配件采购管理条例
配件库采购管理制度
配件库采购管理制度第一章总则为规范配件库的采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量，制定本制度。
第二章采购计划1. 配件库负责人应根据实际需求，编制配件采购计划，并报公司领导审批。
2. 采购计划应包括配件种类、数量、预算、购买渠道等内容。
3. 采购计划应根据公司经营计划和预算编制，确保采购符合公司经营目标。
第三章供应商选择1. 配件库负责人应根据采购计划确定所需配件的供应商。
2. 供应商选择应考虑价格、质量、信誉、售后服务等方面因素。
3. 供应商选择应通过公开招标、邀请招标、询价等方式进行，确保公平、公正、透明。
4. 与供应商签订合同前，应对供应商进行资质审核，确保供应商具备合法资质。
5. 供应商管理应建立供应商档案，定期对供应商进行评价，并及时对不合格供应商进行整改或淘汰。
第四章采购程序1. 配件库负责人应根据采购计划，编制采购方案，并报公司领导审批。
2. 采购方案应包括需求确认、供应商选择、合同签订、支付结算、验收收货等环节。
3. 采购应严格按照采购方案执行，确保采购程序的合法、规范。
第五章合同管理1. 采购合同应明确配件名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式、质量标准、保修期等内容。
2. 签订采购合同前，应认真核对合同内容，确保合同的准确性和完整性。
3. 采购合同的变更应经双方协商一致，并签订变更协议。
4. 采购合同的履行过程中，应及时沟通、协调，确保合同按时履行。
5. 采购合同履行完毕后，应及时归档，做好合同档案管理工作。
第六章支付结算1. 采购配件库应按照合同约定的付款方式和期限，及时支付合同款项。
2. 采购付款需经会计部审批，确保支付合法合规。
3. 采购付款的凭证和资料应完整、规范，便于日后查阅和审计。
第七章验收收货1. 配件库负责人应组织专人对收到的配件进行验收，确保货品的质量、数量符合合同约定。
2. 验收过程中发现质量问题或数量不符的，应及时通知供应商，协商解决。
3. 配件库应建立配件入库登记制度，确保配件入库信息真实、完整、准确。
配件仓库采购管理制度范本
第一章总则第一条为加强配件仓库的采购管理，确保配件供应的及时性、准确性和经济性，提高配件仓库的管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有配件仓库的采购活动。
第三条采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购计划与审批第四条配件仓库根据生产计划和库存情况，每月制定采购计划，报经相关部门审批。
第五条采购计划应包括配件名称、规格、数量、预计采购价格、供应商信息等内容。
第六条采购计划审批流程如下：（一）配件仓库负责人审核采购计划，确保计划合理；（二）部门负责人审批采购计划，确保计划符合生产需求；（三）总经理审批采购计划，确保计划符合公司发展战略。
第三章供应商管理第七条配件仓库应建立供应商名录，定期评估供应商的信誉、质量、价格和服务等因素。
第八条供应商的选择应遵循以下原则：（一）质量可靠，性能稳定；（二）价格合理，具有竞争力；（三）服务周到，响应迅速；（四）合作愉快，信誉良好。
第九条配件仓库与供应商建立长期合作关系，定期进行沟通和协调，共同提高配件供应质量。
第四章采购流程第十条配件采购流程如下：（一）提出采购申请：根据采购计划，填写采购申请单，经审批后交由采购部门；（二）询价与比价：采购部门向供应商询价，并进行比价，选择最优供应商；（三）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务；（四）采购执行：根据采购合同，组织采购、验收和付款；（五）信息反馈：及时向相关部门反馈采购信息，确保信息畅通。
第十一条采购过程中，应严格控制采购成本，确保采购价格合理。
第五章验收与入库第十二条配件到货后，由验收人员按照采购合同和验收标准进行验收。
第十三条验收合格后，办理入库手续，将配件按照规定分类存放。
第十四条验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商联系，要求退货或更换。
第六章采购档案管理第十五条配件仓库应建立采购档案，包括采购计划、采购合同、验收单、付款凭证等。
工厂配件采购管理制度
第一章总则第一条为规范工厂配件采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障生产顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有配件采购活动，包括原材料、零部件、工具、设备等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效、节约的原则。
第二章组织机构及职责第四条成立工厂配件采购管理小组，负责采购工作的组织实施和监督管理。
第五条采购管理小组由以下人员组成：1. 采购主管：负责采购工作的整体规划、组织协调和监督；2. 采购员：负责具体采购活动的执行；3. 仓库管理人员：负责采购物资的验收、入库、保管和发放；4. 质量检验人员：负责采购物资的质量检验；5. 使用部门负责人：负责提出采购需求，参与采购评审。
第六条各成员职责如下：1. 采购主管：（1）制定采购计划，组织采购活动；（2）审核采购申请，审批采购合同；（3）监督采购过程，确保采购质量、价格和进度；（4）定期分析采购数据，优化采购策略。
2. 采购员：（1）根据采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商；（2）与供应商进行洽谈，签订采购合同；（3）跟踪采购进度，确保按时到货；（4）协助仓库管理人员验收、入库；（5）处理采购过程中的问题。
3. 仓库管理人员：（1）负责采购物资的验收、入库、保管和发放；（2）确保物资质量，防止假冒伪劣产品进入仓库；（3）定期盘点库存，确保物资数量准确；（4）配合采购员处理采购过程中的问题。
4. 质量检验人员：（1）负责采购物资的质量检验，确保质量符合要求；（2）对不合格产品提出处理意见，并跟踪处理结果；（3）参与供应商评审，提出改进建议。
5. 使用部门负责人：（1）提出采购需求，参与采购评审；（2）监督使用部门物资使用情况，确保物资合理使用；（3）提出采购改进建议。
第三章采购流程第七条采购流程如下：1. 使用部门提出采购申请；2. 采购管理小组审核采购申请，确定采购需求；3. 采购员进行市场调研，选择合适的供应商；4. 采购管理小组组织采购评审，确定供应商；5. 采购员与供应商签订采购合同；6. 仓库管理人员验收、入库；7. 质量检验人员对采购物资进行质量检验；8. 使用部门验收、使用；9. 采购员跟踪采购进度，确保按时到货；10. 采购管理小组定期分析采购数据，优化采购策略。
零配件采购管理制度
零配件采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司零配件采购行为，确保采购工作的合法合规，提高采购效率和品质，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国合同法》《采购管理办法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有零配件采购活动的组织、实施、监督和管理。
第三条零配件采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚信原则，加强诚信体系建设，提高采购信息公开透明度，并确保采购活动的合法合规。
第四条公司设立采购部门，负责零配件采购工作的组织协调、政策法规研究、供应商管理及采购合同签订等工作。
第五条公司领导应当对零配件采购工作给予重视，确保采购活动符合公司整体战略发展需求，同时加强对采购领域的风险管控。
第六条公司应建立健全零配件采购评价体系，定期对供应商进行评估，提高供应商管理水平。
第七条本制度内容应当全员知晓，并严格执行，任何单位和个人不得违反本制度。
第二章采购策划第八条针对零配件采购需求，采购部门应当制定采购策划，包括清楚的采购需求、采购原则、采购方式等。
第九条采购部门应当根据公司整体战略发展需求，规划零配件采购的合理时点、时限和总量。
第十条采购部门应当根据采购策划确定合理的采购预算并上报相关部门进行审批。
第十一条采购部门应当对采购需求进行细化分析，并制定详细的采购计划。
第十二条采购部门应当提前做好供应商的调查和评估工作，确保选定的供应商具备良好的信誉和实力。
第三章供应商选择第十三条在选择供应商时，采购部门应当注重供应商的信誉、资信情况、经营状况、产品质量和售后服务等方面的评估。
第十四条采购部门应当建立供应商库，定期对供应商进行评估和分类管理。
第十五条采购部门应当采用多种渠道开展供应商选择工作，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式。
第四章采购实施第十六条采购部门应当按照采购策划的要求，采取相应的采购方式，并明确采购程序和操作规范。
第十七条采购部门应当维护公开、公平、公正、诚信的采购原则，确保采购活动的公平竞争。
器材-配件采购管理制度
器材、配件采购管理制度为加强物资申购的计划性，降低采购成本，保证供货质量，特制定本规定。
一、确保采购物资的质量、数量、价格符合生产需要，努力降低采购成本。
二、物资采购全过程必须遵循《采购控制程序》。
三、对大宗原材料及定额消耗材料，专项技改、大修工程所需物资逐步建立招标制度，并做好原始记录。
临时性技改或新上工程项目、紧急采购，有关部门应做好购买计划的书并逐级审核，经主管领导签批后采购。
四、物资采购过程中，本着公开、公平、公正的原则，必须货比三家；同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则；选择合格供方，降低采购成本，并做好原始记录。
五、后勤管理部负责对供方单位的调查、推荐、评定，报主管领导审批，确定合格供方。
原则上所有物资在合格供方中选购，特殊情况下经主管领导批示可在合格供方外的单位采购。
一般材料实行定点采购。
六、采购过程的批准流程必须经过“询价、核价、定价”三个过程，审价小组应做好记录备查。
审价小组的工作程序：审定各单位的材料申报计划，制定采购计划，由一位审价员按计划询价，其他人员负责核价，审价小组成员定价，确定供方单位实施采购。
七、及时、准确地根据各部门的申报计划，制定采购计划，并严格按规定程序实施采购。
物资管理部必须认真审核申报计划，避免造成物资积压，严禁无计划采购和超计划采购。
八、设备、配件计划，必须经机械部审批后转物资管理部采购。
九、一般材料由使用单位申报计划，物资管理部按规定程序实施采购。
十、严格执行仓库管理制度，所有进库物资必须要有采购计划，且有材料名称、数量、价格清单，一般情况下要有发票同时入库。
十一、审价必须保证购进物资的质量，发现质量问题要及时做好索赔退换工作。
十二、因采购人员个人原因造成采购不及时或采购物品存在质量问题而影响生产，视情节轻重处罚；申报后采购物品闲置造成资金占压，根据采购物品货值大小给予责任人以处罚；采购过程中严禁任何损害公司利益的行为，违者一律严肃处理。
配件采购日常管理制度
配件采购日常管理制度第一章总则第一条为加强配件采购日常管理，规范采购行为，提高配件采购质量，保障公司利益，根据有关法律法规、公司制度和实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及配件采购的相关人员。
公司配件采购包括但不限于各类零部件、设备配件等。
第三条公司配件采购遵循合理、公平、公正、诚信、高效的原则。
第四条公司配件采购遵循“谁使用、谁负责、谁监督”的原则，明确各级业务部门对采购配件所负的责任和义务，并建立相应的监督机制。
第五条公司配件采购，应根据实际需要，制定合理的采购计划，保障公司生产经营所需。
第六条公司配件采购应注重合同的签订和履行，在法律面前一视同仁，切实维护公司利益。
第七条关于公司配件采购过程中的有关争议，应通过协商处理，如果无法协商解决，可以通过法律途径解决。
第八条公司配件采购应按照国家法律法规和公司相关政策规定，做好采购合同管理和存档工作。
第九条公司配件采购应建立有效的质量保障体系，保证所采购到的配件符合公司要求。
第十条公司配件采购应加强对供应商的管理，建立供应商名录，对供应商进行评价，提高供应商的质量，维护公司利益。
第二章采购计划第十一条公司采购计划应由公司领导或经理层会议审定后执行。
第十二条各部门在制定采购计划时，应充分听取相关部门的意见，确保采购计划合理、科学。
第十三条公司采购计划应按月、季度、年度制定，确保公司生产经营所需。
第十四条公司采购计划应有明确的时间节点和任务目标，不得随意更改或擅自调整。
第十五条对于特殊情况无法避免需要调整采购计划的，应由相关部门提出合理调整方案，并经公司领导或经理层会议审定后执行。
第十六条公司采购计划应根据公司实际情况和市场行情，合理制定采购数量和金额。
第十七条公司采购计划的制定应符合公司的财务预算和整体生产经营计划。
第十八条公司采购计划的执行情况应及时向公司领导或经理层报告，确保采购计划的顺利实施。
第三章供应商管理第十九条公司应建立供应商名录，包括但不限于供应商的基本信息、资质证书、产品质量等。
配件仓库采购管理制度范本
配件仓库采购管理制度范本一、总则第一条为规范配件仓库采购管理，保证采购质量，降低采购成本，根据我国相关法律法规和企业内部管理规定，制定本制度。
第二条配件仓库采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和效率。
第三条配件仓库采购管理应建立健全采购计划、采购程序、采购评审、质量控制、合同管理、供应商评价等制度，确保采购活动的有序进行。
第四条配件仓库采购管理部门应负责采购计划的制定、采购文件的起草、采购活动的组织、合同的签订和履行、供应商的评价和管理等事项。
二、采购计划第五条配件仓库采购计划应根据库存状况、维修需求、生产计划等因素制定，确保采购的及时性和准确性。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、型号、规格、数量、质量要求、交货时间等内容，并进行审批。
第七条采购计划应根据市场行情、供应商状况等因素进行动态调整，以确保采购成本的合理性。
三、采购程序第八条采购程序应包括采购文件的起草、采购公告的发布、供应商报名、资质审核、采购评审、合同签订等环节。
第九条采购文件应包括采购需求、技术规格、投标条件、评审标准等内容，并明确供应商的权益和义务。
第十条采购公告应通过企业内部网站、报纸、网络等渠道发布，确保公开透明。
第十一条供应商报名应提交相关资质证明文件，进行资质审核，确保供应商的合法性和能力。
第十二条采购评审应根据采购文件的要求，采用综合评分、竞争性谈判等方式进行，确保采购的公正性和合理性。
第十三条合同签订应根据采购评审结果，与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和双方权益。
四、质量控制第十四条配件仓库采购管理部门应建立质量控制制度，对采购过程中的质量问题进行监控和处理。
第十五条采购物品应经过质量检验，不合格的物品应退货或索赔。
第十六条配件仓库应建立健全库存管理制度，确保采购物品的储存、发放、使用等环节的质量控制。
五、合同管理第十七条采购合同应明确合同条款，包括交货时间、质量要求、价格、支付方式、售后服务等。
配件采购管理规定办法
配件采购管理规定办法1. 总则为规范公司配件采购管理行为，保证公司获得正规渠道源头的优质配件，制定本规定办法。
本规定办法适用于公司采购配件行为。
2. 采购流程说明2.1 采购计划公司在制定采购计划的时候，应当先充分了解公司有哪些需求，并且对购买的配件行业市场进行调研和分析，推荐适合公司生产使用的配件来源。
2.2 采购条件公司采购配件行为应该是在合法、公开、公平、公正的情况下进行，要求选取认证合格、价格合理、质量稳定的正规公司采购配件。
2.3 采购合同公司在采购每一种配件时，应该签订合法有效的采购合同，并且明确规定合同生效的时间、交货期、付款方式等相关内容，并且在采购所有配件时，严格按照合同进行管理和操作。
若有不符合合同规定的情况，公司应及时与供应商联系协商解决。
2.4 采购验收公司在收到采购配件的每一批次时，应当按照合同规定的时间和数量进行验收，并且要进行仔细的检查和测试，确保配件的质量符合合同规定。
3. 采购配件的采购范围3.1 根据采购计划进行采购公司在制定采购计划的时候，应当制定明确的配件采购范围，并且根据实际生产需要进行采购。
3.2 严格按照标准采购公司在采购配件时，应当严格按照有关标准进行和规定进行采购，确保采购配件符合环保、安全和质量等相关要求，并且在选择配件供应商时，应当优先选择符合标准的供应商。
3.3 合理掌握采购规模公司在采购配件时，应当根据实际生产需要，合理掌握采购规模，充分考虑供应商的生产能力和质量保证能力。
4. 配件采购管理流程4.1 采购流程的主要工作公司在进行配件采购流程的时候，应当对采购流程进行完整的记录，并且明确规范采购流程的主要工作，包括：需求确认、供应商选择、合同签订、验收收货、支付结算等环节。
4.2 采购流程的实施和监督公司在采购配件时，应当建立健全配件采购流程的监督机制，对采购流程的实施进行监控和管理，并且及时发现和解决存在的问题，确保采购流程的顺畅，有效利用公司的采购资源。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配件采购管理条例文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
零配件采购管理条例
第一章总则
第一条为了加强摩托车零配件采购计划管理，规范采购工作,保障售后服务活动所需零配件的正常持续供应，控制不必要的开支，特制订本条例。
第二条采购管理工作的任务：
（一）根据售后服务需要作好物资采购工作，保障零配件连续供应。
（二）在保障供应的前提下，选择合格供应商，确保采购零配件的质量合格。
（三）开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第二章零配件采购工作规定
第三条零配件采购审批：
（一）各部门所需零配件申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
（二）预算内审批权限：元以下由售后总监批准，元以上由总经理批准。
（三）对预算外2000元（含）以内由总经理批准，超过2000元由董事长批准。
第四条零配件采购审批一律使用“采购申请单”。
（一）采购部主管对“采购申请单”要进行审核。
首先看“采购申请单”各栏填写是否清楚，再看审批手续是否符合规定。
（二）紧急采购申请单应优先办理。
（三）无法于需用日期办妥的“采购申请单”，必须及时通知申购部门。
（四）请购案件的撤销：零配件请购案撤销时应由原请购部门及时通知采购部停止采购，同时在“采购申请单”加盖红色“撤
销”戳记并注明撤销原因。
接到通知撤销的“采购申请
单”，采购部应优先处理，并在采购计划中删除。
第五条寻价及洽谈：
（一）充分了解所购零配件的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
（二）向供应商详细说明零配件品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
（三）充分了解厂商的供应能力，以及如何保证按期交货。
（四）问清对方是信誉可靠的制造商还是实力雄厚的一级经销商。
（五）同规格零配件的供应商至少对比三家。
（六）寻求其他更适合的替代品。
（七）经成本分析后，设定议价目标。
（八）清楚有没有价格上涨、下跌因素。
（九）对于供应商的报价资料经整理后，经办人员应进行深入分析，然后以电话、传真、面谈等方式同供应商议价。
（十）寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
（十一）如果是紧急需求小批量临时购买，采购人员可以参考以往类似采购的价格，免经寻价、比价手续。
第六条订购：
（一）需预付定金、长期需用的零配件必须签订长期采购合同。
（二）分批交货的须在合同中注明。
（三）订货时再次向厂商确认价格及交货质量条件。
（四）订购单（采用联络函或传真）交供应商，确认交货（到货）日期，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条采购：
（一）常规订货预约交货期前应再确认交货期。
（二）供应商无法按预约交货日期交货时联络请购部门并列入交货期异常控制表内催办。
（三）已逾越交货日期尚未到货者加紧催交。
（四）采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
（五）采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
（六）采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到。
（七）采购作业处理期限：
采购部应依采购地区及与供应商的供货协议等因素，分类制定各类零配件采购作业处理期限，并通知各有关部门以便作为参考。
遇有需要变更时，应及时将变更结果通知有关部门。
第八条收货：
（一）常规订货且由对方负责发货的，到货后应首先核对品名、规格、数量、质量等级等项目是否与合同及发货单一致。
（二）零配件采购经零配件库进行外在验收后，再由申购部门或其委托人进行检验，配件库接到合格通知后办理入库手续。
（三）采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销手续。
第九条付款结算时采购人员应注意：
（一）发票抬头、金额及其它内容是否相符。
（二）发票金额与请购单价格是否相符。
（三）有无预付款或暂付款需应处理。
（四）是否需要扣款。
（五）短交应补足者，请购购部门应依照实收数量，进行整理付款。
（六）超交应经采购部主管及申购部门负责人协商达成一致后，方得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
第三章通用配件供应商管理规定
第十条通用配件供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。
第十一条供应商调查：
（一）采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。
凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作
为选择供应厂商的参考。
“供应商调查表”呈采购部主管核
准后，自存。
（二）采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
（三）在每批零配件供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资料。
第十二条供应商的选点由采购部和通用配件经销部负责。
在下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。
（一）原有供应商被撤点。
（二）新供应商的零配件更适合市场的需求。
（三）原有供应商由于种种原因拒绝供货。
第十三条试销样品的检验：
（一）对通过初审的供应商所送检的样品，必须经通用配件经销部进行检验。
（二）供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。
（三）对通过初审且提供样品检验合格的供应商方可进行试供货。
试供货或正式供货期间，应对供应商进行评审。
如果评审结
果不合格，要求供应商限期作出整改。
整改后仍不合格者，
取消其供应商资格。
第十四条签订合同：
对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商的稳定。
第十五条供应商控制：
（一）供应商每批供货，采购部根据验货情况建立供应商质量档案。
（二）如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。
如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应
商资格。
第十六条供应商业绩考评：
采购人员定期整理供应商供货记录，会同经销部门按供应业绩区分不同等级并制订相应政策。
第十七条建立供应商档案：
（一）采购部负责建立供应商档案，经销部门予以配合。
对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。
（二）供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。
（三）供应商档案由采购部主管指派专人负责管理，未经采购部主管允许，不得随便查阅。
（四）采购部应及时向经销部门提供市场行情、供货情况等方面的资料，作为经销部门制订计划及经销价格的依据。
第四章附则
第十八条本制度由采购部负责制订并解释。
第十九条本制度由采购部负责检查与考核。
第二十条本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。
第二十一条本制度施行后，原有的类似规章制度自行终止，与本制度有抵触的规定以本制度为准。
第二十二条本制度自颁布之日起施行。