物资材料管理制度.docx
材料物资管理制度
材料物资管理制度第一章总则第一条为了规范材料物资管理，提高资源利用效率，合理安排物资的分配和使用，保障物资管理的经济性、安全性和有效性，制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类材料物资的管理活动。
为了规范管理，本制度内容包括材料物资的选择、采购、入库、储存、使用、维护、清点、报废等方面。
第三条所有部门必须按照本制度的规定，严格履行材料物资管理的各项措施，如果有特殊情况需要暂时改变，应当经过负责人的批准。
第四条本制度由单位物资管理部门负责监督实施，物资管理部门负责人有权对各部门的材料物资管理工作进行检查。
第二章材料物资的选择与采购第五条各部门应当根据实际需要，对所需材料物资进行严格的选择与采购，以及建立完善的供应商名录。
第六条对于重要的材料物资采购必须经过严格的审批程序，明确物资的品牌、数量和价格等重要信息，并签订相关的合同。
第七条采购人员必须妥善保管好采购文件和发票等相关凭证，并按照规定的流程进行报销和结算。
第三章材料物资的入库与储存第八条入库人员必须对新到的材料物资进行仔细的检查，检查材料物资的质量、数量、规格、批次和保质期等重要信息，确保符合要求后方可入库。
第九条入库人员必须做好入库登记工作，并对入库材料进行定位储存，确保材料的安全和便于管理。
第十条每个储藏室都应当有专人进行管理，并定期对储藏室进行清理和清点工作，确保储藏室内环境干燥、通风良好。
第四章材料物资的使用与维护第十一条使用人员必须按照规定的程序，填写领用单，经过主管人员审批后方可领用材料物资，领用后要妥善保管使用。
第十二条使用人员对领用的材料物资必须按照规定的用途和方法使用，做到节约使用，杜绝浪费。
第十三条使用人员对所使用的材料物资负有维护责任，对于出现的异常情况，应当及时上报并进行维修处理。
第五章材料物资的清点与报废第十四条每年底各部门都要进行一次材料物资的清点工作，对库存材料进行清点，与账目进行核对，确保库存与账目一致。
第十五条对于报废的材料物资必须按照流程进行报废处理，报废工作必须经过负责人的审批。
物资材料管理制度
物资材料管理制度一、总则为规范和加强企业物资材料管理工作，提高资金利用效率，加速企业发展步伐，特制定本管理制度。
本制度适用于企业内的所有部门和员工，任何部门和员工都应当认真执行本管理制度。
二、管理职责1. 总经理：负责全面组织、协调和监督企业物资材料管理工作，并对物资材料管理工作负最终责任。
2. 物资材料管理部门：负责制定物资材料管理相关制度、规定和办法，并监督物资材料的采购、储存、保管、发放和使用情况。
3. 各部门负责人：负责组织本部门的物资材料管理工作，制定本部门的物资材料使用计划，并保证物资材料的合理利用和有效管理。
4. 物资材料管理员：负责具体执行物资材料管理工作，包括采购、储存、保管、发放和使用等。
三、采购管理1. 采购流程：采购需经过申请、审批、比价、合同签订等程序，严格按照采购合同履行责任，确保采购的物资材料符合质量要求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，保持供应商的稳定性和可靠性。
3. 采购授权：严格规定采购授权权限和采购额度，确保采购行为符合公司规定和财务制度。
四、储存管理1. 仓库管理：实行物资材料分类、分类、标识和定期盘点的制度，保证物资材料的安全和完整。
2. 货物接收：对接收的货物进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致，及时处理损坏和瑕疵货物。
3. 库存控制：建立库存管理制度，合理控制库存数量和资金。
对库存物资进行定期清点、盘点和分类处理，避免库存积压和过多闲置物资。
五、发放管理1. 出库管理：对物资材料的出库行为严格审核和审批，核对物资材料的规格、数量和用途，确保物资材料的合理使用和安全发放。
2. 记录管理：建立发放记录和领用记录，实行台账制度，记录物资材料的进出情况，及时更新库存情况。
六、使用管理1. 物资材料使用：各部门应当按照制定的物资材料使用计划进行物资材料的使用，做到合理使用，避免浪费。
2. 维护管理：保养和维护使用中的物资材料，延长物资材料的使用寿命，确保物资材料的质量和效用。
材料物资管理制度21通用.doc
材料物资管理制度21材料物资管理制度2011年材料物资管理制度第一章总则第一条物资管理的基础任务是科学、合理地储备生产单位所需材料物资和备品配件，及时满足维修需要，提高设备完好率及运转率，保证生产经营的正常运转。
第二条为建立健全公司物资采购、储备、使用管理，规范材料物资运作程序和机制，完善企业内部监督管理制度，促进公司材料物资采购、领用管理有序、合理、科学地开展，结合本公司实际，特制定本制度。
第二章物资采购第三条公司大宗设备及配件由生产管理部负责采购，零星材料由各电站自行采购，生产管理部对各电站所购材料物资进行审查与监督。
第四条各电站对零星材料的采购，必须填报《材料物资需求计划表》报生产管理部审核批准后方能自行采购，并报一份财务部备案。
第五条各电站所急需用的材料可直接电话联系主管部门批准后采购，事后完善采购手续。
本制度所称急需材料是指可能造成电站停机或损失，有重大影响所急需购买的材料物资、备品配件。
在发生急件采购时，应按照急事急办、高效及时的原则加快采购步伐。
第六条采购物资时应把好质量关、价格关和数量关，做到质量不合格不采购，价格不合理不采购，售后服务没有落实不采购。
第七条材料物资采购管理应遵循公开、公平、公正、高效及维护公司利益的原则。
第三章物资入库、出库第八条公司各电站所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用原则。
第九条物资入库。
兼职仓管员要亲自同采购员交接手续，按物资验收入库程序，根据发票或随货同行联进行清点验收核对，清点物资名称、规格、数量、金额等是否与随货同行联一致，并按要求严格填写“材料入库单”，双方相互核对无误后须在“材料入库单”上签字，最后经主管签字后，存根联由各电站留存，财务联待报账时随购销发票一并送交财务部，统计联送交财务部统计人员进行统计。
第十条物资出库，必须办理出库手续，填制“材料出库单”后方能领取物资，严禁先领物资后补手续（紧急抢修情况除外）。
物资出库时，领料人和仓管员双方须相互核对无误后在“材料出库单”上签字，最后经主管签字后，存根联由各电站留存，财务联送交财务部做账，统计联送交财务部统计人员进行统计。
单位材料物资管理制度范本
单位材料物资管理制度范本第一章总则第一条为了加强单位材料物资的管理，规范采购、储存、使用等环节的行为，提高材料物资的使用效率，保障单位正常运转，根据国家有关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位材料物资的采购、储存、保管、发放、使用、回收、处置等管理工作。
第三条材料物资管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保材料物资的安全、优质、充足、及时。
第四条单位应当设立材料物资管理部门，负责组织、协调、监督材料物资的管理工作。
第五条单位应当建立健全材料物资管理的内部控制制度，明确各部门和人员的职责、权限和责任，确保材料物资管理工作的规范运行。
第二章采购管理第六条采购部门应当根据单位的需求计划，制定采购计划，并进行采购。
第七条采购应当遵循公开、公平、公正的原则，选择合格的供应商，确保采购物资的质量和价格的合理性。
第八条采购部门应当建立健全采购档案，保存采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料，以备查验。
第三章储存管理第九条材料物资应当分类、分区、分架存放，标识清楚，易于查找和取出。
第十条材料物资的储存应当符合国家有关安全、环保、消防等法律法规的要求，确保材料物资的安全。
第十一条材料物资的保管人员应当定期对库存进行盘点，确保账物相符。
第四章发放管理第十二条材料物资的发放应当根据单位内部相关规定进行，实行领料制度。
第十三条领料人应当提交领料申请，经批准后方可领取材料物资。
第十四条材料物资的发放应当实行签字确认制度，领料人和发放人应当在领料单上签字确认。
第五章使用管理第十五条材料物资的使用应当按照规定的用途进行，不得挪作他用。
第十六条使用人员应当爱惜材料物资，合理使用，减少浪费。
第十七条材料物资的使用情况应当进行记录，便于跟踪管理。
第六章回收与处置第十八条废旧材料物资应当进行回收，不得随意丢弃或销毁。
第十九条废旧材料物资的处置应当按照国家有关法律法规进行，不得对环境造成污染。
第七章监督与检查第二十条单位应当定期对材料物资管理工作进行监督与检查，发现问题及时纠正。
材料物资管理制度模板
材料物资管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司内所有材料物资的采购、存储、使用和报废等环节的管理。
2. 目的在于规范材料物资管理流程，提高资源利用效率，降低成本，保障生产和运营的顺利进行。
二、物资采购管理1. 采购部门需根据生产需求和市场情况，制定合理的采购计划。
2. 严格执行比价、议价制度，确保采购成本的合理性和物资质量的可靠性。
3. 采购合同应明确物资的质量标准、交付时间、违约责任等条款。
三、物资验收与入库1. 物资到货后，仓库管理人员应进行数量和质量的检查，并办理入库手续。
2. 对于不合格的物资，应及时通知采购部门处理。
四、物资存储管理1. 仓库应保持清洁、干燥，确保物资存储环境符合要求。
2. 实行分类存放，标识清晰，便于存取和管理。
五、物资领用与使用1. 领用物资需填写领料单，经部门负责人审批后，方可领取。
2. 使用部门应合理使用物资，避免浪费。
六、物资报废与回收1. 对于损坏、过期或不再使用的物资，应按照公司规定进行报废处理。
2. 报废物资的处理应遵循环保原则，尽可能进行回收利用。
七、物资盘点1. 定期进行物资盘点，确保账物相符。
2. 对于盘点中发现的问题，应及时查明原因并采取措施解决。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机制，定期检查物资管理制度的执行情况。
2. 对于违反物资管理制度的个人或部门，应根据情节轻重给予相应的处罚。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由物资管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
材料物资管理制度[1]
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材料物资管理制度1. 引言本材料物资管理制度是为了规范和优化公司的材料物资管理流程，确保材料物资的采购、入库、出库、领用和盘点等环节的严格执行，达到高效管理和资源的合理利用的目的。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，对于材料物资的管理负责人和相关人员具有约束力。
每个部门的负责人应当按照本制度执行相关的管理职责。
3. 主要职责3.1 材料物资管理部门的职责材料物资管理部门的职责包括：•制定和实施材料物资管理相关的规章制度；•建立完善的材料物资管理流程和制度；•负责材料物资的采购计划和组织采购工作；•负责材料物资的入库、出库和仓储管理；•组织和实施定期盘点和清查工作；•提供相关报表和统计数据，为决策提供支持。
3.2 部门负责人的职责部门负责人的职责包括：•制定与材料物资管理相关的部门制度和工作方案；•组织和指导部门内员工的材料物资管理工作；•肩负材料物资的安全保管和使用责任；•负责部门内材料物资的领用和归还；•定期对部门内材料物资进行盘点和清查。
3.3 员工的职责员工的职责包括：•遵守公司的材料物资管理制度；•按照规定程序申请材料物资；•做好材料物资的使用、保管和返还工作；•发现材料物资的损失和浪费及时报告。
4. 流程和要点4.1 采购流程1.部门负责人根据实际需要提出采购计划，并提交给材料物资管理部门审批；2.材料物资管理部门根据采购计划进行采购需求的核实和项目竞价等工作；3.材料物资管理部门与供应商进行协商，签订采购合同，并按合同要求进行验收；4.材料物资管理部门进行入库登记和库存管理。
4.2 入库流程1.材料物资管理部门对采购的材料物资进行验收，检查数量和质量；2.验收合格后，材料物资管理部门进行入库登记，包括物资的名称、规格、数量、供应商、采购日期等信息；3.入库登记完成后，材料物资管理部门将物资送往指定的仓库进行储存。
4.3 出库流程1.部门负责人根据工作需要填写出库申请单，并提交给材料物资管理部门审批；2.材料物资管理部门对出库申请进行审批，并进行物资的查找和核对；3.物资库存核对无误后，材料物资管理部门办理出库手续，并填写出库记录；4.物资交付给申请部门，申请部门负责人签字确认。
物资管理制度word
物资管理制度word第一章总则第一条为了规范公司内部的物资管理工作，提高资产利用率，降低物资管理成本，保障企业的正常运转和生产经营活动，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有的物资管理工作，包括采购、入库、出库、库存管理、报废处理等全过程管理。
第三条公司的物资管理工作应当遵循科学合理、规范有序、严格管理、节约用量的原则，确保物资的使用和管理符合公司的需求。
第四条公司的物资管理属于公司内部的重要管理职能，相关人员必须严格按照本制度的规定进行操作，不得擅自改变。
第五条公司内部所有与物资管理相关的人员都应该接受相应的培训和考核，确保对物资管理制度有深入的理解和正确的操作。
第六条公司内部对物资管理工作的监督和检查工作应当建立相应的机制，保证物资管理工作的规范运行。
第二章采购管理第七条公司的物资采购应当根据公司的实际需求和财务预算制定采购计划，明确需要采购的物资种类、数量和质量标准。
第八条公司的物资采购应当严格按照采购程序进行操作，包括制定采购申请、招标或询价、签订合同等环节。
第九条公司的物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，签订合同的过程应当严格按照法律法规进行。
第十条公司的物资采购过程中，应当加强供应商的管理，建立供应商档案，并定期对供应商的信誉和质量进行评估。
第十一条公司的物资采购应当严格控制采购成本，实行谈判采购、集中采购等方式，降低采购成本。
第十二条公司的物资采购过程中，应当严格履行合同，保证按时按量交付物资。
第三章入库管理第十三条公司的入库管理应当建立物资入库登记制度，对入库的物资进行标识、编号，确保入库信息真实准确。
第十四条公司的入库管理应当严格执行物资验收制度，对入库的物资进行验收，确保质量符合标准。
第十五条公司的入库管理应当建立相应的分类存放制度，对不同性质的物资进行分类存放、标识。
第十六条公司的入库管理应当建立相应的保管制度，对易腐、易损、易失的物资进行特殊保管。
第十七条公司的入库管理应当定期进行库存盘点，确保库存信息的真实准确。
材料物资管理制度(5篇)
材料物资管理制度(5篇)材料物资管理制度(5篇)1第一章总则一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。
三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。
四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。
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物资材料管理制度
为了更好地对公司的物质材料进行有效的管理，科学有效地发挥物质材料的最大作用，规范公司物质材料从采购到出入库的管理流程，特制定本管理制度。
一、物资的采购流程
二、物资的验收入库
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目所购买的一切材料物品都必须办理入库后才能从库房领出，物资到公司后库管员依据物资采购请购单所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后方可入库并由库管员及时填写入库单一式三联：一联库管员记账、一联交财务、
另一联交采购人员作为报账的凭据。
2、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
（1）未经总经理或部门主管批准的采购。
（2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
（3）与要求不符合的采购物资。
3、禁止不入库直接交工地的做法。
因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
三、物资保管
1、库房所有物品进行分类建立帐册。
可分为:五金交电类、化工(油漆)铝钢
材类、板(木)材建材类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类，所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
2、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清"。
（1）二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
库房所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放。
（2）三清:材料清、数量清、规格标识清。
在物品上贴上标签，标明物品的名称、规格、数量及购买日期。
3、库管员对常用物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。
盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
4、做好库房物品的安全保护工作。
根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。
5、做好库房的安全防范工作。
合理摆放消防器具，库房内禁止吸烟，违者一次罚款100元。
6、非库房管理人员未经许可禁止进入库房。
四、物资的出库
1、库管员凭领料人的领料单如实发放，若领料单上相关负责人或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的库房管理原则。
3、任何人未办理领料手续不得以任何名义从库房内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
4、库房对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。
借用时由项目负责人指定专人履行借用手续并签字确认，项目结束后及时归还。
以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要登记，并由领用人和相关负责人或总
经理签字，领用人辞职时必须交回所领用的工具。
5、库房对在库的物资材料每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表，上报公司审批处理。
6、各项目领用的物资，由相关项目负责人进行管理和保管，出现非正常损坏、浪费，或者遗失，由项目负责人及相关人员进行赔偿。
7、因库管员工作失误，造成物资材料损失的，同库管员进行赔偿。
五、物资退库及回收
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、工程项目结束后，由项目负责人组织人员对有再利用价值的物资，在拆除时分门别类的进行整理、归类，统一交回库房，由库房单独建账保管，以重复利用，减少损失，降低成本。
从拆除到入库，均由各项目负责人负责联络和沟通，以使物资保持最大价值，并在数量上最大限度的入库。
3、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。