：凡所购商品属国家颁布的《部分商品修理更换退货责任规定》或其它有关商品退换货的法规、规定范围，按国家相关规定执行。
对于国家无相关规定的商品，自购物之日起，7天内可退货，15天（含15天）内可换同价商品，15天以后不再退换。
以下商品不属于退换货范围：-非质量问题的食品、药品、化妆品、卫生清洁用品、内衣内裤、睡衣睡裤、紧身衣、金银珠宝首饰、感光材料、音像制品、精密仪器、儿童玩具、剪裁商品和国家规定的有关其它产品。
-因使用不当造成商品失去部分功能、磨损、变形、污渍、附件短少或包装无法复原等影响再次销售的商品。
-在电脑小票、发票上标明了“处理品，不予退换”字样的商品。
所有退换货商品，须凭我司的电脑购物小票或发票等有效证明办理。
所有商品销售退换货一律由服务台统一受理。
服务台负责验收退回商品是否符合我司的退换货规定；如服务台值班员不能确定商品是否符合退换货要求，可通知相关商品部门主管协助确认。
退换货商品的退出金额应以原电脑小票上该商品的销售金额退出；收、付换货差额应以与原电脑小票的商品销售金额的差额收付。
所有退回商场的商品，必须在当日内返还相应商品部门。
门店受理顾客退换货，应按层级权限处理，并遵循逐级向上处理的原则：服务台值班员-可受理所在符合退换货原则的顾客退换货服务台主管-受理单笔金额500元以下，超出退换货原则范围的顾客退换货前台经理-受理单笔金额500-2000元，超出退换货原则范围的顾客退换货-需要请门店相关商品部门主管或厂家对商品进行鉴定的退换货处理值班店总经理-受理单笔金额2000元以上，超出退换货原则范围的顾客退换货4、流程涉及部门的主要职责：服务台值班员：负责受理处理原则范围内的商品退换货、验收退回商品、办理退换货手续等。
销售退换货的流程
销售退换货流程
一、接收退换货申请
二、审核退换货信息
三、协商退换货细节
退换货方式（如快递、门店退货等）、退换货地址、退换货期限
四、客户寄回商品
五、接收并检查商品
六、确认退换货条件
七、处理退换货退款
八、完成退换货流程
一、接收退换货申请
二、审核退换货信息
三、协商退换货细节
退换货方式（如快递、门店退货等）、退换货地址、退换货期限
四、客户寄回商品
五、接收并检查商品
六、确认退换货条件
七、处理退换货退款
八、完成退换货流程
销售退换货流程
一、接收退换货申请
二、审核退换货信息
三、协商退换货细节
退换货方式（如快递、门店退货等）、退换货地址、退换货期限
四、客户寄回商品
五、接收并检查商品
六、确认退换货条件
七、处理退换货退款
八、完成退换货流程
一、接收退换货申请
二、审核退换货信息
三、协商退换货细节
退换货方式（如快递、门店退货等）、退换货地址、退换货期限
四、客户寄回商品
五、接收并检查商品
六、确认退换货条件
七、处理退换货退款
八、完成退换货流程。
零售行业退换货流程规章制度手册
零售行业退换货流程规章制度手册第一章总则为了规范零售行业的退换货流程，提升服务质量，保障消费者权益，特制定本手册，以供参考和执行。
本手册适用于本公司及其所有门店，所有员工和顾客均需遵守。
第二章退货政策1. 消费者在购买商品后如需退货，应保持商品完好，并在规定时间内携带购物小票到门店进行办理退货手续。
2. 因消费者个人原因导致的退货（如尺寸不合适、颜色不喜欢等），商品应符合未使用、未受损坏的要求，可退款，但依照约定扣除所需的部分费用。
3. 由于商品本身存在质量问题，以及销售人员的误导等原因导致的退货，消费者无需承担任何费用，并可选择退款或换货。
第三章换货政策1. 消费者在购买商品后如需换货，应保持商品完好，并在规定时间内携带购物小票到门店进行办理换货手续。
2. 换货原则上只可在商品无损坏、未使用、过期的情况下办理，但若存在质量问题或销售人员的误导，可根据具体情况进行调整。
3. 换货时，如新商品价值高于原商品，消费者需要补足差价；如新商品价值低于原商品，差价可退还消费者或以换购券形式返还。
第四章退换货流程1. 消费者希望办理退换货时，应前往服务台或指定专柜咨询相关人员，提供购物小票及相关证明材料。
2. 员工接待消费者后，核对退换货商品的完好情况以及购物小票等相关资料，如有疑问需申请主管或经理介入。
3. 若属于退货，员工按照标准退款流程办理，确认金额后将款项退还给消费者，记录退货信息并妥善保管相关文件。
4. 若属于换货，员工根据消费者需求办理换货手续，核对新商品完好无损后交由消费者并记录相关信息。
第五章退换货时的注意事项1. 消费者在办理退换货时应主动配合店员的工作，如实提供所需的证明材料，并保持商品的完好状况。
2. 店员应友好耐心地对待顾客，不得随意责备或冷落顾客，尽力解决问题并提供良好的服务体验。
3. 店员应详细记录退换货过程中的重要信息，包括时间、退换货商品信息、涉及的金额等，并及时上报相关主管。
超市管理-商品退货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：商品退货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：（一）退货类型1 经销商品退货：依据经销采购合同约定对供应商库存商品的返厂操作。
2 联营商品退货：联营、租赁供应商库存商品的返厂操作。
3 目的：规范门店商品退货、换货操作，有效控制门店库存。
4 原则：退货及时，财务审核。
5 流程审批流转：退货申请--财务审核--通知厂商退货--退货离店。
（二）经销商品退货流程图领班填写《供应商退（换）货单》财务部审核店长或总经理审核收货部、防损部、商品部交货验单交资讯部审核、录入（审核合格）资讯部录入系统，打印系统退货单供货商送货退货 / 物流退货资讯部查询退货单据收货部、防损部、商品部、供货商验单退货单据分单流转（审核不合格）资讯部退回《供应商退（换）货单》主管反馈店长或采购解决收货部、防损部、商品部、物流验单退货单据分单流转注意事项：1 经销商品退货为经销类供应商合同约定的滞销、残损、临近保质期的商品的退货，凡是能“退换货”商品，不允许“打折销售”最大限度地降低企业成本及商品损耗率；凡是能“退货”的商品决不按“换货”处置，以防换货不及时影响销售并造成系统库存出错。
2 财务部审核查询供货商系统返厂限额（供货商返厂金额必须小于或等于供货商返厂限额），商品部统计供货商返厂金额。
系统返厂单是否全部回转到财务，黄联和红联必须有收货部人员、供应商授权送货人员、部门经理或授权收退货人员、防损员四方签字，单据上注明“货已提清”。
3 资讯部审核《供应商退（换）申请单》商品进价采用批次进价，返厂数量必须小于或等于系统库存数量。
审核查询该供货商是否为可返厂供货商。
4 供货商与财务部对账单据为系统退货单（一式三联）红联，上面注明货已提清并签字确认。
5 收货部是退货商品具体执行部门，负责与供货商完成退货商品的交接，收货时必须执行先退货再收货。
销售退货管理规章制度（4篇）
销售退货管理规章制度一、退货管理目的和原则1. 目的：为了保障公司销售退货工作的正常进行，维护公司的利益，确保退货事宜能够按规定程序进行处理。
2. 原则：依法、科学、公正、公平原则，严格按照公司退货管理规定办理相关工作。
二、退货的条件和流程1. 退货条件：(1) 商品质量问题，包括商品损坏、过期、变质等；(2) 销售过程中与客户的约定不符；(3) 公司错误的发货或发错货物；(4) 其他符合法律法规和公司规定的合理退货情况。
2. 退货流程：(1) 客户提出退货申请，并提供相关证明材料；(2) 销售部门收到退货申请后，核实退货条件；(3) 销售部门将退货申请及相关材料提交给质量管理部门进行初步审核；(4) 质量管理部门审核通过后，销售部门向客户发出退货通知；(5) 客户按照通知要求将退货商品送至指定地点，并填写退货单；(6) 销售部门接收退货商品，并进行验收；(7) 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理；(8) 财务部门进行退款处理，并将相关记录反馈给销售部门及客户。
三、退货申请和审核1. 客户提交退货申请时，须填写退货申请表，并提供相关证明材料，如商品照片、收据、合同等。
退货申请须在购买后3日内提出，逾期将不受理。
2. 销售部门收到退货申请后，应妥善保存申请材料，并及时将申请及相关材料提交给质量管理部门进行审核。
3. 质量管理部门应在3个工作日内对退货申请进行初步审核，审核通过后将申请材料转交给销售部门。
四、退货通知和接收1. 销售部门在经过质量管理部门审核通过后，应向客户发出退货通知，明确退货时间、地点和要求。
2. 客户按要求将退货商品送至指定地点，并与销售部门进行退货单的填写和签字确认。
3. 销售部门应对退货商品进行验收，检查商品的数量、质量、规格等是否与退货单一致。
五、退款处理1. 销售部门将验收通过的退货商品交给财务部门进行退款处理。
财务部门应在收到退货商品后5个工作日内，按照公司规定的退款方式进行退款。
管家婆销售退货业务的处理流程
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- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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销售商品退货流程
由于各公司在发生销售退货时处理办法不统一，格式随意，现对销售退货作如下规定：
一、发出商品未开具发票当月发生退货
1.仓库接到销售部退货通知，收到退回的商品，凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库，填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。
2.财务部收到《商品退货入库单》后，需与原销售单据核对数量、单价、金额，检查购货方缴款方式及货款是否收到。
以上信息核对无误，财务部通知销售部可以开具红字销售单据。
3.财务部根据红字销售单据退货款或冲抵往来科目余额，如果直接退货款时，必须退款到购货方付款时的账户
二、发出商品已开具发票当月发生退货
1.销售部将收到的退货发票送交财务部。
2. 财务部收到退货发票（如果为专用发票应询问购货方是否认证）后，应及时作废该发票。
3.仓库接到销售部退货通知，收到退回的商品，凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库，填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。
4.收到《商品退货入库单》后，需与原销售单据核对数量、单价、金额，检查购货方缴款方式及货款是否收到。
以上信息核对无误，财务部通知销售部可以开具红字销售单据。
5.财务部根据红字销售单据退货款或冲抵往来科目余额，如果直接退货款时，必须退款到购货方付款时的账户
三、发出商品已开具发票跨月发生退货
1.退货、退发票（这种情况适用于购货方取得普通发票或专用发票未认证）
1.1销售部将收到的退货发票送交财务部。
1.2财务部收到退货发票，如果是增值税普通发票可以直接开具红字发票；如果是增值税专用发票，受票方（购货方）在退回发票时，应同时提供其所在地国税部门出具的《开具红字增值税专用发票通知单》，财务部根据《通知单》开具红字增值税专用发票；如果是发票未交付购货方时，《通知单》由出票方（销货方）填写《开具红字增值税专用发票申请单》到所在地国税开具《通知单》，再开具红字发票。
1.3仓库接到销售部退货通知，收到退回的商品，凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库，填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。
1.4收到《商品退货入库单》后，需与原销售单据核对数量、单价、金额，检查购货方缴款方式及货款是否收到。
以上信息核对无误，财务部通知销售部可以开具红字销售单据。
1.5财务部根据红字销售单据及红字发票退货款或冲抵往来科目余额，如果直接退货款时，必须退款到购货方付款时的账户。
2.退货、不退发票（这种情况适用于购货方取得专用发票且发票已认证）
2.1销售部将收到的《开具红字增值税专用发票通知单》送
交财务部。
2.2仓库接到销售部退货通知，收到退回的商品，凭原销售单据将退回的商品检查、清点入库，填写《商品退货入库单》后与原销售单据一并送交财务部。
2.3收到《商品退货入库单》后，需与原销售单据核对数量、单价、金额，检查购货方缴款方式及货款是否收到。
以上信息核对无误，财务部通知销售部可以开具红字销售单据。
2.4财务部根据红字销售单据及红字发票退货款或冲抵往来科目余额，如果直接退货款时，必须退款到购货方付款时的账户。
四、退回产品处理
1.退回产品可以直接销售的部分，销售流程与其他产品相同。
2.退回产品需生产车间重新加工包装的，在退回生产车间时必须开具退库单，注明产品明细，同时通知财务部录入红字入库单，财务部负责检查退库产品加工后重新入库，退库产品重新加工包装后单独入库，不能与自产品混合。
五、退货运费结算
发生退货如需我方支付运费时必须在《商品退货入库单》中注明车号、启运地点及运费金额，如未注明运费相关信息的一律不支付运费。