业务员回款考核办法
商贸公司回款制度
商贸公司回款制度
一、目的：
1、进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；
2、激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：
本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：
1、业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2、货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3、货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4、逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5、对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6、销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7、凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩：
1、应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2、销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0、1%的奖励。
3、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款、01%的、处罚。
五、法律顾问奖励：
1、企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2、法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
体检销售提成制度及回款方案
体检销售提成制度及回款方案销售人员工资待遇及销售提成管理制度方案一、目的：强调以业绩为导向，按劳分配为原则，用销售业绩和能力来提振收入水平、销售积极性，创造更大的业绩。
二。
适用范围:本制度适用于所有纳入佣金计算的产品，不包括在佣金范围内。
公司还制定奖励制度。
三。
销售人员的工资构成:1 、销售人员的薪资由底薪、提成构成；2 、发放月薪 =底薪+提成+回款奖励四、销售人员底薪设定：销售人员试用期工资统一为 2300 元，进过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：单位: 元级别试用期销售业务员底薪工资 =基本工资 +岗位津贴补助工资 =通讯费+餐补+交通费五、绩效工资提成比例：销售人员的销售基础任务额为每年年初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月销售任务为基础任务额的一半，本月未完成任务的50%没有底薪，签订劳动合同后的正式期员工任务量根据季度销售基本目标计算，每半年完成销售目标量与全年销售目标量的百分比为奖金工资百分比。
奖金工资按实际工资一并发放。
不及物动词版税系统:1 、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收到账；2 、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3 、提成计算办法：销售提成=净销售额× 销售提成百分比 4、销售提成比率：底薪工资 70% 100%充分调动销提成比例基本提成比例（ %）岗位销售人员80-100 550-80 0-50< 310超额奖励提成（ %）100-110110-130 15 3%。
<150 20高价产品超出部分提成（ %）105、非市场人员签订的订单提成比例统一为七、激励制度：活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设以下销售激励方法：1、年终奖=净销售额*完成任务目标的百分比 *奖励系数%+超额奖励2、各种销售激励奖奖金统一在年底随工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）3、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从工资中扣除。
业务员(兼送货司机)工作标准
3.报表、报告
⑴每月第2个工作日向经理报送“工作日誌”；缺填1日扣1分，填写含糊不清扣0.5分。
⑵每月第2个工作日向经理报送“市场调查表”，视填表质量扣0-5分。
4.服务态度和服务质量每有一次客户合理投诉扣2分
5.领导交办工作要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
6.组织纪律要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。
6.负责所分工区域的市场调研工作和代理商评估工作。
7.完成领导交办的工作
（二）、工作考核评分标准
1.销售回款完成率回款完成率=本月实际回款额பைடு நூலகம்本月计划回款额实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）0.5分。
业务员（兼送货司机）工作标准
（一）、职责
1.负责分工区域的市场管理，维护市场秩序，制止恶性竞争。
2.完成所分工区域的市场开拓、产品销售任务。
3.直接与所分工区域的代理商沟通联系，及时送货；办理退货；结算收回货款。
4.协助所分工区域代理商开拓二级市场和终端客户。
5.负责所分工区域的产品形象、宣传推广工作。
业务员回款考核办法
业务员回款考核办法第一条为促进销售回款，加速公司资金周转，减少资金占用，制订本办法。
第二条合同签订后，销售中心业务员负责帐款的及时回收。
第三条帐款回收应按合同约定的进度进行。
第四条帐款回收晚于合同约定进度的，由业务员承担全部或部分财务费用。
（一）客户预付帐款应在合同约定的期限收到，产品已投入生产，逾期15 天后自第16天产生的财务费用由业务员全部承担。
（二）应收账款应在合同约定的期限收到，逾期30 天后，第31 天到第60天，由业务员承担财务费用的10%，第61天到第120天由业务员承担财务费用的20%，逾期121 天以上的由业务员承担财务费用的30%。
（三）质保金应在质保期满后30 天内收回，逾期的从第31天开始，由业务员承担全部财务费用。
因质量纠纷不能确定原因的，由质量管理部签属意见后，免除全部财务费用。
（四）保函到期未收回的，客户没有明确异议的，由业务员提供没有异议的说明后，由财务审计部办理保函存款收回，到期60 开内业务员不能提供以上说明的，自第61 天起开始计息。
（五）以上一至四款业务，如有特殊情况，需要减免财务费用的，业务员应在30 天内提出书面请示，公司主管经营工作的领导、总经理签属意见后，财务审计部备案执行，若30 天内未办理，年底工资兑现时一律不得减免财务费用。
第五条本办法所指的财务费用按年利率5%计算。
第六条本办法与其他现行考核制度并行使用，不替代其他考核办法。
第七条本办法以财务审计部提供基础数据为准，全年考核时一次兑现。
第八条合同签订后，销售中心及时将合同复本交财务审计部，财务审计部每月按合同与销售中心对账，核算相关费用，促进帐款及时回收。
第九条本办法由财务审计部起草并负责解释。
第十条本办法于年月日执行。
(完整版)销售回款奖惩制度
销售回款赏罚制度公司内控精美化管理全案第1条目的1．为进一步增强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，保证货款回收率达 60%。
2．激励销售业务员踊跃销售，实时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，表现回款与销售同样重要原则。
第2条合用范围本制度合用于销售部全体销售业务员及有关人员。
第 3 条销售业务员赏罚细则1．销售业务员在达成销售任务的基础上，采纳按提成比率进行奖惩。
2．货款回收率达60%的，赐予销售业务员1%的提成奖赏。
3．货款逾期不到位超出20 天的，销售业务员的提成奖赏降至0.5%。
4．逾期货款超出 1 个月仍未到账的，撤消销售业务员的提成奖赏。
5．对迟延 1 年以上的货款，销售业务员除了不可以享受提成奖赏外，还应接受 2%的处分。
6．销售中遇倒账或回收单据未能按期兑现时，经办业务员应负责补偿售价或损失的1%。
7．凡属销售业务员责任心不强致使发生坏账的，应按坏账金额的1%扣减销售业务员的业务提成。
第 4 条公司将货款回收、清欠工作归入销售业务员的绩效查核范围，并作为此后提携任免和赏罚的依照。
第 5 条财务人员赏罚1．应收账款主管应做好应收账款账龄剖析工作，并敦促和辅助销售部回收货款。
2．销售部门应收账款回收率达60%的，赐予应收账款主管1%的奖赏。
3．因应收账款账龄剖析犯错或不实时而致使货款不可以实时回收的，予以应收账款1%的处分。
第 6 条法律顾问奖赏1．公司法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，辅助销售部清收欠款。
2．法律顾问经过法律门路追回欠款的，赐予欠款0.5%的奖赏。
销售回款管理方案汇总
销售回款管理方案公司销售部特制订以下销售回款管理方案，各营销下属机构、分公司等应以此方案为指导，及时回收销售款项。
一、预防拖欠款的发生各销售单位、分公司要重视货款的回收工作，“防患于未然”。
具体的预防措施包括客户信用评估、约定预付款等。
（一）客户信用评定1•收集客户资料对客户的信用情况进行评定，销售人员要收集和客户相关的各方面资料，包括客户的基本资料、资产状况、经营能力等。
实际收集资料的过程中，销售人员可使用下面的表单，汇总客户的各方面信息。
客户的基本情况表2•划分客户等级根据对客户资料的收集、分析，从客户的基本情况、管理水平、信用记录、经营状况、现金流量等方面评定客户信用等级，从高到低分为优、良、中、差四级，进而决定采用何种付款方式和确定赊销的额度。
具体情况如下表所示。
客户信用等级及区分表另外，根据不同客户的具体情况，可在信用额度基数的基础之上，通过一个调整系数对信用额度进行调整。
用公式表示为：信用额度=信用额度基数X信用调整系数。
信用调整系数如下表所示。
信用调整系数表这是防止欠款发生的最直接方法。
销售人员在与客户商讨销售协议时，最好将预付款作为成交的条件，并在合同中明确说明只有客户货款到账，我公司才会按照订单要求发货。
销售人员收到货款之后，必须立即将其交到所在销售公司、销售单位的财务人员处。
各分公司岀纳设置回款登记簙，详细记录并及时核对分公司下属的各个分区的回款情况。
销售回款回收统计表三、销售回款跟踪管理对于后付款的客户，在回收销售回款的过程中，销售人员可将整个货款回收时期分为三个阶段，即：前期、中期和后期，以便销售回款的快速回收，提高销售渠道中的货款回收效率。
销售回款跟踪表7.8.2销售回款催收方案一、方案制定目的为了减少企业销售货款在渠道中的滞留，降低企业营销的成本和管理费用，提高销售人员对销售货款的回收率，特制订本方案。
二、销售回款催收的方法发生客户拖欠款，销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等，采用适当的催收方法，以便及时回收货款。
业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度内容业务员货款回收管理制度是指为了规范和优化企业内部业务员的货款回收流程和管理方法，确保货款能够按时回收，减少逾期货款风险，保障企业的资金流动性和营运正常进行。
以下是业务员货款回收管理制度的具体内容。
一、回款目标1.制定明确的货款回收目标和计划，并将其纳入公司年度预算中。
2.确保货款回收率达到或超过规定的目标，减少逾期货款的风险。
二、回款流程1.制定详细的货款回收流程，明确各个环节的责任和流转方式。
2.落实货款回收的时间节点和责任人，确保每个环节的执行到位。
3.建立健全的回款记录和账户管理机制，确保回款数据的准确性和可追溯性。
三、催款手段1.建立健全的客户信用评估体系，优先选择信用良好、回款能力强的客户进行合作。
2.定期向客户发送货款催收通知，提醒客户按时支付货款。
3.采取电话，邮件，短信等多种方式进行催款，确保催款效果的最大化。
4.对于逾期未支付货款的客户，及时采取合理的追讨手段，如走访客户，派专人催收等。
四、延期和分期付款1.对于需要延期或分期付款的客户，必须经过公司高层批准，并按照公司的规定进行操作。
2.建立明确的延期和分期付款的流程和规定，确保客户能够按时履约，减少逾期货款的风险。
五、回款管理1.建立健全的回款管理制度，对货款回收情况进行定期分析和报告。
2.根据回款情况，及时调整回款计划和政策，提高回款效率和回款率。
3.对于回款率较低的业务员，进行相应的奖惩措施，激励其提高回款能力。
六、风险控制1.建立完善的风险排查机制，及时发现客户的经营风险和信用风险。
2.对于风险较大的客户，建议限制业务规模或提高收款条件，减少逾期货款的风险。
3.与财务部门紧密合作，共同制定风险控制措施和预警机制，确保回款安全性和保障企业的现金流。
七、奖惩机制1.建立明确的货款回收奖惩机制，对于回款表现良好的业务员，给予相应的奖励和激励。
2.对于经常逾期未回款或回款率低的业务员，进行相应的处罚和监管。
业务员业绩考核方案
1.目标导向：考核内容应与业务目标紧密结合，以业绩成果为核心指标。
2.公平公正：确保考核过程透明，评分标准一致，保障每位业务员的合法权益。
3.激励与发展：考核结果应用于激励业务员提升自身能力，促进个人与公司的共同发展。
4.动态调整：根据市场变化和公司战略调整，适时更新考核指标和权重。
三、考核对象
2.季度考核：每季度末进行，综合月度考核结果，计算季度绩效得分。
3.年度考核：每年底进行，结合月度和季度考核结果，评估全年绩效。
七、考核结果应用
1.月度绩效奖：根据月度考核结果发放。
2.季度奖金与晋升：根据季度考核结果决定季度奖金分配及晋升机会。
3.年度奖金与激励：根据年度考核结果，发放年度奖金，并考虑股权激励等长期激励措施。
2.本方案的最终解释权归公司所有。
（完）
公司全体在职业务员。
四、考核内容
考核内容主要包括以下四个方面：
1.业务成果：以销售额、新客户开发数量、签单率等为主要考核指标。
2.客户关系维护：以客户满意度调查结果、客户投诉率、客户回访情况等为考核依据。
3.团队合作：考核业务员在团队中的协作能力、共享资源情况及对团队目标的贡献度。
4.个人能力提升：评估业务员参加培训、提升业务知识及技能的情况。
三、考核对象
公司全体业务员。
四、考核内容
业务员业绩考核主要包括以下四个方面：
1.业务完成情况：包括新客户开发、业务订单成交量、业务回款等。
2.客户满意度：以客户满意度调查结果为主要依据。
3.团队协作：参与团队活动、协助团队成员完成业务等情况。
4.业务知识掌握：业务知识培训、考试及日常业务操作熟练度。
八、考核监督与申诉
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业务员回款考核办法
第一条为促进销售回款，加速公司资金周转，减少资金占用，制订本办法。
第二条合同签订后，销售中心业务员负责帐款的及时回收。
第三条帐款回收应按合同约定的进度进行。
第四条帐款回收晚于合同约定进度的，由业务员承担全部或部分财务费用。
（一）客户预付帐款应在合同约定的期限收到，产品已投入生产，逾期
15 天后自第16天产生的财务费用由业务员全部承担。
（二）应收账款应在合同约定的期限收到，逾期30 天后，第31 天到第60天，由业务员承担财务费用的10%，第61天到第120天由业务员承担财务费用的20%，逾期121 天以上的由业务员承担财务费用的30%。
（三）质保金应在质保期满后30 天内收回，逾期的从第31天开始，由业务员承担全部财务费用。
因质量纠纷不能确定原因的，由质量管理部签属意见
后，免除全部财务费用。
（四）保函到期未收回的，客户没有明确异议的，由业务员提供没有异议的说明后，由财务审计部办理保函存款收回，到期60 开内业务员不能提供以上说明的，自第61 天起开始计息。
（五）以上一至四款业务，如有特殊情况，需要减免财务费用的，业务员应在30 天内提出书面请示，公司主管经营工作的领导、总经理签属意见后，财务审计部备案执行，若30 天内未办理，年底工资兑现时一律不得减免财务费用。
第五条本办法所指的财务费用按年利率5%计算。
第六条本办法与其他现行考核制度并行使用，不替代其他考核办法。
第七条本办法以财务审计部提供基础数据为准，全年考核时一次兑现。
第八条合同签订后，销售中心及时将合同复本交财务审计部，财务审计部每月按合同与销售中心对账，核算相关费用，促进帐款及时回收。
第九条本办法由财务审计部起草并负责解释。
第十条本办法于年月日执行。