销售退货业务流程及描述
t+ 销售退货业务流程
t+ 销售退货业务流程销售退货业务流程是指客户因为各种原因，对购买的商品不满意或有问题而向销售方进行退货的一系列流程。
下面将详细介绍销售退货业务流程。
1.客户申请退货当客户对购买的商品不满意或发现商品有质量问题时，客户首先申请退货。
客户可以通过电话、电子邮件或者直接向销售方提出退货申请。
2.销售方确认申请销售方收到客户的退货申请后，需要对申请进行确认。
销售方根据客户提供的订单信息核对订单是否符合退货条件，并与客户沟通确认。
3.发送退货单销售方在确认退货申请后，需要向客户发送退货单。
退货单包括退货商品的详细信息，包括商品名称、数量、单价、退货原因等。
销售方通常会随退货单附上退货流程说明，告知客户如何正确进行退货操作。
4.客户退货根据退货单的要求，客户进行退货操作。
客户需要将退货商品按照要求进行包装，并选择合适的运输方式将商品寄回销售方。
退货商品的运费通常由客户承担，但如果商品存在质量问题，销售方会安排免费退货。
5.销售方收货销售方在收到客户退回的商品后，需要对商品进行验收。
销售方根据退货单中的商品信息，确保退货商品的数量和质量与退货单一致。
如果商品符合退货条件，销售方会确认收货。
6.退款处理销售方在确认收货后，需要对退货进行退款处理。
销售方会根据退货单中的退货商品信息，按照客户的付款方式进行退款操作。
退款通常会在一定时间内完成。
7.更新库存销售方在确认收货和退款处理后，需要将退货商品重新归类并更新库存。
销售方会将退货商品按照特定的规则再次上架销售，或者进行其他处理方式。
8.客户反馈销售方在退货流程完成后，可以向客户发送满意度调查，征求客户对退货流程的意见和建议。
客户的反馈对销售方改进业务流程和提高服务质量非常重要。
以上是销售退货业务流程的简要介绍。
销售退货业务流程的目的是确保客户可以顺利退货，并且销售方能够及时处理退货并退款。
通过规范和高效的退货流程，可以提高客户的满意度并保护销售方的利益。
退换货管理办法及流程
退换货管理办法及流程退货业务管理办法第一部分：退货管理办法及操作流程第二部分：换货管理办法及操作流程提出者：蔡宗明退货管理办法及操作流程一、总则为规范客户退货管理流程，明确各部门职责与权限，明确退货责任与损失金额等情况，确保每批退货都能及时、妥善地处理，特制订此规定。
二、产品退货要求及退货范围1、产品一经售出，无正当理由，一律不准退货。
2、因特殊情况需要退货的产品必须在保质期的10%时间内退货，超出规定时间的不予退货。
3、需要退货的产品箱体必须干净整洁无破损情况，整箱未开封不影响二次销售的产品。
箱体表面脏乱、破损、开封过的产品一律不予退货。
4、由于经营不善超期积压、鼠咬、破损、过期、临期产品我公司不予退货。
5、因经质量问题确认确实存在质量问题的如：净含量不达标、酒瓶内有杂质、漏酒、非人为故意损坏包装的产品、产品标识不清晰，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可办理退货。
6、因本公司产品在政府监管部门监督检查中存食品安全隐患、质量问题等引起的不合格产品，由市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
7、因公司销售订单开具错误，未按客户提交的订货产品、数量、规格等产品信息下单并发货等原因引起的退货，由客户市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
8、因客户重复下单并发货等原因引起的退货情况，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
9、因特殊情况退货客户经公司市场人员与客户沟通好具体情况后，确实因特殊原因终止业务的经销商客户，由客户与市场负责人填写退货申请表，上报销售公司后经总经理批复同意后方可退货。
10、由于公司出现错误情况产生退货的由公司承担退货运费及损失，因客户出现错误或其他情况产生退货的由客户承担运费及损失。
三、产品退货流程、职责1、客户提出退货申请前，必须跟公司市场业务负责人员沟通退货情况及退货原因，确认符合退货要求的，填写退货申请单。
销售退货的内控管理流程 ipo
销售退货的内控管理流程 ipo下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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t+ 销售退货业务流程
t+ 销售退货业务流程【原创版】目录1.销售退货业务流程概述2.销售退货业务流程的具体步骤3.销售退货业务流程的注意事项正文【销售退货业务流程概述】销售退货业务流程是指在商品销售过程中，当客户需要退货时，商家需要遵循的一系列操作流程。
这一流程旨在规范商家的退货操作，确保客户权益，同时降低商家的运营风险。
销售退货业务流程主要包括以下几个环节：接收退货请求、核实退货原因、确认退货数量、办理退货手续、验收退货商品、退款及售后处理。
【销售退货业务流程的具体步骤】1.接收退货请求：商家应设立专门的退货渠道，如线上客服、电话或者线下门店，以接收客户的退货请求。
2.核实退货原因：商家需要对客户的退货原因进行核实，判断是否符合退货条件。
常见的退货原因包括商品质量问题、商品与描述不符、客户误购等。
3.确认退货数量：商家在收到退货请求后，需要与客户确认退货商品的数量、规格等信息，以便进行后续操作。
4.办理退货手续：商家根据客户的退货原因和退货数量，为客户办理退货手续。
对于符合退货条件的商品，商家应向客户提供退货地址、退货时间等信息。
对于不符合退货条件的商品，商家需要向客户说明原因，并尽量提供其他解决方案。
5.验收退货商品：商家在收到客户退回的商品后，需要进行验收，确认商品的完好程度、数量等。
6.退款及售后处理：商家在验收退货商品后，对于符合退货条件的商品，应尽快为客户办理退款。
对于不符合退货条件的商品，商家需要进行售后处理，如维修、换货等。
【销售退货业务流程的注意事项】1.商家应设立明确的退货政策，并在售前告知客户，以便客户在购买商品时了解其权益。
2.商家在处理退货过程中，应尽量保持客观公正，确保客户权益。
3.商家需要密切关注退货商品的物流信息，以便及时处理退货事宜。
销售业务流程[精选五篇]
![销售业务流程[精选五篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ee08ae063868011ca300a6c30c2259010202f33f.png)
销售业务流程[精选五篇]第一篇：销售业务流程××销售业务流程价格、销售政策↓合同申报单↓申报单审批↓签订合同↓合同签批→合同台帐↓生产通知单↓产品生产↓成品入库↓发货单↓出库单产品出库→接续派工单↓↓业务提成←资金回收←接续验收报告↓发票→合同余款回收↓↓合同台帐登记1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。
2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意向填报，销售经理审签，总经理签批。
3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。
4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期进行用户履约、信用情况分析。
5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。
6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。
7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。
8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。
仓库依据发货单办理出库、保卫依据出门证登记出厂。
发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。
9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和财务副总审核，总经理签批兑现。
没有合同的不预提成。
10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期付款未到的客户不得安排接续。
11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。
12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。
第二篇：销售业务流程销售业务流程建议表1、搜集客户通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。
包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。
2、电话拜访通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。
退货处理流程
退货处理流程
退货处理流程是指消费者在购买商品后因某种原因需要将商品退还商家，商家根据一定的流程进行处理的过程。
下面将详细介绍退货处理流程的具体步骤。
首先，消费者需要在购买商品后保留好购物凭证和商品发票。
在确定需要退货时，应尽快联系商家客服或前台工作人员，说明退货原因并提供相关证明。
商家会根据具体情况要求消费者提供退货申请表格或者填写相关信息。
其次，商家会派专人或者委托物流公司上门取件，或者要求消费者将商品送至指定地点。
在取件或者送货的过程中，消费者需要确保商品的完好无损，包装齐全，并且随身携带好相关证明文件。
接着，商家会对退回的商品进行检验，确认商品的完好性和原始状态。
如果商品符合退货条件，商家会在一定时间内进行退款处理。
退款方式一般有两种，一种是原路退款，即将退款金额原路返回到消费者的支付账户中；另一种是退款到余额，即将退款金额存入消费者在商家平台的账户余额中，以便下次消费使用。
最后，商家会在完成退款后告知消费者退款的具体时间和方式，以及注意事项。
消费者在收到退款后应及时核对退款金额，确认无
误后即可完成整个退货处理流程。
总的来说，退货处理流程需要消费者和商家之间的密切配合，
消费者需要提供准确的退货信息和证明，而商家则需要及时、准确
地处理退货申请，保证消费者的合法权益。
希望通过本文对退货处
理流程的详细介绍，能够帮助消费者更好地了解退货流程，减少不
必要的纠纷和误解。
同时也希望商家能够严格按照规定的流程处理
退货事务，提高服务质量，增强消费者的信任感和满意度。
直销订货与退货流程规定
5．11 直销订货与退货流程规定订货手续及措施由于直销企业一般要面临甚多旳直销商订货，故订货旳手续及措施必须考虑周详和完善。
第一条直销商编号。
每一位直销商均有—个编号。
以便互相联络，或存档及订货时使用。
第二条向推荐人或直系直销商订货。
多层式直销产品旳分派系统乃是由推荐人、直销商、直系直销商或仓库分发产品。
可用下列步曩向您旳推荐人或直系直销商取货：填写向推荐人购货订单(三联式)连同货款交予您旳推荐人或直系直销商，然后根据指定旳时间、地点去提货。
第三条向企业及仓库直接订货。
直销商填写直接购货订单(三联式)，将其与贷款一起寄至企业，企业于收到货款后出货。
或将直接购货订单填好，带着货款至仓库自行提货。
第四条订货。
打至企业，将所需要旳产品告知企业，然后将货款以电汇方式汇至指定银行，企业即可发货，约2日内直销商们就可以收到所订旳货。
退货手续及措施一种正常经营旳直销企业．皆以保证满意及可退货为负责任旳态度，故将一般旳满意保证及处理程序论述如下：第五条顾客退货。
l_顾客可向原售货旳直销商退还原物，免费更换全新旳同类产品或更换其他等值旳产品或原价奉还。
2．请勿与顾客争论，先把钱退还给顾客。
或让他更换产品，并须问询顾客对产品不满意旳原因．把不满意旳原因记录于送货单上(三联式)。
3．假如客户规定旳是退还款项，直销商必须向顾客取回送货单，送货单须连同退货申请书(三联式)一并退回企业。
第六条直销商向企业退还次品。
1．有关次品旳处理须将次品及原先购置该次品旳发票或送货凭单复印本附上阐明书，邮寄或送到企业以办理更换相似产品事项。
2．有关顾客退货旳处理请将顾客旳退货附上购置该货旳发票或送货凭单，送货单上须注明顾客不满意旳原因，填妥退货申请书以便处理。
公司收入的退款流程标准
公司收入的退款流程标准销售商品发生退货时会计处理，分两种情况：第一种情况，尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。
借：库存商品贷：发出商品。
第二种情况，已确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，除属于资产负债表日后事项外，一般应在发生时冲减当期销售商品收入，同时冲减当期销售商品成本，如按规定允许扣减增值税税额的，应同时冲减已确认的应交增值税销项税额。
如该项销售退回已发生现金折扣的，应同时调整相关财务费用的金额。
已确认收入的售出商品发生销售退回时，按应冲减的销售商品收入金额。
借：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)贷：银行存款、应收账款同时，按退回的商品成本借：库存商品贷：主营业务成本扩展资料：购买原材料的运费会计分录：有三种处理方式：比如材料不含税总金额是2000元1.运输开了增值税发票的，要抵扣进项税额，按3%来计入增值税进项税额，剩于97%计入成本借：原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷：应付账款 (现金)2.运输全部计入材料成本中。
借：原材料应交税费-应交增值税(进项税额)贷：应付账款3.运输费计入费用(外面公司的会计一般都是这样做的)借：原材料应交税费-应交增值税(进项税)营业费用-运输费贷：应付账款初学者在编制会计分录时，可以按以下步骤进行：第一：涉及的账户，分析经济业务涉及到哪些账户发生变化；第二：账户的性质，分析涉及的这些账户的性质，即它们各属于什么会计要素，位于会计等式的左边还是右边；第三：增减变化情况，分析确定这些账户是增加了还是减少了，增减金额是多少；第四：记账方向，根据账户的性质及其增减变化情况，确定分别记入账户的借方或贷方；第五：根据会计分录的格式要求，编制完整的会计分录。
上年度退货会计分录如下：借：以前年度损益调整——主营业务收入应交税费—应交增值税(销项税额)贷：银行存款借：库存商品贷：以前年度损益调整—主营业务成本借：应交税费——应交所得税贷：以前年度损益调整——所得税费用借：利润分配—未分配利润以前年度损益调整—主营业务成本以前年度损益调整—所得税费用贷：以前年度损益调整—主营业务收入借：盈余公积贷：利润分配—未分配利润估计退货还没有退货时可暂时不予处理，只有真正退货才做会计分录如果发生是销售退回,做:借：主营业务收入应交税费——应交增值税(销项税额)贷:银行存款/库存现金等同时,冲回成本,借:库存商品贷:主营业务成本。
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销售退货处理
由客户填写《不良品退货申请单》，并由当地维修人员填写维修意见；仓库根据《不良品退货申请单》在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓入库单》并审核。
然后由质量部检验，如果不是质量问题，直接退回客户；如果是质量问题，由仓库在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓调拨单》并审核，由大修车间维修。
如果不可修，由销售部录入红字《销售出库单》并打印，由财务部签字盖章并生成红字发票退款。
销售换货处理
由客户填写《不良品退货申请单》，并由当地维修人员填写维修意见；仓库根据《不良品退货申请单》在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓入库单》并审核。
然后由质量部检验，如果不是质量问题，直接退回客户；如果是质量问题，由仓库在ERP系统的【仓存管理】的[虚仓管理]中录入《虚仓调拨单》并审核，由大修车间维修。
如果不可修，需要换货，由销售部根据《虚仓入库单》录入红字《销售出库单》并审核，然后手工录入蓝字《销售出库单》并审核发货。