某地产集团地区公司采购管理制度
房地产招标采购管理制度
房地产招标采购管理制度招标采购管理制度目录一总则 2 1 适用范围 22 招标、议标及直委的界定 23 招标原则 24 招标业务分类 25 招标层级分类 26 供方管理 3 二招标管理 41 招标（采购）计划 42 招标决议小组 43 招标参与部门4 4 招标文件 45 入围单位 56 发标 57 开标 58 评标、定标 69 公司规定的标准表格 7 三集中采购 8 1 定义 82 参与部门的职责 83 实施 84 供应商的评价 8 四议标 91 可以进行议标的业务类别 92 审批流程 93 操作要点 94 公司规定的标准表格 9 五直接委托 101 可以进行直接委托的业务类别2 审批流程 103 操作要点 104 公司规定的标准表格 10 六供方库 11 1 管理部门 11 2 使用 113 供方的履约评估 114 供方的年度评审和更新 115 公司规定的标准表格12 七招标(采购)管理处惩细则 13 1 总则 13 2处罚罚则 1310 1一总则 1 适用范围1.1本制度规定了项目系统各类招标（采购）工作的权责划分和操作流程，但规划设计类招标（采购）管理除执行本制度外，还应执行规划设计相关管理制度。
1.2本制度不适用于土地征用及拆迁补偿费、开发间接费（含物业管理费用）、销售费用、管理费用、财务费用等板块价格核定工作。
以上工作参见集团《土地、营销、管理及财务费用价格核定管理办法》。
1.3本制度适用于所属项目售楼处（展示中心）土建工程、机电工程、装修工程、配饰工程及设备采购的价格核定及结算工作；集团、区域公司及项目公司办公区（室）装修及配套家俱项目。
2 招标、议标及直委的界定2.1招标方式适用于：单项大于30万元的经济合同原则上必须采用招标方式确定；2.2议标方式适用于：金额小于（含）30万元可采用3家以上实力、规模、产品档次类似的企业比价议标；合同外新增加的项目并与在施项目关联紧密，可与该合同单位议标；政府或行业垄断项目；突发事件及其他特殊原因。
房地产(集团)招投标管理制度
房地产（集团）招投标管理制度第一章总则第一条为规范某某房地产（集团）股份有限公司及各级子公司的招投标管理工作，加强对招投标行为的监督，维护公司利益、确保产品质量、控制开发成本、提高管理水平、提高经济效益，制定本制度。
第二条公司内所有房地产开发项目的总承包、勘察、设计、施工、监理、工程咨询服务，开发项目相关的重要设备、材料及物品采购，营销、策划、广告的委托代理等房地产项目开发过程中发生的重大外包活动,以及公司经营所需的其他产品和服务的采购活动，均适用本制度。
第三条招投标活动应严格遵守国家法律法规，包括《招标投标法》、《合同法》等。
第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实守信的原则，合理引进竞争机制，对投标方的社会信誉、技术管理水平、价格水平等因素进行综合比较，优选社会信誉高、技术管理水平高、价格最低合作单位。
第二章机构与职责第五条公司成立招投标领导小组，招投标领导小组由总经理、副总经理、财务总监、监事等组成，是公司招投标活动的领导机构，全面领导招投标系统的工作。
第六条招投标领导小组的职责：（一）监督、管理、指导、检查公司的招投标工作，维护公司利益；（二）定期召开招标领导小组工作会议；（三）组织制订和修订公司招投标制度、办法和实施细则；（四）审批或会签招标结果；（五）裁定招标过程中出现的重大争议；（六）协调处理招标部门日常工作中出现的重大疑难事项；（七）必要时参与重大项目商务谈判；（八）调解公司招投标活动中的纠纷，裁决有疑议的中标结果;（九）检查并依照本制度处置违反招标投标的行为。
第七条招投标部门的工作职责：（一）股份公司由各职能中心进行相关专业的招投标管控工作，其主要的职责是：1、根据股份公司经营战略，确定招标采购的职能战略，制定招投标管理办法；2、负责各专业的战略合作、集团化采购工作；3、开展定期和专项业务巡查，协助、监督和指导子公司的招投标工作；4、定期收集全国招投标项目的市场价格信息，对合同履行情况进行动态监控。
地产公司采购管理制度
地产公司采购管理制度第一章总则第一条为规范地产公司采购管理，促进采购活动的高效、透明和公正进行，制定本制度。
第二条地产公司采购管理制度适用于所有与公司采购活动相关的工作人员。
第三条公司采购管理遵循公开、公平、竞争、诚实信用原则，保证合理用途和增加利益。
第四条公司采购管理应遵守国家相关法律法规和公司内部制度，确保采购活动的合法性、规范性和透明度。
第五条公司财务部门负责公司采购业务的预算、管理和审核工作。
第六条公司采购管理部门负责公司采购业务的协调、监督和执行工作。
第七条公司领导对采购管理工作负有最终责任，要建立良好的风气，促进采购管理的健康发展。
第二章采购活动程序第八条采购活动程序包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同、履约和评估等环节。
第九条需求确认：各部门按照实际需求提出采购计划，报财务部门审核。
第十条招标/询价：财务部门根据采购计划组织招标或询价，确定供应商名单。
第十一条评审：采购评审委员会按照招标文件或询价结果，评定供应商，并确定中标供应商。
第十二条签订合同：财务部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十三条履约和评估：财务部门监督供应商履行合同，评估合同执行情况，及时反馈。
第三章供应商管理第十四条公司建立供应商数据库，对不同类型供应商进行分类管理，建立供应商档案。
第十五条公司与供应商建立长期合作关系，建立信任，促进合作。
第十六条公司定期对供应商进行评估，审查其履约情况、服务质量和信誉度。
第十七条供应商与公司携手共进，共同提高服务水平，降低成本，提高效益。
第四章监督检查第十八条公司建立采购监督检查制度，定期对采购活动进行检查。
第十九条公司举办内部培训，提高员工采购管理技能和意识。
第二十条公司建立风险预警机制，及时发现和处理采购风险。
第二十一条公司接受相关管理部门的监督检查，提供相关资料和协助。
第五章处罚措施第二十二条对违反公司采购规定的行为，公司将给予严肃处理，包括通报批评、停职检查、清退等处理。
地产公司供应商管理制度
第一章总则第一条为确保地产公司项目质量和施工进度，提高采购效率和成本控制，维护公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于地产公司所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、服务及其他与项目相关的物资。
第二章供应商资质管理第三条供应商资质审核1. 供应商须提供企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。
2. 供应商须具备相应的行业资质证书，如建筑工程施工总承包资质、专业承包资质等。
3. 供应商须提供ISO9001等质量管理体系认证证书。
4. 供应商须提供近三年内的相关项目业绩证明。
第四条供应商分类1. 核心供应商：与公司长期合作，产品质量稳定，信誉良好的供应商。
2. 良好供应商：合作时间较短，但产品质量和信誉较好的供应商。
3. 试用供应商：初次合作，需进一步考核的供应商。
第三章采购流程管理第五条采购需求1. 各部门根据项目需求，提出采购申请，经审批后报采购部门。
2. 采购部门根据采购需求，制定采购计划。
第六条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，对供应商进行筛选，确定入围供应商。
2. 采购部门组织招标或询价，确定中标供应商。
第七条合同签订1. 采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
2. 合同签订后，采购部门将合同报相关部门审核。
第八条采购执行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供应货物或提供服务。
2. 采购部门负责监督供应商的履约情况。
第四章质量管理第九条质量控制1. 供应商提供的货物或服务必须符合国家相关标准和规范。
2. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行验收，确保质量合格。
第十条质量事故处理1. 发生质量事故时，采购部门应立即组织调查，查明原因，采取措施进行处理。
2. 对造成质量事故的供应商，视情节轻重，采取警告、罚款、终止合同等措施。
第五章供应商考核与评价第十一条考核内容1. 供应商履约情况。
2. 供应商产品质量。
3. 供应商服务质量。
4. 供应商信誉。
第十二条考核结果1. 核心供应商：考核合格，继续合作。
地产公司采购档案管理制度
地产公司采购档案管理制度
采购档案管理制度的核心在于规范采购过程中的文件记录、存档和查询。
公司需要明确采购档案的分类，通常包括采购合同、供应商资料、采购申请、审批文件、验收报告、付款凭证等。
每一类文档都应有固定的格式和内容要求，以便于统一管理和检索。
在制度中，应详细规定采购文件的归档流程。
例如，采购合同签订后，应由采购部门负责将合同副本及时归档到指定的档案管理部门，并确保所有相关文件的完整性和可追溯性。
同时，供应商资料应建立专门的数据库，方便对供应商的资质、信用历史、合作记录等信息进行管理。
为了确保采购活动的公正性，制度中还应包含对采购过程的监督和审计机制。
这包括定期对采购档案进行审计，检查是否有遗漏或不符合规定的文件，以及是否存在利益冲突或其他违规行为。
审计结果应作为评估采购部门绩效的重要依据。
随着信息化技术的发展，电子档案管理系统的应用越来越广泛。
地产公司应考虑将传统的纸质档案数字化，通过专业的档案管理软件来实现文档的电子化存储、检索和备份。
这样不仅能够节省空间，还能提高档案管理的效率和安全性。
在实施采购档案管理制度时，还应注意以下几点：
1. 培训教育：定期对采购及档案管理人员进行培训，确保他们了解并遵守档案管理的相关规定。
2. 权限设置：合理设置不同级别员工的档案访问权限，防止信息泄露。
3. 法律法规遵循：确保采购档案管理符合国家相关法律法规的要求，避免因管理不当引发的法律风险。
4. 持续改进：根据实际运行情况，不断完善和优化采购档案管理制度，提升管理水平。
《地产集团地区公司甲供、乙供材料设备采购管理办法》
地产集团地区公司甲供、乙供材料设备采购管理办法第一章总则 0第二章材料设备分类管理 (1)第三章产品标准管理 (2)第四章采购管理 (3)第五章验收管理 (4)第六章结算管理 (6)第七章退货管理 (6)第八章供货单位评估 (6)第九章附则 (7)第一章总则第一条地区公司甲供、乙供材料设备定义1、地区公司甲供材料设备指由地区公司负责采购供应的材料设备。
2、地区公司乙供材料设备指由施工单位负责采购供应的材料设备，其中地区公司在招标文件、施工合同中指定品牌，由施工单位负责采购供应的称为甲指乙供材料设备。
第二条地区公司工程部负责甲供材料设备的计划申报、验收、保管及使用管理，负责乙供材料设备的验收及使用管理。
第三条地区公司工程技术部负责甲供材料设备采购计划的审核，并协调解决地区公司材料设备管理方面问题。
第四条地区公司预决算部负责材料设备款项核算工作，对接收和使用的材料设备数量、金额进行核算。
第五条地区公司合同管理部负责合同履约监督维权取证工作。
第六条地区公司财务部负责财务核算及款项支付工作。
第七条地区公司总工室负责产品标准确定，材料选型及招标样板定板。
第八条地区公司采购部、招投标部负责材料设备采购招标。
第九条地产集团管理及监察中心负责对地区公司材料设备供应工作进行监督管理及考核。
第二章材料设备分类管理第十条地区公司甲供材料设备：由地产集团签订年度框架协议，地区公司招投标部负责签订采购合同的材料设备：变频供水设备、电梯、发电机组、干式变压器及箱式变电站、小型中央空调、空调机组、风机盘管、游泳池标准化水处理设备。
其他类别如下：1、土建类：GRC、防火门、防火窗、玻璃钢化粪池;2、设备类：变压器、柴油发电机、空气处理机组、空气源热泵机组；3、水电类:泵及控制设备（潜污泵、排污泵、潜水泵）、井盖、检查井、铸铁管、铜管、PSP管、应急照明灯具、桥架线槽、等电位端子箱、地漏、地暖盘管（非采暖地区）、柔性矿物电缆及配件；4、装修类:电动卷帘、百叶、窗帘及控制设备;5、物资类:标识标牌（含楼栋号、门牌号、楼层号、园区指示牌等，不含人防消防标识标牌）、岗亭；6、材料公司统供材料类别的非标材料。
房地产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。
3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。
5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。
4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。
7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。
第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。
3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。
第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。
2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。
3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。
4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。
房地产集中采购制度范本
房地产集中采购制度范本一、总则第一条为了规范房地产企业的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司设立采购部门，负责组织和实施采购活动。
采购部门应根据公司需求，制定采购计划，组织实施采购，并对采购过程进行监督和管理。
二、采购计划第五条采购部门应根据销售订单、生产计划、库存状况等因素，编制采购计划。
第六条采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商选择等内容。
第七条采购部门应根据采购计划的实际情况，制定采购预算，并提交给财务部门审核。
三、供应商管理第八条采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理。
第九条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。
第十条采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第十一条采购部门应定期对供应商进行评价，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
四、采购过程管理第十二条采购部门应根据采购计划，组织实施采购活动。
第十三条采购部门应采取适当的采购方式，如招标、竞争性谈判等，确保采购活动的公开、公平、公正。
第十四条采购部门应根据采购文件的要求，对供应商的投标文件进行评审，选择合格的供应商。
第十五条采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确合同条款和交货要求。
第十六条采购部门应对供应商的交货情况进行监督，确保交货时间和质量的满足要求。
第十七条采购部门应对采购过程进行记录和归档，以备查阅。
五、质量控制第十八条采购部门应建立质量控制制度，对采购物品的质量进行监督和检查。
第十九条采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，并对供应商的质量保证能力进行评估。
第二十条采购部门应对采购物品进行抽检，对不合格的产品应采取措施进行处理，确保采购质量的满足要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX地产集团地区公司采购管理制度
第一章适用范围
第一条本制度适用于集团统一采购供应以外的材料物资：各地区公司所需各类物资、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的50万元以下（含50万元）工程类材料设备采购。
第二章采购原则
第二条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第三条严格遵守地区公司采购部统一询价定标的原则。
第四条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：
（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；
（2）一种物品分别报三家；
（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：
（1）同类物品质量最优；
（2）同类物品价格最低；
（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：
（1）由地区公司采购部、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；
（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；
（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章采购立项
第五条采购立项
申购部门/单位填写立项报告，按权限审批后，交由地区公司采购部作为采购立项依据。
第六条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后，采购部将市场常用产品7天内采购配送到位。
第七条立项报告审批流程
1、资产类：
申购部门/单位填写《资产购置审批表》→申购部门/单位主要负责人审批→资产管理部门资产管理员24小时内审批完毕→按权限报批→采购部。
2、非资产类：
申购部门/单位填写呈批报告→申购部门/单位主要负责人审批→地区公司董事长（或主持工作一把手）审批→采购部。
3、营销类：
营销部填写已确定标准的营销活动方案及材料清单→地区公司主管领导审核→地区公司董事长（或主持工作一把手）审批→采购部。
4、工程材料类：
由工程部填写《材料清单》→工程技术部审核→主管工程领导审核→采购部。
5、汽车：
用车部门/单位填写立项报告→地区公司董事长（或主持工作一把手）签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。
第四章预算金额10万元以上的物资采购
第八条供应商的征召、资格审查和选择
1、供应商的资格要求：必须是行业或区域综合实力前十强、国际知名的品牌或企业；确无相关排名的，入选企业应为规模大、实力强的企业。
2、由地区公司采购供应的材料物资，需进行招标的，合格单位征召须按以下方式进行：征召小组（招投标部、总工室/需求部门及采购部）采用背靠背原则分别在网上搜索各10家以上单位，由地区公司主管领导（或其授权人）汇总并筛选确定拟入选单位。
3、如需发放公函：由地区公司主管领导（或其授权人）亲自或指定专人在一个小时内填写加盖公章的《联系函》并密封寄出，寄出
的《联系函》由采购部建立台帐。
《联系函》寄出三日后指定专人与初选入围单位进行联系，落实供应商投标意向及其详细情况。
4、供应商的资格审查：
（1）地区公司主管领导（或其授权人）根据联系情况确定须考察的单位，并组织由征召小组部门人员所组成的考察小组，必要时邀请相关部门人员参加，对初选入围单位的规模进行考察，包括职工数量、厂房面积、设备生产能力、企业产值等，考察完毕后，由考察小组组长于2天内填写《考察单位记录表》,考察小组组长及成员还需背靠背独立填写《考察单位意见表》，密封提交至地区公司主管领导（或其授权人），并对考察情况进行汇报。
（2）地区公司主管领导（或其授权人）根据联系情况确定须约见单位的，其流程参照《恒大地产集团地区公司招投标征召单位操作细则》执行。
5、入围供应商的最终选择：地区公司主管领导（或其授权人）根据联系情况汇报或考察结果确定至少3家最终入围供应商名单。
第九条招标文件的编制及会审
1、地区公司采购部负责招标文件的编制，招标文件原则上按集团的标准格式编制。
招标文件必须附合同文本，合同文本原则上采用集团下发的标准合同范本。
2、对于具备量化条件的项目由需求部门编制量化清单，并将其作为招标文件的重要组成部分。
3、地区公司采购部根据需要可组织相关部门对招标文件进行会审，招标文件须报地区公司主管领导（或其授权人）审批。
第十条发标、开标、定标
1、地区公司主管领导（或其授权人）指定专人向最终入围供应商发放招标文件，并负责招标文件的答疑。
2、开标会须由地区公司主管领导（或其授权人）主持，采购部邀请合同管理部、监察室相关人员参加，涉及营销的招标，开标会营销部须派员参加。
3、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价，开标人员在性价比分析的基础上出具评标意见，由主持开
标的领导当场确定中标单位或宣布招标无效。
严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
4、地区公司采购部将定标结果报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
第十一条预算金额10万元-50万元（含50万元）的非全国性、地区公司甲供大宗材料的单项采购，由采购部3名采购员按“背靠背”的原则，分别在网上搜索5家以上合格单位，密封提交至地区公司主管领导（或其授权人）；地区公司主管领导（或其授权人）独立筛选出至少三家合格供应商后，由三名采购员分别提交供应商的最终报价。
由地区公司主管领导（或其授权人）主持，原则上3名采购员参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
第十二条由地区公司负责采购的材料中，属于地区公司自用的材料由地区公司直接与供应商签订供货合同；属于供应给施工单位的材料，非全国性、地区公司甲供材料10万元以内（含10万），无须签订三方协议或扣款承诺，直接以带项目章的申购单、施工单位签字的工地收货单为依据，从工程款中据实扣除；非全国性、地区公司甲供材料10万元以上的，必须签订代购代扣代付的三方协议，货物验收、结算办理、各种单据的管理参照《全国性材料物资采购供应管理制度》的相关规定执行。
第五章预算金额10万元以下（含10万元）的物资采购
第十三条采购流程
1、询价
由采购部3名采购员分别提交至少1家供应商的最终报价。
2、开标、定标
由地区公司主管领导（或其授权人）主持，原则上3名采购员参与，按照“公平、公正、公开”原则进行比价、定标，制作《定标审批表》并出具评标意见，报地区公司主管领导审批。
3、对已经开标定价的10万以下（含10万）物资（IT产品除外），三个月内再次申购的，由采购部进行核价后报地区公司主管领导审批，审
批后直接按定标价格进行采购。
第十四条采购验收
1、地区采购部或立项部门根据定标资料，进行采购、验收并办理结算手续。
2、材料物资的验收按验收三原则执行，工程材料由工程部组织验收。
第六章特殊采购
第十五条议标
由于特殊原因不能按正常程序实施招标，需议标的项目须按下列程序进行：
1、议标审批权限：预算金额50万元以下（含50万元）的报地区公司主管领导审批，50万元以上报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
2、议标项目的开标、评标、定标参照物资采购流程执行。
第十六条现金采购
由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：
1、现金采购审批权限：预算金额10万元以下（含10万元）的由地区公司主管领导审批；10万元以上的须报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
2、预算金额1万元以下（含1万元）的现金采购，必须由需求部门、采购部各1人以上共同参与；预算金额1万元以上的现金采购，必须由需求部门1人以上、采购部2人（含采购部负责人）共同参与；原则上须将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。
第十七条车辆采购
由地区公司采购部负责人、监察室及需求部门等相关人员共同到该品牌的4S店或总代理询价、议价，原则上将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。
第七章合同管理
第十八条采购金额10万元以上（含10万元）的，必须签订合同（现金采购除外）；不超过10万元的，不该签的合同，不允许签合同。
第十九条地区公司采购合同及补充协议由地区公司董事长（或
主持工作一把手）审批。
第二十条合同有效期届满续签的，需按本制度重新进行立项、核价定标后方可签订补充协议。
第八章采购纪律
第二十一条预算金额10万元以上的采购项目，发标时须将招标文件提供一份给监察室；1万元以上的现金采购项目，采购前须提交一份相关资料给监察室备案。
第二十二条所购工程材料种类（统配以外的）集团已有战略供应商的，必须邀请其参与投标。
第二十三条采购系统以外的任何人员不得干预采购工作。
第二十四条参与采购工作的各部门独立运作，禁止相互串通、干预。
第二十五条所有参与采购工作的人员不得接受供应商的任何宴请、馈赠，不得与供应商发生任何经济往来。
第二十六条所有参与采购过程的人员须严格保守机密，应对有关采购信息承担保密责任，不得泄密、公开。
第二十七条招标项目在开标期间，监察室负责开标现场所有工作人员手机集中存放。
第二十八条采购人员必须注意保存并慎重地使用在履行工作职责时所获取的资料，严禁以此谋求任何个人利益，严禁以有损于公司利益的方式滥用上述资料。
第二十九条凡违反采购纪律的，交集团监察室查处。
第三十条各类采购招标原始资料必须归档，按统一格式建立台账，并定期移交监察室。
第九章附则
第三十一条本制度自发文之日起执行。
如有以往规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第三十二条本制度由集团采购配送中心负责解释。