供销部岗位职责
供销公司工作职责(3篇)
供销公司工作职责（3篇）供销公司工作职责（精选3篇）供销公司工作职责篇1供销部岗位职责一、供应1、在主管经理的领导下，负责公司物资采购供应工作，保证公司生产物资保质、保量、及时供应。
2、负责组织公司年度物资采购计划的编制及物资消耗定额的制订，经总经理批准后组织执行。
3、组织制订公司物资采购招投标制度，增加采购工作的透明度，杜绝采购过程中不正当行为的发生。
4、经常组织供应人员深入基层调查研究，了解情况，掌握第一手资料，有目的的组织进货，保证生产紧缺物资的`按时按量供应。
5、不断提高本部门员工业务素质，建立一支应变能力强、专业素质高、创新务实的供应人员队伍，提高办事效率，树立良好的职业形象。
6、定期组织对物资市场进行调研，比质比价，保证公司经济利益不受损失。
7、加强物资的出入库管理，严格出入库手续，按照国家相关规定存放，健全原始记录定期检查制度，避免物资丢失或帐实不符现象的发生。
8、根据公司现状组织制定合理的物资储备量定额，减少积压，提高物资供应效率。
9、做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理。
10、完成总经理交办的其他工作。
二、职责1、对因物资供应不及时影响公司计划任务的完成负责。
2、对因供应物资的品种、规格、质量不符合要求，影响生产、工作负责。
3、对因盲目采购造成的物资积压浪费，影响资金正常周转负责。
4、对违反财经纪律、徇私处理物资、造成不良影响和经济损失负责。
5、对因措施不力造成人身、设备、和火灾事故负责。
6、对公司目标未及时展开，检查和落实负责。
供销公司工作职责篇21、负责按生产计划编制及审核采购供应计划，严格按物资采购技术文件，采购生产物资。
对采购物资的质量负责，并做好采购文件与资料的归档工作。
2、负责组织对合格分承包方的评价，建立合格分承包方情况一览表和合同管理台帐。
3、负责对外购物资的规格、数量、注册商标、合格证、质保书等进行验收，确保外购物资必须经专职质量验收员检验合格后才能入库储存，并做好到货、质量、交货期记录。
供销部各岗位岗位职责
供销部各岗位岗位职责经理岗位职责一、贯彻执公司发展路线、方针、政策，对副总经理负责，协助副总经理搞好部门日常管理工作;对部门重大事项，参与商讨决策工作。
二、配合副总经理，带领部门职工，坚决完成公司下达的各项工作任务。
三、熟悉和掌握公司情况及时向总经理反映，提出意见和建议，当好副总经理的参谋和助手。
四、负责供销部采购、销售日常事务，重点做好公司采购、销售、以及库房管理。
五、参加主管副总经理办公会议，发表工作意见和行使表决权。
六、加强基础管理工作的落实，协调做好各项人事工作，做好供销人员的管理工作。
七、带动部门员工加强企业文化宣贯，增强团队凝聚力，增强员工归属感。
八、加强学习，严格要求自己，同时规范员工的行为举止，礼貌用语，树立良好的品德。
九、完成上级领导交办的其它工作。
销售主管岗位职责一、在供销部经理的领导下，做好公司产品的销售工作。
二、做好销售目标体系和销售配额，做好需求分析、销售预测、销售计划和销售预算的制定。
三、负责销售业绩的评估工作，同时做好各类销量报表。
1四、确保货款及时回笼，同时带好公司销售团队，加强团队管理，加强执行各项销售规章制度。
五、负责做好产品物流中转以及送货工作，确保产品安全抵达目的地。
预算开支的合理支配负责。
六、对销售工作流程的正确执行负责，对销售工作七、经常向部门领导汇报近期的工作情况，与客户建立长期稳定的供求关系，并保持良好协作。
八、对供销部所掌管的企业的秘密的安全负责。
九、完成上级领导交办的其它工作。
供应主管岗位职责一、负责公司生产类、工程类、服务类、其它类物资的供应工作。
二、做好采购目标分析，做好需求分析，制定可行性采购计划和采购预算支出。
三、负责市场调研评估工作，同时做好各类审批报表。
四、确保采购工作快速落实，同时带好公司采购团队，加强团队管理，加强执行采购工作的相关规章制度。
五、负责做好物品的交接工作，确保各类采购品安全入库。
对物资的供应,检验,合同签订及结算工作负责,及时解决出现的问题。
供销员安全生产职责（5篇）
供销员安全生产职责一、供销人员具体负责实施公司的危险货物采购和销售工作。
供销人员必须经安全生产监督管理部门培训考核合格，并取得危险化学品从业人员资格证书。
供销员对自已的工作安全负责。
二、积极参加安全活动、学习安全技术知识，不断提高自己的业务水平和能力，严格遵守各项规章制度，积极参与公司安全标准化和安全文化的建设活动。
三、负责本岗位的安全工作，负责本岗位工作所涉及的安全，负责向供应商索取所采购产品的出厂合格证、安全技术说明书和标签，并检查其是否符合标准和规范要求，副本留公司备案。
四、负责本岗位安全设施和消防器材的检查维护工作，保证其完好，发现异常应妥善处理，及时上报，并认真做好记录。
五、严格执行公司管理制度和岗位操作规程，遵守纪律，不违章作业，根据规范要求填写各种记录，记录要求清晰、真实、整洁，并保持作业场所清洁。
六、正确使用、妥善保管各种安全技术资料、劳动保护用品、器具和消防器材。
七、在部门领导下，负责岗位安全检查，发现不安全因素及时处理上报，发现不安全现象及时制止，负责纠正本岗位区域内的违章违纪现象，对违章指挥有权拒绝执行，并及时向领导报告。
八、学习并熟悉掌握本岗位和化工原料、产品罐区的事故应急处理方案，积极参加公司组织的应急预案演练，发生事故要立即报告公司领导和主管部门，同时积极提供资料，听从指挥参加事故抢救工作。
九、负责收集、掌握市场信息和动态，及时回报，为经理决策提供可靠的依据。
供销员安全生产职责（2）供销员在安全生产中的职责包括：1. 熟悉并遵守公司的安全生产规定和操作程序。
2. 执行安全生产工作的相关任务，包括货物运输、搬运和储存等工作。
3. 检查和维护货物及设备的安全性，确保其符合相关的安全标准。
4. 配合相关部门进行安全隐患的排查和处理工作，及时报告并协助解决问题。
5. 参与安全培训和演练活动，提高自身的安全意识和应急能力。
6. 协助上级或安全生产管理人员进行事故调查和处理，提供相关资料和证据。
2024年供销部岗位职责(通用6篇)
2024年供销部岗位职责（通用6篇）供销部岗位职责 1一、负责顾客对产品需求之识别和确认，树立让顾客满意之使命感。
二、负责组织合同评审、确认，负责合同订单之传递，做好顾客档案之管制。
三、对已传达的订单进行跟踪、监督和必要之协调，以满足顾客之需求和期望，不断提高市场竞争能力。
四、负责产品新产品开发之市场调研工作，及时了解产品最新动态和相关信息收集和传递，做好市场销售之分析和预测。
五、负责与顾客进行有效之沟通，传递质量改进信息，发挥信息反馈之桥梁作用。
六、负责顾客满意程度之测量工作，把顾客各种意见、投诉、改进信息传递到相关部门。
七、负责领导成品仓库日常工作，对各类物资和产品存贮进行规范之管制。
八、负责编制物资供应计划，认真做好物资供应之统计工作，协助做好限额发料工作。
九、负责采购的实施，对供方提供之产品进行控制。
十、负责对合格供方之评价、选择、、评审和供货业绩考核。
供销部岗位职责 2工作内容：1、严格遵守采供部各项管理制度，按计划落实各项物资的采购。
2、及时上报需要审批的采购合同。
3、定期向采供部主管汇报各项生产物资采购情况。
4、及时汇报采购中出现的各类问题。
5、总结、上报供应商及采购市场信息。
6、完成采供部领导临时交办的任务。
落实各项物资采购与上级的沟通方式：接受经营副总经理书面或口头方向性指导。
同级沟通：与公司其他相关部门及本部门员工协调沟通。
岗位资格要求：1、年龄/性别/身体状况：25—50岁/不限/健康2、教育程度：中专以上3、职位等级标准（职位评分为百分制）岗位技能要求：1、专业知识：熟练掌握物资采购、物流管理等专业知识2、优秀的协调能力，良好的.组织计划和分析判断能力，较强的书面表达能力，熟练使用计算机。
供销部岗位职责 3职责描述：1、协助总经理制定公司经营目标及计划，并贯彻执行。
2、组织制定供销部工作管理制度及工作标准流程，并监督执行。
3、组织开展产品销售、原材料及设备备件等供应工作。
供销部部门职能及岗位职责6.11
供销部部门职能及岗位职责一、部门职能1、对本部门管辖范围内的安全工作负责，建立健全有关供销规章制度.2、负责保质保量并及时做好公司（煤矿)安全生产及各类工程所需各种材料、机器设备、生活(灭火器类等)、劳保类物资的采购计划、询价、审核、采购、出入库管理等。
3、按规定协助做好劳保用品的发放和跟进管理.4、负责原煤的外销及其相关工作，并规范发煤流程.5、对运煤车辆进行监督管理，及时收缴登记运费单据交核算员，结算驾驶员运费。
二、部门岗位图三、岗位职责1、供销部经理岗位职责：1。
1在总经理办公会的领导下，全面负责供销部的各项工作；1。
2组织市场调研，掌握市场动态，积极拓展市场,完善营销网络和售后服务体系，保持与客户及供应商的联络沟通,确保供销畅通；1.3制定营销计划，搞好煤产品销售、发货，签订买卖合同，完成公司营销目标任务。
严格履行款到发货原则;1。
4了解申购材料,明确购货需求，组织进行市场询价、审核、签订购买合同，做好材料供应，保障安全生产需求；1.5组织运输车辆，按时做好煤产品供应；1.6组织协调与其他部门的关系，搞好沟通配合，做好部门建设工作;1。
7负责对下属员工的培训、教育指导并实施业绩考核、考勤监督；1.8领导交办的其他工作。
2、采购员岗位职责：2。
1负责供方的初选工作,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜，确保材料的合理供应。
及时汇报部门经理协助完成采购工作;2。
2定期搜集公司市场价格信息，了解市场最新动态及各地区最低价格，对生产厂家或供应商进行严格的审查，包括生产能力、产品质量、价格、信誉、售后服务等，并及时把信息反馈部门经理;2。
3依据批准的零星物资采购单,进行零配件、易耗品等其他物资采购，争取做到质量可靠,价格合理；2.4采购物资到货后，监督、协助仓管员,做好材料检验、登记等入库手续。
不定期协助财务部进行库房物品盘点；2.5建立已有的供应商档案。
每次确定新的供应商，应对供应商进行严格的资格调查，充分了解其生产能力、资质、产品质量、市场信誉、售后服务等情况，并及时建立供应商档案.供应商档案至少包括以下内容：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、特许证（如有)等基本证照复印件。
供销部部门职能及岗位职责范文
供销部部门职能及岗位职责范文供销部部门职能及岗位职责范文一、职责范围供销部是公司的重要部门之一，主要负责企业的销售及供应工作。
其职责范围包括但不限于：1.有效推广公司产品，开拓新市场、维护老客户；2.协助制定市场计划，组织、实施和评估市场活动的效果；3.落实公司销售策略，实现销售目标，制定销售方案、年度销售计划和月度销售计划；4.了解市场动态、竞争对手情况，分析市场信息、销售数据，向公司提供有关市场信息和销售数据的分析报告；5.为销售部门提供支持，处理客户投诉、反馈和需求；6.落实供应商管理制度，合理开展采购工作，保证原材料、配件等配套市场需要；7.及时、准确更新客户档案和维护客户信息系统；8.监管销售制度、跟踪销售流程，确保销售管理的规范和有效性。
二、合法合规供销部门的工作必须做到合法合规，遵守国家法律和企业内部管理制度，严格遵守企业的质量、环保、安全等相关规定，并确保质量合格的产品在公司的销售过程中得以保证，做到正确明确的销售合同，提高企业形象、满足客户需求，同时市场营销咨询应具备合法资质，确保为客户提供合法合规的营销服务。
三、公正公平供销部门在处理客户投诉、反馈和需求方面，必须坚持公正公平，确保客户的权益受到合理保护，做到已商定的交易遵守承诺，维护公司声誉和形象，保证客户满意度。
四、切实可行供销部门的工作方案，必须切实可行，贴近实际、符合实际情况，同时，在制定具体方案时，还需经过公司领导的同意，确保方案符合公司战略规划和销售目标。
五、持续改进供销部门的工作需要不断改进，不断探索新的市场模式和新的销售方式，积极应对市场变化，提高工作质量和效率。
针对销售和供应难以协调等实际问题，可以通过规范销售流程和设计供应链优化方案等方式行之有效的解决。
同时，收集客户反馈、市场信息、销售数据等，进行分析，及时调整和实施，以达到持续改进的效果。
供销部门作为公司销售和供应工作的主要部门，负责销售工作的开展和监督，应遵守法律及公司内部管理制度，坚持公正公平，工作方案要切实可行，同时要持续改进，不断探索新的销售和供应模式，以更好地服务于公司的整体发展。
供销部部门职能及岗位职责
【其它】1、对本部门安全生产负全责，负责组织部门安全教育、隐患排查、风险分级管控、防洪度汛、劳动保护、职业健康、环境卫生治理等工作。
执行公司各项安全规定和要求，保障部门安全管理体系的完善和运行。
2、遵照国家相关法律、法规及集团相关制度完善采购和销售制度及操作流程，确保采购和销售过程符合制度要求。
3、负责制定全年采购计划，把关重大物资采购，对采购物资质量和相关设备准入进行监控，对库存流动性进行把控。
4、分析和研究市场信息和销售情况，制订与执行产品销售计划，并监控产品销售和质量跟踪反馈；5、负责建立物流信息化系统和诚信供应链渠道的建设与维护，组织供应商评核。
6、分工明确，赏罚分明，指导和评估部门员工各项工作，实施内部的阳光采购和销售，对部门廉政建设进行把控(转载于 : : 供销部部门职能及岗位职责)。
7、完成公司或领导交办的其他工作。
1、协助处长做好仓库装卸和物资安全、隐患排查、防洪度汛和环境卫生治理等方面工作，杜绝采购国家明令禁止产品，按制度采购危化品。
2、廉洁高效，严格按总部和公司采购制度要求，做好物资的采购：根据各部门的需求计划编制采购计划；做好市场调查，对特殊材料和设备在比价时充分了解各公司差异，确保采购质量；按制度拟定合同、订单，降低资金风险，明确质量和验收条件。
3、跟踪采购到货情况，严格按照制度规定、采购合同订单条款要求进行验收入库，妥善处理质量问题，及时结算、支付货款并定期清理质保金。
4、及时了解主要材料市场行情并针对性提出采购建议。
5、做好物资仓储管理，做到帐实相符，定置定位，抓好仓库的防火、防潮、防锈、防盗和库内卫生清洁等工作。
6、完成公司或领导交办的其他工作(转载于: : 供销部部门职能及岗位职责)。
1、负责编制公司物资采购、产品销售管理制度及办法，库房及仓储管理制度，并组织实施。
2、负责编制公司物资采购计划，并按批准的采购计划实施采购，确保公司生产经营所需物资的供应。
3、负责按集团下达的固体盐销售计划和要求组织实施产品调运，确保调运及时、准确、无误。
供销社办公室岗位职责详细
供销社办公室岗位职责详细“供销社办公室岗位职责详细”一、岗位职责概述供销社办公室是负责协调、监管和管理供销社日常运营的重要部门，其职责涉及办公室的日常管理、文件处理、信息管理、内外联络等方面。
本文将从岗位职责的层面一步一步详细介绍供销社办公室工作。
二、日常管理职责1. 负责办公室设施设备的管理和维护，保证办公环境的良好状态。
2. 组织协调办公室人员的工作安排和考勤管理，确保办公室的正常运转。
3. 管理办公用品及办公经费，合理安排采购、使用及储存。
三、文件处理职责1. 负责收发信件、文件、邮件和传真，及时、准确地分发和转交相关人员。
2. 登记、分发、归档各类文件，建立健全档案管理制度和相关文件管理规定。
3. 定期整理、清理存档文件，确保档案的完整性、可查性和安全性。
四、信息管理职责1. 负责办公室信息的收集、整理、汇总和归档工作，以供公司领导参考决策。
2. 组织并参与会议筹备工作，包括会议议程的制定、会场的准备、会议纪要的撰写等。
3. 协助上级领导，并对各部门的工作情况进行督促和反馈。
五、内外联络职责1. 负责与内外部门的沟通协调，协助解决办公室工作中的问题与矛盾。
2. 维护办公室与外界单位和个人的合作关系，及时处理来访电话和社交媒体的沟通。
3. 负责相关会议、座谈会的组织和协调工作，与相关部门进行有效对接和沟通。
六、其他职责1. 负责办公室行政事务，如会务、车辆管理、节假日安排等。
2. 协助上级领导完成各类工作任务，包括报表的填写、总结报告的撰写等。
3. 及时反馈并建议改进办公室工作流程、规范和制度，提高工作效率。
七、个人素质要求1. 具备良好的沟通、协调能力和团队合作精神，能够与各级别和部门的人员进行有效的沟通和协调。
2. 具备较高的责任心和工作积极性，能够独立解决问题并承担工作责任。
3. 具备一定的组织和计划能力，能够合理安排工作和应变处理。
4. 熟练运用办公软件和办公设备，如Word、Excel、PPT等，提高工作效率。
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目录供销部管理制度采购工作实施细则物质、设备、器材等采购管理办法物资统计管理制度原材料管理制度备品备件消耗材料管理细则采购物资入库验收工作规定仓库物资存放保管规定仓库物资养护的基本规则仓库管理人员工作制度物资入库管理制度物资出库管理制度供应商管理办法企业物资消耗定额管理制度物资领用、发放管理制度页脚内容1物资退库及库存盘点管理规定供销部岗位职责一、供应1、在主管经理的领导下，负责公司物资采购供应工作，保证公司生产物资保质、保量、及时供应。
2、负责组织公司年度物资采购计划的编制及物资消耗定额的制订，经总经理批准后组织执行。
3、组织制订公司物资采购招投标制度，增加采购工作的透明度，杜绝采购过程中不正当行为的发生。
4、经常组织供应人员深入基层调查研究，了解情况，掌握第一手资料，有目的的组织进货，保证生产紧缺物资的按时按量供应。
5、不断提高本部门员工业务素质，建立一支应变能力强、专业素质高、创新务实的供应人员队伍，提高办事效率，树立良好的职业形象。
6、定期组织对物资市场进行调研，比质比价，保证公司经济利益不受损失。
7、加强物资的出入库管理，严格出入库手续，按照国家相关规定存放，健全原始记录定期检查制度，避免物资丢失或帐实不符现象的发生。
8、根据公司现状组织制定合理的物资储备量定额，减少积压，提高物资供应效率。
9、做好废旧物资的回收、保管、修复、改制、再生利用和对外处理。
页脚内容210、完成总经理交办的其他工作。
二、职责1、对因物资供应不及时影响公司计划任务的完成负责。
2、对因供应物资的品种、规格、质量不符合要求，影响生产、工作负责。
3、对因盲目采购造成的物资积压浪费，影响资金正常周转负责。
4、对违反财经纪律、徇私处理物资、造成不良影响和经济损失负责。
5、对因措施不力造成人身、设备、和火灾事故负责。
6、对公司目标未及时展开，检查和落实负责。
二、销售1、产品销售及货款回收工作。
2、市场开发。
3、营销策划与实施。
4、售前、售后服务。
5、根据公司生产经营情况制订年度销售计划，并按月、季分解，经总经理会议研究决定后付诸实施。
6、负责公司目标市场的调研和开发工作，对产品品种、销售渠道、市场容量、价格、用户要求、运输条件等进行调查、走访、摸底，努力拓宽销售领域，不断提高市场占有率。
7、负责销售货款的回收工作，采取积极有效的措施回收拖欠货款，尽量减少流动资金占用，保证资金的正常运转，提高货款回收率。
8、严格按照《经济合同法》要求与用户签订销售合同，并按时检查合同内容的执行情况，发现问题及时报分管经理进行解决，以减少公司不必要的损失。
9、负责公司产品的售前、售后服务，提高销售人员的应变能力、创新能力，根据不断发展变化的页脚内容3市场需要，建设一支高素质的企业营销队伍。
10、在总经理授权范围内，可以根据市场状况、产品质量，制订产品销售价格。
二、职责1、对销售任务完不成和货款回收不到位负责。
2、对销售计划决策失误负责。
3、售后服务不周，造成客户流失负责。
第七篇：采购供应管理制度采购工作实施细则一、采购部门一律凭请购单进行采购作业，请购单核权限如下：1. 生产物资（原材料等）：计划内由供应负责人核决，计划外有分管副总经理核决。
2. 生产物资（总务性用品）：计划内由供应部部长核决，计划外由主管副总经理核决。
3. 固定资产类：一律由总经理核决。
二、请购单应由采购部门汇总安排采购，并应明确填写材料名称，品种型号，规格，数量，需求页脚内容4日期，必须情况还写清用途及报价参考等；对填写不全或不详，给采购带来困难的，采购部门有权退回请购部门修订。
三、采购原则：1.未经核决的请购物资一律不得采购。
2.库内已有闲置物资应首先使用。
5.凡本地区能解决的，不到外地采购。
4.对长期订货和高额的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原则。
5.采用询价，比价，议价，实行货比三家的原则，并在确保质量的前提下，尽量采用价廉品或代用品（应事前与使用部门沟通）。
6.关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。
7.对于先试用采购的物资，不得在试用签定前采购。
四、采购部门对于紧急请购物资，分批交货物资，暂借款采购物资，先试用后采购物资，特殊要求物品等，应加盖相应的印章或在请购单上作出明显标记。
五、采购人员必须按“采购做业期限”运作，对未能按既定进度完成作业时，应及早报告供应部部长，说明异常原因，提出相应意见方案。
供应部部长视情况，应及时与请购部门沟通拟定补救办法和处理对策，特别重大事项应汇报总经理。
六、设备采购是一项重要，严肃的工作，必要时与专业技术人员共同订货，并要综合考虑“功能，质量，价格，交货期，售后服务”五个方面进行择优选用。
七、采购物资入库前进行检验，检验后有下列情况应做出处理，并实行谁经办谁处理原则。
1.名称，品种，型号，规格等与请购单不符合的应退货，重新采购。
2.质量不符合要求的应退换。
3.数量短缺应补足，对超购应汇报研究处理。
页脚内容54.对价、物不符的应及时与供应商联系处理。
八、请购撤销按下列方式处理：1.若请购项目尚未处理，采购部门可在原请购单盖上“撤销”章，按一般请购单据存档方式处理。
2.若请购项目已向供应商定购，有采购经办人及时与供应商洽谈撤销，办妥撤销的可依前项方式办理，对不能办理撤销的采购主管在原请购单上注明原因，通知原请购部门；对损失较大的报供应部部长或分管副总经理处理。
物质、设备、器材等采购管理办法一、总则1. 根据同行业相关办法，结合我公司具体情况，特制定本办法。
2.采购部门一律凭批准的设计文件以及生产所需的原辅材料、备品备件等物质计划采购。
遵循公开、公正、公平竞争、诚实信用、维护公司利益的原则。
3.在采购活动中，采购人员、评标人员、谈判人员、询价人员与供应商有合作经营、亲情关系必须回避。
4.公司综合管理部是采购活动的监督部门。
二、供应商及其管理1.公司要求供应商提供有关资质证明文件和业绩情况，并对供应商的资格进行审查。
供应商参加采购活动应当具备下列条件：⑴.具有独立承担民事责任能力的法人。
⑵.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
⑶.具有履行合同所必需的资金实力和专业技术以及生产装备能力。
⑷.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
页脚内容6⑸.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有发现违法行为。
⑹.法律、行政法规规定的其他条件。
2. 公司可对供应商评定信用等级，根据等级实施不同的管理，不合格的解除长期供应合作。
3. 公司对长期合作较好的备品备件供应企业可颁发免检许可证。
三、采购方式1.采购采用以下方式：⑴.招投标采购。
⑵.竞争性谈判采购（议标采购）。
⑶.单一来源采购。
⑷.询价采购。
招投标采购应作为采购的主要方式。
采用其他采购方式须事前报告采购监督部门批准后方可实施。
2.符合下列情形之一采用招投标采购：⑴.年采购总额超过50万元的。
⑵.单项（套、件）采购额超过10万元的。
年采购额不足50万元或单项（套、件）采购不足10万元的可以采用竞争性谈判、单一来源、询价方式采购。
但采购人员不得以任何方式回避招投标采购。
3.符合下列情形之一采用竞争性谈判方式采购：⑴.招标后没有供应商投标或者重新招标仍未有供应商投标的。
⑵.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。
⑶.供应商已参加过公司招标并且是中标人的。
⑷.采用招标所需时间不能满足公司紧急需要的。
页脚内容7⑸.对通用的大宗物资、备件、器材等可采取当地定点2—3家符合公司条件的供应商（具体办法另行规定）。
4.符合下列情形之一采用单一来源方式采购：⑴.具有特殊性，只能从唯一供应商处采购的。
⑵.发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的。
⑶.必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，单位价格与原合同相同，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
四、采购程序1.采用投招标采购方式采购的程序，按照，《中华人民共和国招标投标法》的有关规定进行。
2.采用竞争性谈判方式采购的，应当遵循下列程序：⑴.成立谈判小组。
谈判小组由有关人员三人以上的单数组成。
⑵.制定谈判文件。
谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。
⑶.邀请参加谈判的供应商。
谈判小组从符合资格的供应商中邀请不少于二家的供应商参加谈判，并提供有关技术文件。
⑷.谈判。
谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。
谈判中不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料和其他信息。
技术文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。
⑸.确定成交供应商。
谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，公司从谈判小组推荐的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务条件相等且报价合理的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的供应商。
3.采取单一来源方式采购的，公司与供应商应当遵循本办法第三条的原则，在符合采购要求、保证采购质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。
4.采取询价方式采购的，应当遵循下列程序：页脚内容8⑴.成立询价小组。
询价小组和有关人员三人以上的单数组成，其中人员的人数不得少于总数的三分之二。
询价小组应当对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。
⑵.邀请被询价的供应商。
询价小组从符合资格条件的供应商中邀请不少于二家的供应商，并发出询价通知书让其报价。
⑶.询价。
询价小组要求被询价的供应商报出不得增加的价格。
⑷.确定成交供应商。
公司从询价小组推荐的符合采购需求、质量和服务条件相等且报价合理的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的供应商。
⑸.公司应当组织对供应商履约情况进行验收。
大型或者复杂的采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
⑹.采购人对每项采购活动的采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。
采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存五年。
采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他相关文件、资料。
五、采购合同1.采购合同的签订，按照《中华人民共和国合同法》有关规定执行。
2.公司与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起七日内签订采购合同。
3.签订采购合同按公司《合同管理制度》有关规定执行。
4.采购合同履行中，公司需追加与合同相同物资、设备、器材的，在价格不变和不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同。
5.采购合同如发生变更、中止、终止、纠纷等事项以书面形式报告采购管理和监督部门。
六、监督检查1.采购管理部门的权限是：负责对招投标采购方式以外的其他采购方式审查。
2.采购监督部门的权限是：由公司确立、批准的生产、基本建设项目一次采购超过50万元以上的、页脚内容9办公用品一次采购超过5万元以上的，由综合管理部负责监督。