物业管理公司物资采购管理规定
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业公司物资采购管理制度
物业公司物资采购管理制度1．目的为规范公司的物资（物品、资产）采购工作，提高采购工作的效率，保证采购工作的质量，防止在采购环节中出现人员经济问题，特制定本制度。
2.采购管理的原则公司的采购管理遵循“货比三家、价廉物美、保证供应、节约成本”的工作原则。
3.工作职责行政部1）行政部为公司各部门、各管理部的物资采购的管理部门和采购实施部门。
行政部设立行政外勤岗位，专门负责采购工作的开展和实施。
2）负责建立、完善和及时更新公司的合格供应商信息库。
3）负责编制《物资采购指南》，为公司各部门、各管理部提供物资申购时所需的参考信息。
采购指南的信息要素包括：物资名称、规格/型号、单价、预计采购周期、特殊情况说明。
同时每季度对物资采购价格指南上公布的物资价格进行调查和评估，并及时更新《物资采购指南》的相关信息。
4）负责对资产类的申购请求进行审核，审核内容包括申购的种类、规格型号、数量、时间、金额是否合理等内容。
5）负责采购工作的检查工作：不定期抽派行政部其他人员对近期已完成的采购工作进行调查和评估，以确保采购工作始终处于受控状态，避免公司遭受人为的经济损失。
财务部1）负责对物资的申购请求进行审核，主要审核费用是否在预算范围内，同时可对申购种类、数量、金额的申报情况进行复核。
2）负责对采购工作进行财务监督和财务审核，异常情况及时向公司领导汇报监督和审核结果。
同时向行政部通报相关情况。
3）负责对采购物资进行货款支付审核并进行支付。
项目管理部1）负责于每月20日前向行政部提交经过审核批准的《季度采购计划表》（见附件二）。
2）在公司授权范围内负责组织紧急采购的实施，以及紧急采购手续的及时补办。
4.合格供应商的管理4.1行政部收集汇总整理公司常用物品、物资、财产的供应商信息，所收集的信息要素包括：供应商名称、联系电话、联系人、供应物品（物资、资产）种类及名称、供应价格、售后服务质量调查评估结果。
形成《合格供应商信息库》并在公司内网上公示。
物业公司物料采购管理制度(三篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物业公司分级采购管理规定
物业公司分级采购管理规定一、背景和目的物业公司作为管理各类房地产的机构，需要进行大量的物品采购。
为了提高采购效率、规范采购行为，确保物业公司采购工作的公正、透明和合理性，特制定《物业公司分级采购管理规定》。
本规定的目的是为了明确物业公司的采购流程、采购权限和采购审核等事项，促进物业公司采购工作的规范化和专业化，确保采购行为的合规性和公正性。
二、适用范围本规定适用于物业公司内部所有采购活动，包括但不限于日常办公用品采购、设备维修保养、工程项目采购等。
三、采购分级1.一级采购：指采购金额在1万元人民币以下的采购活动。
一级采购权限由物业公司总经理授权给部门经理，部门经理负责对该部门的一级采购进行综合管理和监督。
2.二级采购：指采购金额在1万元人民币至10万元人民币之间的采购活动。
二级采购权限由物业公司总经理授权给具备相关专业知识和经验的采购人员，采购人员负责二级采购活动的实施和管理。
3.三级采购：指采购金额在10万元人民币以上的采购活动。
三级采购权限由物业公司总经理授权给专门设立的采购部门，采购部门负责三级采购活动的实施和管理。
四、采购流程1.采购需求提出：各部门根据实际需要，提出采购需求，并填写《采购需求单》。
2.采购计划编制：物业公司采购部门根据各部门提出的采购需求，编制采购计划。
采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、预算金额等详细信息。
3.采购审批：采购计划经各级审核后，提交给相应的采购权限人员进行审批。
审批过程应保证公正、透明，确保采购计划的合理性和可行性。
4.采购实施：经批准的采购计划由采购人员执行。
采购人员应按照规定的程序、要求和标准进行采购活动，确保物品的质量、价格和交货时间等符合要求。
5.采购验收：采购完毕后，各部门负责人应组织验收采购物品，核实物品的数量和质量，并填写《采购验收单》。
6.采购台账记录：采购部门负责将采购相关信息记录在《采购台账》中，包括采购项目、金额、供应商信息等，确保采购流程的可追溯性和整体管理的规范性。
物业公司物质采购管理制度
物业公司物质采购管理制度第一章总则第一条为规范物业公司物质采购行为，明确物质采购的程序和责任，加强对物质采购活动的监督和管理，保障物业公司的正常经营活动顺利开展，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司内部所有部门和单位以及与物业公司签订合作协议的供应商。
第三条物业公司物质采购活动必须遵守国家有关法律法规，以保证物质采购活动的合法性、公正性和效率性。
第四条物业公司各级管理人员必须加强对物质采购活动的监督和管理，加强对采购人员的培训和教育，提高物质采购管理水平。
第二章采购流程第五条物质采购需经审批程序，由物业公司设立专门的采购审批委员会负责审批。
第六条采购流程分为需求确认、采购准备、征询报价、评选供应商、签订合同、履行合同、验收等环节。
第七条采购需求由各单位提出，填写《物质采购申请表》，经审批后提交给采购部门。
第八条采购部门按照采购需求，根据物资类别和规格，制定采购方案，包括采购量、采购方式、采购时间等内容。
第九条采购部门在选定供应商之后，须签订合同，明确合同的履行时间、付款方式、违约责任等条款。
第十条采购完毕后，需进行验收工作，确认物资数量和质量是否符合合同要求，如有问题应及时处理。
第三章采购责任第十一条采购人员必须严格执行采购程序，不得擅自变更采购计划、修改合同条款或越权签订合同。
第十二条采购人员必须保护物业公司利益，遵守相关法律法规，维护采购活动的公正性和透明度。
第十三条采购人员必须遵守公司的相关规定，保守公司的商业秘密，不得泄露公司的商业信息。
第十四条采购人员如有违反规定的行为，应依法追究法律责任，并承担相应的经济责任。
第四章监督管理第十五条物业公司设立专门的监督管理部门，负责对采购活动进行监督和管理。
第十六条监督管理部门对采购活动进行抽查，发现问题及时处理并向上级报告。
第十七条物业公司定期对采购流程进行审核，完善采购管理制度，提高采购管理水平。
第十八条物业公司建立完善的监督机制，对采购活动进行全程监管，确保采购活动的合法性和透明度。
物业物资采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强物业管理工作中物资采购的管理，确保物资采购的合规、高效和节约，特制定本制度。
第二条本制度适用于本物业公司在物资采购过程中的各项活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、竞争、择优、效益的原则。
第二章组织与管理第四条成立物资采购管理小组，负责物资采购的全面管理工作。
第五条物资采购管理小组由以下人员组成：（一）组长：由物业经理担任；（二）副组长：由物业采购主管担任；（三）成员：由相关部门负责人组成。
第六条物资采购管理小组职责：（一）制定和修订物资采购管理制度；（二）负责物资采购计划的编制、审批和实施；（三）负责物资供应商的筛选、评价和管理；（四）负责物资采购合同的签订、履行和监督；（五）负责物资采购的预算管理和成本控制；（六）负责物资采购信息的收集、整理和反馈。
第三章采购程序第七条物资采购计划：（一）各部门根据实际需求，编制物资采购计划，报送物资采购管理小组审批；（二）物资采购管理小组对各部门报送的物资采购计划进行审核，确定采购范围、数量、规格、质量等要求；（三）经审批的物资采购计划由物资采购管理小组统一组织实施。
第八条物资供应商选择：（一）物资采购管理小组根据采购需求，筛选合格的供应商；（二）对筛选出的供应商进行综合评价，包括产品质量、价格、服务、信誉等方面；（三）根据评价结果，选择合适的供应商进行合作。
第九条物资采购合同签订：（一）物资采购管理小组与供应商签订物资采购合同，明确采购范围、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等内容；（二）合同签订后，物资采购管理小组负责合同的履行和监督。
第四章监督与考核第十条物资采购管理小组定期对物资采购工作进行监督检查，确保采购活动的合规性。
第十一条对物资采购过程中出现的问题，及时进行调查和处理，对责任人进行追责。
第十二条对物资采购工作进行考核，考核内容包括采购效率、质量、成本、服务质量等方面。
第五章附则第十三条本制度由物业管理部负责解释。
物业公司物资采购管理办法
物业公司物资采购管理办法XXX物品采购、验收、领用管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范物品管理，加强物品采购价格监督管理，降低物品采购成本，降低库存，增加企业效益，特指定本办法。
第二条本规定适用于公司各部门购买原材料、辅料、零部件、保洁用品、办公用品、劳保用品以及其他物品等采购过程中的决策、价格监督、领用监督、财务核算等行为。
第三条物品采购要树立采购经济批量观念，物品验收要坚持独立原则，物品的领用要树立需用原则。
第二章物品采购的管理第四条各部门每月应根据部门需要，编制部门“采购计划明细表”（一式两份，部门一份，仓库保管员一份，见表一），经各部门主管签字确认后，报综合管理部（以下简称综合部）。
综合部每月（25日前）应根据各部门提交的部门采购计划明细表及现物品库存状况编制“采购计划汇总表”（一式两份，综合管理部一份，仓库保管员一份，见表二），采购计划汇总表后附各部门所需物品明细。
“采购计划汇总表”必须经仓库保管员、物业公司经理确认后，审批方可生效。
对采购计划外的物质需求，必须填写“用品特批单”（见表三），经上述人员确认同意，财务审批后方可采购。
第五条综合管理部每月应编制采购计划，并建立采购明细台帐（保存期限为二年），接受主管领导检查，定期和财务进行核对。
采购计划应以合理的库存和经济批量为前提，坚持“先利库，后采购”的工作程序，谁提供采购依据，谁承担经济责任。
第六条综合办理部每半年需对重要、主要物品供给商举行一次综合评定，并建立供给商档案，对于评审不及格的供给商予以淘汰，弥补新的及格供给商。
第七条综合办理部负责处理公司库仓的冷、背、残、次物品。
第三章物品验收的管理第八条所采购的货品到达公司前，采购人员应事先通知库仓人员做好验收准备。
第九条采购的物品到达公司后，必须由采购人员、负责检验人员（使用部门、工程部技术人员）和仓库人员一起根据供货方发货单（或）上所列物品进行逐一验收。
第十条采购物品的入库验收包括数量（直观上物品的齐备度）、质量（规格、型号、产地等）、价格三个方面。
物业公司物资采购管理
物业公司物资采购管理物一、目的资采购制度为进一步规范物业公司采购工作，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
结合本本公司实际，特制定本制度。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责1.公司采购部：督促区域项目部提交物资采购申请计划表，对程序符合性进行审核。
2、区域项目部：项目经理部负责制订采购计划，对所列物资清单签认后上报公司集中采购。
四、物资采购规定：采购实行集体和区域项目部采购制。
一）集中采购物资范围：实行集体采购制应遵循“品质、规格对路，价格合理，品质优良，数量适当，交货及时”的平等采购原则选择供货商，严格执行采购工作流程。
1、办公用品（附清单）2、劳保用品（如工装、身体防护用品、其他涉及形象的VI类等）。
3、低值易耗品：a清洁类（药水、工具等，附清单）b修缮配件类价值大于等于一千元的（附工程配件配备标准清单）4、第三方外包服务合同中的中心空调、智能化体系、电梯、消防等。
5、所有的固定资产设备。
二）区域项目部物资采购范围：1、防暑用品：由公司统一制订各项目配备标准，项目自行采购。
2、绿化养护用品。
3、低值易耗品中的部分清洁用品用具类（附清单）：协商确定各区域采购点及制定合格供应商名录。
4、宣传看板类：标识标牌由公司统一设计。
5、修缮配件类（一千元以下）。
6、第三方外包服务合同中的化粪池、生活垃圾等。
7、凡一次性采购1000元以上的物资由公司采购部区集中采购。
三）物购流程：1、各个区域项目部应在每月28日前，确定次月集中采购物质清单经物业运营总监处审批后于次每月2日条件交公司采购部。
2、采购部确认订单符合要求后即进入采购周期，一般情况下15个工作日内货到项目；3、审批权限：一次采购物资累计金额一千元以下，由各区域项目经理负责人审批。
一次采购物资累计金额一千元以上，则应上报公司审批。
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北京宏福苑物业管理有限公司
物资采购管理规定
为加强对北京宏福苑物业管理有限公司各部门物资采购的监督与管理，规范物资采购程序，提高采购工作的效益，现制定本管理规定。
一、采购物资的范围：
本规定中所称的物资包括：
1、公司及所属部门日常办公用品。
2、公司及所属部门固定资产类物资。
3、公司及所属部门所需生产类物资。
二、采购原则
1、采购工作必须遵循“少花钱，多办事”的原则，提倡勤俭节约，力求提高资金使用效益。
2、采购应遵循集体议事的原则，避免个人操作行为。
特别是对大件物品和贵重精密仪器的采购必须充分听取相关人员和专业人员的意见，集思广益，充分考虑到适用性、实用性和技术上的前瞻性，以求获得最大范围的合理性。
3、物资采购工作必须依据“公开、公平、公正”原则，切实做到“货比三家”并选购性价比优越的产品。
三、采购物资的管理：
1、公司设定采购专员负责物资采购工作，公司所需的日常办公用品及固定资产的采购与管理由采购专员负责管理。
2、所属部门所需日常办公用品、固定资产类物资、生产类物资由采购管理人采购配送，由所属部门调用，接受行政部门督察。
3、采购物资的类别：
（1）年累计采购金额在200元以下日常办公用品、零散物品记为零星物资采购。
（2）1000元以下的办公用品、固定资产及生产类物资。
（3）1000元以上的办公用品、固定资产及生产类物资。
（4）一次劳务在5000元以上或年累计采购金额超过一万元办公用品、固定资产及生产类物资。
的必须签订合同。
（5）实行“以旧换新”领用物料。
的部门或人员，必须有旧物料和完备、有效的“领料单”，到仓库更换。
（6）经常使用的替换配件、物品、维修材料等。
（7）因工作需要临时借用物品。
四、采购任务的落实。
采购工作一般由使用部门与采购部门共同落实，使用部门对设备性能、技术指标负责，采购部负责商务。
金额较大或重要物资的采购，部门经理及技术专员要一起参与，共同商讨，签订好合同，由使用部门整理备案。
五、采购审批
1）无库存采购审批
1、物资采购由物资使用部门填写采购申请，申请上应写明物资的品称、规格型号、数量、用途等，经使用人签字，部门经理签字后报采购部审核，审核后根据物资分类按相关流程执行采价工作。
2、所属使用部门需要采购的所有用品、物资，由采购人员市场采价。
零星物资采购。
由采购人员在“物资采购申请表”上标注单价并签署采购意见，使用部门文员签字；采购管理处备案；
1000元以下的办公用品、固定资产及生产类物资。
由采购人员在“物资采购申请表”上标注单价并签署采购意见，报使用部门文员签字、部门经理审批、财务室确认交至行政部最后审核签字后，由文员以上级持“物资采购申请表”领取。
由采购部备案；
1000元以上的办公用品、固定资产及生产类物资。
由采购人员在“物资采购申请表”上标注单价并签署采购意见，报所属部门经理签字认可、财务室确认后报行政部审核，经总经理审批后，由文员以上级持“物资采购申请表”领取。
由采购管理处备案；
一次劳务在5000元以上或年累计采购金额超过一万元办公用品、固定资产及生产类物资。
必须签订合同。
由采购人员在原备忘上标注单价并签署采购意见，报使用部门经理及技术专员审批、财务确认后经行政部审核签字报总经理审批通过后，由文员以上级持“物资采购申请表”领取。
由采购管理处备案。
2）有库存领物审批
1.零星物资采购。
由使用部门文员到依照库房规定做好记录并签字后领取；
2.1000元以下的办公用品、固定资产及生产类物资。
应填写“领料审批单”。
由使用部门文员申请签字，部门经理审批采购管理处签字备案后，依照库房规定做好领用记录，由部门文员以上级持单领取；
3.1000元以上的办公用品、固定资产及生产类物资。
应填写“领料审批单”。
由使用部门经理申请签字，报采购管理处签字认可经总经理审批，采购管理处备案后，依照库房规定做好领用记录，由部门文员以上级持单领取；
4.一次劳务在5000元以上或年累计采购金额超过一万元办公用品、固定资产及生产类物资。
由使用部门经理申请签字，报采购管理处签字认可经总经理审批，采购管理处备案后，依照库房规定做好领用记录，由部门文员以上级持单领取；
5.对经常使用的替换的配件、物品、日常用品、维修材料等，应根据历史数据、经验，编制维修用料月计划，由部门主管提出申请，报部门经理审批，经财务审核并经办公室审核批准后，可实行定额备用量，一般保证二周的库存量。
根据批准后的申请，使用部门持部门工作组组长签字后的“领料单”，持工作证件领用。
“领料单”的有效期限为三天。
6. 因工作需要临时借用物品时，借用物品无论价值大小，由借用人员填写“借物申请单”，由部门负责人签字，由部门经理审批。
借用存货必须按期归还。
7.实行“以旧换新”领用物料的，必须通过部门文员以上级持旧物料和完备、有效的“领料单”，在“领料单”上标注“以旧换新”到仓库更换，并做好库房领用记录。
3）采购部应每月底对物资领用情况与使用部门进行盘点。
并与财务部核对。
将物资采购和使用情况作出月分析表。
六、采购、领用原则：
1、采购部根据领导审批意见安排人员按需按量采购。
2、所有办公用品、固定资产、物资采购回来以后，一律先办理入库，由库管人员验收后，办理入库手续，建立台账。
3、有库存的办公用品、固定资产、物资，领用人经批准，到库管处直接领用。
无库存的办公用品、固定资产、物资采购回来后，由库管根据审批单通知相关人员领取。
4、所有办公用品、固定资产、物资采购时，均应执行实用原则，质量、价格适中，既不用低劣廉价品，也不用高价奢侈品。
5、每次采购办公用品、固定资产、物资时，应货比三家，多方采价，但在同质同价的情况下，尽量相对固定有一定质资、信誉的供货商。
6、所采购办公用品、固定资产、物资，除少数质轻、量小，能随手带走的物质，一般都应由供货商送货。
7、所有办公用品、固定资产、物资货到后，都应有严格的验收程序，以查明货号、品名、数量、质量等数据，附有产品合格证书及厂家资质方可入库。
特殊生产类物资验收时，其质量应由专业工程师验收签字。
北京宏福苑物业管理有限公司
2011年2月21日。