业务员回款考核办法
商贸公司回款制度
商贸公司回款制度
一、目的：
1、进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达90%；
2、激励销售业务员积极销售，及时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，体现回款与销售同等重要原则。
二、适用范围：
本制度适用于销售部全体销售业务员及相关人员。
三、奖惩细则：
1、业务员在完成销售任务的基础上，采取按提成比例进行奖惩。
2、货款回收率达90%的，给予销售业务员7%的提成奖励。
3、货款逾期不到位超过60天的，业务员的提成奖励降至2%。
4、逾期货款超过90个月仍未到账的，取消销售业务员的提成奖励。
5、对拖延1年以上的货款，业务员除了不能享受提成奖励外，还应接受回款额2%的处罚。
6、销售中遇倒账或收回票据未能如期兑现时，经办业务员应负责赔偿售价或损失的5%。
7、凡属业务员责任心不强导致发生坏账的，应按坏账金额的5%扣减销售业务员的业务提成。
四、财务人员奖惩：
1、应收账款主管应做好应收账款账龄分析工作，并督促和协助销售部回收货款。
2、销售部门应收账款回收率达90%的，给予应收账款主管0、1%的奖励。
3、因应收账款账龄分析出错或不及时而导致货款不能及时回收的，予以应收账款、01%的、处罚。
五、法律顾问奖励：
1、企业法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，协助销售部清收欠款。
2、法律顾问通过法律途径追回欠款的，给予欠款5%的奖励。
体检销售提成制度及回款方案
体检销售提成制度及回款方案销售人员工资待遇及销售提成管理制度方案一、目的：强调以业绩为导向，按劳分配为原则，用销售业绩和能力来提振收入水平、销售积极性，创造更大的业绩。
二。
适用范围:本制度适用于所有纳入佣金计算的产品，不包括在佣金范围内。
公司还制定奖励制度。
三。
销售人员的工资构成:1 、销售人员的薪资由底薪、提成构成；2 、发放月薪 =底薪+提成+回款奖励四、销售人员底薪设定：销售人员试用期工资统一为 2300 元，进过试用期考核进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：单位: 元级别试用期销售业务员底薪工资 =基本工资 +岗位津贴补助工资 =通讯费+餐补+交通费五、绩效工资提成比例：销售人员的销售基础任务额为每年年初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月销售任务为基础任务额的一半，本月未完成任务的50%没有底薪，签订劳动合同后的正式期员工任务量根据季度销售基本目标计算，每半年完成销售目标量与全年销售目标量的百分比为奖金工资百分比。
奖金工资按实际工资一并发放。
不及物动词版税系统:1 、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收到账；2 、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；3 、提成计算办法：销售提成=净销售额× 销售提成百分比 4、销售提成比率：底薪工资 70% 100%充分调动销提成比例基本提成比例（ %）岗位销售人员80-100 550-80 0-50< 310超额奖励提成（ %）100-110110-130 15 3%。
<150 20高价产品超出部分提成（ %）105、非市场人员签订的订单提成比例统一为七、激励制度：活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设以下销售激励方法：1、年终奖=净销售额*完成任务目标的百分比 *奖励系数%+超额奖励2、各种销售激励奖奖金统一在年底随工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）3、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从工资中扣除。
业务回款管理制度
业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。
第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。
第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。
第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。
第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。
第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。
第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。
第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。
2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。
3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。
4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。
5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。
第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。
第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。
第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。
第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。
第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。
第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。
(完整版)销售回款奖惩制度
销售回款赏罚制度公司内控精美化管理全案第1条目的1．为进一步增强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，保证货款回收率达 60%。
2．激励销售业务员踊跃销售，实时回收货款，将销售业务员的收入与货款回收全面挂钩，表现回款与销售同样重要原则。
第2条合用范围本制度合用于销售部全体销售业务员及有关人员。
第 3 条销售业务员赏罚细则1．销售业务员在达成销售任务的基础上，采纳按提成比率进行奖惩。
2．货款回收率达60%的，赐予销售业务员1%的提成奖赏。
3．货款逾期不到位超出20 天的，销售业务员的提成奖赏降至0.5%。
4．逾期货款超出 1 个月仍未到账的，撤消销售业务员的提成奖赏。
5．对迟延 1 年以上的货款，销售业务员除了不可以享受提成奖赏外，还应接受 2%的处分。
6．销售中遇倒账或回收单据未能按期兑现时，经办业务员应负责补偿售价或损失的1%。
7．凡属销售业务员责任心不强致使发生坏账的，应按坏账金额的1%扣减销售业务员的业务提成。
第 4 条公司将货款回收、清欠工作归入销售业务员的绩效查核范围，并作为此后提携任免和赏罚的依照。
第 5 条财务人员赏罚1．应收账款主管应做好应收账款账龄剖析工作，并敦促和辅助销售部回收货款。
2．销售部门应收账款回收率达60%的，赐予应收账款主管1%的奖赏。
3．因应收账款账龄剖析犯错或不实时而致使货款不可以实时回收的，予以应收账款1%的处分。
第 6 条法律顾问奖赏1．公司法律顾问负责对逾期账款提起诉讼，辅助销售部清收欠款。
2．法律顾问经过法律门路追回欠款的，赐予欠款0.5%的奖赏。
销售部业务员月度对账、回款、销账操作流程及管理制度
销售部业务员月度对账、回款、销账操作流程及管理制度销售部业务员月度对账/回款/销账流程及管理规定作者:韩秀好1、合同管理1.1财务部安排专人保管客户合同原件与业务员签字交接～如业务员因业务需要合同提供复印件,确需原件需营销中心副总批准,,1.2财务部每月1日-3日内汇总,依据合同大客户、商超,上月应收帐款明细表提交营销中心副总跟进业务员按期回款,1.3财务总监依据合同～监督核验超过两月以上应收款没有回来的应及时汇总提报营销副总跟进业务员追讨,2、网购财务核对管理2.1财务部指定专人与网购部主管对接销售报表～每天下班前财务部指定专人跟进网购部用QQ提报销售与回款登记表～依据登记表进行每家汇款逐项每天核验～月底算总账汇总报表～每月在8号前提报营销中心副总～有异常动态用书面形式提交营销中心副总跟进网购经理核查落实解决,2.2签订网购合同流程:网购人员双方达成意愿,重点确定上线销售价、扣点、回款时间及其它约定,?签约完毕带回公司 ?主管或经理审核签字? 营销副总复核签字? 履行合同3、工作流程3.1签订合同流程:业务员双方达成意愿,重点确定销售价、扣点、回款时间及其它约定,?签约完毕带回公司 ?销售部经理审核签字? 营销副总复核签字? 履行合同 3.2对账与结款流程:3.2.1月度结算:业务员依据合同,特殊约定时间除外,的大客户、商超在次月1号—7号对账～主动去财务部签字交接领取结账单和财务对账单～对方确认无误后～对方在财务对账单上签字盖章～回公司上交财务部～财务部总监审核有异常汇总提报营销中心副总及时处理～业务员应在次月8号至15号内结清上月应收货款,3.2.2季度结算:业务员依据合同,特殊约定时间除外,的大客户、商超在次月1号—7号对账～主动去财务部签字交接领取结账单和财务对账单～对方确认无误后～对方在财务对账单上签字盖章～回公司上交财务部～财务部总监审核有异常汇总提报营销中心副总及时处理～业务员每月保留对账单复印件～应在季度完结后次月1号至7号内结清上季度应收货款,3.3、销账流程3.3.1现金结账销账:业务员原则上不接现金～特殊情况接现金应在当天上交公司财务及时开收款收据,大额现金上万元以上的申请车辆接送,～业务员认真保管好收款收据,备查,～同时跟进财务在应收款账上给客户销账。
业务员货款回收管理制度内容
业务员货款回收管理制度内容业务员货款回收管理制度是指为了规范和优化企业内部业务员的货款回收流程和管理方法，确保货款能够按时回收，减少逾期货款风险，保障企业的资金流动性和营运正常进行。
以下是业务员货款回收管理制度的具体内容。
一、回款目标1.制定明确的货款回收目标和计划，并将其纳入公司年度预算中。
2.确保货款回收率达到或超过规定的目标，减少逾期货款的风险。
二、回款流程1.制定详细的货款回收流程，明确各个环节的责任和流转方式。
2.落实货款回收的时间节点和责任人，确保每个环节的执行到位。
3.建立健全的回款记录和账户管理机制，确保回款数据的准确性和可追溯性。
三、催款手段1.建立健全的客户信用评估体系，优先选择信用良好、回款能力强的客户进行合作。
2.定期向客户发送货款催收通知，提醒客户按时支付货款。
3.采取电话，邮件，短信等多种方式进行催款，确保催款效果的最大化。
4.对于逾期未支付货款的客户，及时采取合理的追讨手段，如走访客户，派专人催收等。
四、延期和分期付款1.对于需要延期或分期付款的客户，必须经过公司高层批准，并按照公司的规定进行操作。
2.建立明确的延期和分期付款的流程和规定，确保客户能够按时履约，减少逾期货款的风险。
五、回款管理1.建立健全的回款管理制度，对货款回收情况进行定期分析和报告。
2.根据回款情况，及时调整回款计划和政策，提高回款效率和回款率。
3.对于回款率较低的业务员，进行相应的奖惩措施，激励其提高回款能力。
六、风险控制1.建立完善的风险排查机制，及时发现客户的经营风险和信用风险。
2.对于风险较大的客户，建议限制业务规模或提高收款条件，减少逾期货款的风险。
3.与财务部门紧密合作，共同制定风险控制措施和预警机制，确保回款安全性和保障企业的现金流。
七、奖惩机制1.建立明确的货款回收奖惩机制，对于回款表现良好的业务员，给予相应的奖励和激励。
2.对于经常逾期未回款或回款率低的业务员，进行相应的处罚和监管。
销售部业务员月度对账、回款、销账操作流程及管理制度
销售部业务员月度对账、回款、销账操作流程及管理制度销售部业务员月度对账/回款/销账流程及管理规定作者:韩秀好1、合同管理1.1财务部安排专人保管客户合同原件与业务员签字交接～如业务员因业务需要合同提供复印件,确需原件需营销中心副总批准,,1.2财务部每月1日-3日内汇总,依据合同大客户、商超,上月应收帐款明细表提交营销中心副总跟进业务员按期回款,1.3财务总监依据合同～监督核验超过两月以上应收款没有回来的应及时汇总提报营销副总跟进业务员追讨,2、网购财务核对管理2.1财务部指定专人与网购部主管对接销售报表～每天下班前财务部指定专人跟进网购部用QQ提报销售与回款登记表～依据登记表进行每家汇款逐项每天核验～月底算总账汇总报表～每月在8号前提报营销中心副总～有异常动态用书面形式提交营销中心副总跟进网购经理核查落实解决,2.2签订网购合同流程:网购人员双方达成意愿,重点确定上线销售价、扣点、回款时间及其它约定,?签约完毕带回公司 ?主管或经理审核签字? 营销副总复核签字? 履行合同3、工作流程3.1签订合同流程:业务员双方达成意愿,重点确定销售价、扣点、回款时间及其它约定,?签约完毕带回公司 ?销售部经理审核签字? 营销副总复核签字? 履行合同 3.2对账与结款流程:3.2.1月度结算:业务员依据合同,特殊约定时间除外,的大客户、商超在次月1号—7号对账～主动去财务部签字交接领取结账单和财务对账单～对方确认无误后～对方在财务对账单上签字盖章～回公司上交财务部～财务部总监审核有异常汇总提报营销中心副总及时处理～业务员应在次月8号至15号内结清上月应收货款,3.2.2季度结算:业务员依据合同,特殊约定时间除外,的大客户、商超在次月1号—7号对账～主动去财务部签字交接领取结账单和财务对账单～对方确认无误后～对方在财务对账单上签字盖章～回公司上交财务部～财务部总监审核有异常汇总提报营销中心副总及时处理～业务员每月保留对账单复印件～应在季度完结后次月1号至7号内结清上季度应收货款,3.3、销账流程3.3.1现金结账销账:业务员原则上不接现金～特殊情况接现金应在当天上交公司财务及时开收款收据,大额现金上万元以上的申请车辆接送,～业务员认真保管好收款收据,备查,～同时跟进财务在应收款账上给客户销账。
业务员业绩考核方案
1.目标导向：考核内容应与业务目标紧密结合，以业绩成果为核心指标。
2.公平公正：确保考核过程透明，评分标准一致，保障每位业务员的合法权益。
3.激励与发展：考核结果应用于激励业务员提升自身能力，促进个人与公司的共同发展。
4.动态调整：根据市场变化和公司战略调整，适时更新考核指标和权重。
三、考核对象
2.季度考核：每季度末进行，综合月度考核结果，计算季度绩效得分。
3.年度考核：每年底进行，结合月度和季度考核结果，评估全年绩效。
七、考核结果应用
1.月度绩效奖：根据月度考核结果发放。
2.季度奖金与晋升：根据季度考核结果决定季度奖金分配及晋升机会。
3.年度奖金与激励：根据年度考核结果，发放年度奖金，并考虑股权激励等长期激励措施。
2.本方案的最终解释权归公司所有。
（完）
公司全体在职业务员。
四、考核内容
考核内容主要包括以下四个方面：
1.业务成果：以销售额、新客户开发数量、签单率等为主要考核指标。
2.客户关系维护：以客户满意度调查结果、客户投诉率、客户回访情况等为考核依据。
3.团队合作：考核业务员在团队中的协作能力、共享资源情况及对团队目标的贡献度。
4.个人能力提升：评估业务员参加培训、提升业务知识及技能的情况。
三、考核对象
公司全体业务员。
四、考核内容
业务员业绩考核主要包括以下四个方面：
1.业务完成情况：包括新客户开发、业务订单成交量、业务回款等。
2.客户满意度：以客户满意度调查结果为主要依据。
3.团队协作：参与团队活动、协助团队成员完成业务等情况。
4.业务知识掌握：业务知识培训、考试及日常业务操作熟练度。
八、考核监督与申诉
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业务员回款考核办法
第一条为促进销售回款，加速公司资金周转，减少资金占用，制订本办法。
第二条合同签订后，销售中心业务员负责帐款的及时回收。
第三条帐款回收应按合同约定的进度进行。
第四条帐款回收晚于合同约定进度的，由业务员承担全部或部分财务费用。
（一）客户预付帐款应在合同约定的期限收到，产品已投入生产，逾期15天后自第16天产生的财务费用由业务员全部承担。
（二）应收账款应在合同约定的期限收到，逾期30天后，第31天到第60天，由业务员承担财务费用的10%，第61天到第120天由业务员承担财务费用的20%，逾期121天以上的由业务员承担财务费用的30%。
（三）质保金应在质保期满后30天内收回，逾期的从第31天开始，由业务员承担全部财务费用。
因质量纠纷不能确定原因的，由质量管理部签属意见后，免除全部财务费用。
（四）保函到期未收回的，客户没有明确异议的，由业务员提供没有异议的说明后，由财务审计部办理保函存款收回，到期60开内业务员不能提供以上说明的，自第61天起开始计息。
（五）以上一至四款业务，如有特殊情况，需要减免财务费用的，业务员应在30天内提出书面请示，公司主管经营工作的领导、总经理签属意见后，财务审计部备案执行，若30天内未办理，年底工资兑现时一律不得减免财务费用。
第五条本办法所指的财务费用按年利率5%计算。
第六条本办法与其他现行考核制度并行使用，不替代其他考核办法。
第七条本办法以财务审计部提供基础数据为准，全年考核时一次兑现。
第八条合同签订后，销售中心及时将合同复本交财务审计部，财务审计部每月按合同与销售中心对账，核算相关费用，促进帐款及时回收。
第九条本办法由财务审计部起草并负责解释。
第十条本办法于年月日执行。